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1、1台州市公安局黄岩分局 2016 年度部门决算一、台州市公安局黄岩分局概况（一）主要职能1贯彻执行党和国家及省市有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委、区政府、市公安局的指示，部署全区公安工作。2掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究提出对策措施；组织 110 接处警和公安情报信息工作；组织、协调全区反恐怖工作。3负责全区危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查，组织各种专项行动，协调、处理重大案件的侦查工作；组织实施公安技术侦查工作。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，台州市公安局黄岩分局部门决算包括：本级决算。二、台州市公安局黄岩分局 2016 年度部门决算情况说
2、明（一）收入决算总体情况台州市公安局黄岩分局 2016 年度收入决算 29,861.58万元，其中：本年收入 27,985.31 万元，占总收入293.72%，包括财政拨款收入 27,779.79 万元（其中，一般公共预算 19,424.28 万元，政府性基金预算 8,355.51 万元），占总收入 93.03%；事业单位专户资金 0 万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0 万元， 占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 205.52 万元，占总收入 0.69%。上级补助收入 0 万元，占总收入0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥
3、补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 1,876.27万元，占总收入 6.28%。（二）支出决算总体情况台州市公安局黄岩分局 2016 年度支出决算 22,698.75万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 14,207.53 万元、教育支出 35.00 万元、科学技术支出 1,523.75 万元、文化体育与传媒支出 13.50 万元、社会保障和就业支出 3,797.80 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 3,121.18 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信
4、息等支出 0 万元、商业服务业等支 出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等 支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、3粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 13,276.16 万元，日常公用支出 3,324.98 万元，项目支出 6,097.62 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出19,424.28 万元，政府性基金预算支出 3,121.18 万元，其他各类支出 153
5、.30 万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况台州市公安局黄岩分局单位 2016 年年初预算为14,679.09 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 19,424.28万元,完成年初预算的 132.33 %。主要是因为基本支出里的人员支出增加，加班费、人民警察警衔津贴调整、2015 年绩效考核奖、2015 年度派出所民警考核奖、养老保险、职业年金等社会保险支出增加。一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出（类）14054.22 万元，占 72.36%；教育支出（类）支出 35.00 万元，占 0.18%；科学技术支出（类）支出 1523.75 万元，占
6、7.84%；文化体育与传媒支出（类）4支出 13.50 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）支出 3797.79 万元，占 19.55%。一般公共预算拨款具体使用情况公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 8710.76 万元，2016 年决算为 12803.34万元，完成年初预算的 146.98%，决算数大于预算数的主要原因加班费、2015 年绩效考核奖、2015 年度派出所民警考核奖、人民警察警衔津贴调整等支出增加。公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2016 年年初预算数 163 万元，2016 年决算数 164.47 万元，完成年初预算的
7、100.90%，决算数大于预算数的主要原因2015 基层所维修（退款重汇）7820 元，举报奖励费（预算安排）6956 元。公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。2016 年年初预算数 50 万元，2016 年决算数 50 万元，决算数等于预算数。公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2016 年年初预算数 174 万元，2016 年决算数 174 万元，决算数等于预算数。公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2016 年年初预算数 118 万元，2016 年决算数 118 万元，决算数等于预算数。5公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）。2016 年年初预算数
8、 9 万元，2016 年决算数 9 万元，决算数等于预算数。公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2016 年年初预算数 300 万元，2016 年决算数 300万元，决算数等于预算数。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2016 年年初预算数 167 万元，2016 年决算数 167 万元，决算数等于预算数。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016 年年初预算数 249.10 万元，2016 年决算数 268.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是省补专项经费 20 万。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016 年年初预算数 35 万元
9、，2016 年决算数 35 万元，决算数等于预算数。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016 年年初预算数 1523.75 万元，2016 年决算数 1523.75 万元，决算数等于预算数。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016 年年初预算数 13.5 万元，2016 年决算数 13.5 万元，决算数等于预算数。6社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算数430.96 万元，2016 年决算数 621.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本养老
10、保险缴费支出、职业年金缴费支出增加。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016 年年初预算数 3177.45 万元，2016 年决算数 3176.26 万元，决算数少于预算数是因为一笔基本支出（2016 年退款重汇）产生。2.一般公共预算基本支出情况说明台州市公安局黄岩分局单位 2016 年一般公共预算基本支出 16601.13 万元，其中：人员经费 13276.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费 3324.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、
11、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（四）政府性基金当年拨款情况说明7城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016 年年初预算为 3000 万元，2016 年决算为 7213.18 万元，完成年初预算的 240.43%，决算数大于预算数的主要原因大楼基建拨款 6409.88 万元作为本年收入，第四期视频监控工程建设费 799.50 万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项
12、债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016 年年初预算为 3946 万元，2016 年决算为 1142.32 万元，完成年初预算的 28.94%，决算数小于预算数的主要原因社会管理视频监控工程三四期工程款、光纤租费、运行维护费等本期支付金额较低。（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0人次。2.公务接待费：2016 年度公务
13、接待费决算 21.93 万元，比上年决算数下降 39.28%。主要用于上级检查工作接待等8支出。减少的主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。其中，本单位国内公务接待 43 批次，1,722 人次，共 21.93 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 287.37 万元，比上年决算数下降24.08%。其中，公务用车购置支出 26.90 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 260.47 万元，主要用于接处警、出差办案等所需的公务用车租用
14、费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 130 辆。减少的主要原因是公务用车改革。 （六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016 年度台州市公安局黄岩分局本级的机关运行经费一般公共预算支出 3,324.98 万元，比上年度减少 412 万元，下降 11.02%，主要原因一是是劳务费支出在公用经费里开支比上年度减少；二是民警服装费预算数比上年度减少。2.政府采购支出情况。92016 年度台州市公安局黄岩分局本级政府采购支出总额 3251.42 万元，其中：政府采购货物支出 1978.6
15、1 万元、政府采购工程支出 1272.81 万元、 政府采购服务支出 0万元。3.国有资产占有使用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，台州市公安局黄岩分局本级单位共有车辆 130 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 51 辆、其他用车 0辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。4.部门预算绩效情况。2016 年度台州市公安局黄岩分局本级实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 9724.60 万元，实际支出2823.14 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：绩效评价还在自评阶段，评价结果待财政审核后明确。其中，主要民
16、生项目和重点支出项目绩效评价结果：绩效评价还在自评阶段，评价结果待财政审核后明确。1.巡特警巡防经费项目预算安排 157 万元，实际支出157 万元。经评价（自评），该项目依据浙江省公安机关巡逻工作规范等，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于巡特警大队办公费、差旅费、培训费等，完成绩效情况达到预期工作目标。102.看守经费项目预算安排 300 万，实际支出 300 万元。经评价（自评），该项目依据看守所经费开支范围和管理办法的规定及财政部、公安部关于进一步加强看守所经费保障工作的通知文件的要求，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于看守人员和犯人伙食或药费、人犯投劳、服装费、水电费、差旅费、维修费、办公费等，完成绩效情况达到预期工作目标。3.禁毒专项经费项目预算安排 70 万，实际支出 70 万元。经评价（自评），该项目依据中华人民共和国禁毒法、浙江省禁毒条例等法律法规，项目实施管理制度严格按照有关规定执行，项目资金主要用于禁毒业务培训、
