公司人力资源管理制度

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1、公司人力资源管理制度12) 担保协议 3. 员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。 4. 员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。 5. 公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同期满日为开始日，续签一年，以次类推，员工在公司内工龄以累积服务年限计算。 五、人事档案管理 1. 员工应在转正后 30 个工作日内将人事档案调入公司指定的存档机构，否则公司有权立即终止劳动合同。因实际困难不能调入者，应向公司称述合理可接受的书面理由，并附相应证明

2、材料，同时提供担保人，由员工及担保人共同填写担保协议，相关资料提交总经理认可，并由管理部归档。 公司委托人事服务机构统一管理员工人事档案并交纳存档服务费，同时为存档员工提供办理毕业转正、职称评定、婚育证明、组织关系、护照、社会保险等事宜。 3. 离职者应在正式离职后一个月内将本人档案转出公司专户，逾期调出者，须支付相关费用，三个月以上不调出者，公司将其档案转至街道。 六、离职管理 1、离职原因 1) 辞退 下列情况，公司可无偿辞退员工 l 不满意员工在试用期的表现。 l 严重违反公司的雇用纪律或规章。 l 公司因员工失职或贪污而导致严重损失。 l 犯刑事罪行。 公司以一个月通知期辞退员工 l

3、工作能力不足;疾病及意外员工辞职 l 员工因个人理由，辞退其现有职位，试用期间应提前 7天通知所在部门同时通知管理部，转正后应提前 30 天通知所在部门同时通知管理部。并填写员工辞职申请表。 l 如劳动合同单独列明经协约的辞职通知期，应以协约规定作准。 3) 公司内部转移 包括部门内部或公司内部平调、升职及降职。 2、离职的审批程序 1) 辞退 l 有关部门或分公司直属部门经理或分公司经理需填写员工辞退申请表，列明对特定员工的辞退原因，签字确认后，交予管理部。 l 管理部就申请提供意见，看是否有违劳动法，又或有更好解决方案，将意见填于表上，若有需要，管理部约见员工，以便加深对事件的了解。表格交

4、公司副总经理及总经理审批。 l 审批后，管理部与被辞退员工做辞退面谈，并通知其到办理离职手续。 l 管理部负责将员工辞退申请表归入该员工个人档案，并通知财务、行政等相关部门做相应变更。 l 离职结算当日清，工作交接最多不超过 3天。 2) 员工辞职 l 员工提出辞职申请,填写员工辞职申请表，列明辞职原因并签字，部门经理或分公司经理应与其面谈了解员工辞职原因。员工辞职申请表经部门经理或分公司经理确认签字后，交予管理部。 l 管理部与该员工面谈，了解其辞职理由，填写员工离职面谈记录，并与其部门经理或分公司经理进行沟通，如有必要，进行挽留。 l 管理部负责将员工辞职申请表归入该员工个人档案，并通知财

5、务、行政等相关部门做相应变更。 3) 公司内部转移 l 部门或分公司内部调动 直属部门经理或分公司经理填报员工情况变动申请表，如有必要报直属总监或公司副总经理批准，报管理部备案。管理部将员工员工情况变动申请表存入员工个人档案内，并在公司内部发员工职位变动通知。 l 不同部门或分公司间调动 涉及的两个部门经理或分公司经理在协商的情况下共同签批员工职位变动申请表，如有必要报直属总监或公司副总经理批准，报管理部备案。若遇其中一个部门反对，经管理部协调无效，事件交由相应直属总监或公司副总经理及总经理决定。管理部将员工员工职位变动申请表存入员工个人档案内，并通知财务部、行政等相关部门做相应变更。并在公司

