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1、1关于岳塘区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告2016年 11月 25日 在 湘 潭 市 岳 塘 区 第 六 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上岳塘区财政局局长 刘小伟一、2016年财政预算执行情况2016年，面对复杂严峻的经济形势和繁重艰巨的改革发展任务，区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下，主动适应新常态，克服重重困难，奋力拼搏，全力组织收入，不断优化支出，稳步推进财政各项改革，全区预算执行情况总体良好。（一）财政预算收入完成情况2016年全区预计完成财政收入357748万元，为调整预算的100%。其中：一般公共预算收入预计完成79
2、903万元，为调整预算的100%；上划“ 中央、省”收入预计 完成209768万元，为调整预算的100%；上划市级收入预计完成68077万元，为调整预算的100%。（二）财政预算支出完成情况2016年，全区预计完成财政总支出94923万元，为调整预算的100% 。（三）财政收支平衡情况2016年预计完成区级一般公共预算收入60022万元，加上上级转移支付收入13911万元，调入预算稳定调节基金8990万元，地方政府新增债券资金12000万元，收入合计94923万2元。安排一般公共预算支出86975万元，上解上级支出7948万元，支出合计94923万元。预计全年财政收支平衡。（四）社会保险基金收
3、支完成情况2016年，全区预计完成社会保险基金收入16609万元，社会保险基金支出15690万元。二、过去四年财政工作回顾四年来，我们经历了竹埠港“退二进三” 、产业结构调整和“ 营 改增 ”等带来的减税 阵痛，逐步适 应了增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“ 三期叠加” 的经济发展新常态，全区各级财税部门紧紧围绕区委、区政府战略决策部署，瞄准税收短板精准发力，加强收入征管，强化支出管理，守住民生底线，统筹推进各项改革，突出风险防范，全区财政运行质量和效率得到稳步提高，主要体现在三个方面：（一）培植与征管并举，不断提高财政保障能力近几年，面对经济发展新常态，全区各级财税部门