6、内部发员工职位变动通知。 l 员工升职或降职 员工升职或降职包括以上部门或分公司内部升降职，及不同部门或分公司间升降职。由员工直属部门经理或分公司经理填报员工职位变动申请表离职交接手续适用于员工跨部门调动或调离本公司。 2) 员工离职必须填写员工离职交接清单，并获得以下各负责人签字。 l 向所在部门负责人交还工作资料、实现销售收入的应收款，提交工作交接说明。 l 向行政部归还公物，并取得行政部负责人签字,具体交接物品清单由行政部草拟。 l 向管理部交还手机等物品和资料。具体交接物品清单由管理部草拟。 l 向管理部交还员工胸卡，办理个人关系转移等。具体交接清单由管理部草拟。 l 向财务部结清借款

7、支票、借款现金、应发工资等。具体交接清单由财务部草拟。 3) 将填写清楚的员工离职交接表交予管理部，并由管理部核实无误，即可办理离职手续。4) 员工未能全部交还公司的物品，管理部应统筹及通知该员工三天内全数交还，否则停止发放最后薪金及公司职业信。如仍未能补偿公司的损失，公司保留一切追讨的法律权利。 5) 若交还之物品无故损坏，公司有权酌情要求离职员工做出赔偿。 4 、离职流程 七、分公司人力资源聘用管理制度分公司实行与总部一致的人力资源聘用管理制度，在管理体系上实行分公司经理对业务范围内人力资源工作进行负责和监督，总部管理部直接领导分公司人力资源管理。分公司人力资源负责人需每月 5日前向总公司

8、管理部报当月工作总结及下月工作计划。并保持每周必须的电话沟通。 1、分公司人力资源聘用流程公司总部所有人力资源管理制度与流程均适用于分公司，以下只列举在操作上的不同之处：1) 招聘与录用 l 分公司管理部每年 12 月末以前向总部管理部报来年人力资源需求计划，并根据总公司人力资源需求计划在当地组织招聘工作。总公司管理部会采取适当措施亲自在分公司当地进行招聘或在总部组织联合招聘会。 l 在批准后的人力资源需求计划内的招聘申请，由分公司管理部确认并组织招聘，总部管理部确认。但部门经理以上职位的需求须经总部管理部确认。 l 招聘信息一般由总部管理部统一发布，分公司管理部亦可选择当地较为认可的招聘渠道

9、，经总部管理部批准后在当地发布招聘信息。 l 分公司一般员工由分公司管理部面试合格后给用人部门复试与笔试;部门经理以上员工须经总部管理部或相关部门负责人复试;分公司经理须由总监主管副总经理及总经理复试。 l 分公司管理部及时汇总当地录用申请，报总部管理部批准后办理通知录用手续。 2) 试用及转正 l 新员工报到后由分公司管理部负责进行新员工培训。总公司管理部定期到各分公司进行统一的新员工培训。 l 每月 25 日前分公司管理部汇总当月新员工转正审批表，报总部管理部审批后办理员工转正手续。 3) 劳动合同与人事档案管理 l 分公司管理部代表公司与一般员工签定公司统一的劳动合同，分公司总经理、副总

10、经理、财务人员由总部管理部与之签定劳动合同。所有合同均以邮政快递形式至总部加盖公章。合同一试两份，由分公司管理部与员工本人分别保管。 l 分公司管理部在当地选择信誉服务优良的人才服务机构，报总部管理部批准后与之签定人才服务合同，委托代办存档、交纳社会保险、人事关系转移与证明等人事服务。 4) 人事管理与人事月报 l 分公司管理部及时向总部管理部通报当地人员变动情况，经过总部管理部审批后，办理相应手续。 l 分公司管理部每月 30 日前向总部管理部报人力资源月报。 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是：认真贯彻执

11、行国家有关的财务管理制度。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公

12、司的下列工作： 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会

13、计资料。 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 积极配合银行做好对账、报账工作。 配合会计做好各种账务处理。 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是：认真贯彻执行有关审计管理制度。 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 详细核对公司的各项与财务有关的数字、

14、金额、期限、手续等是否准确无误。 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室

15、专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保

16、管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条支票 付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支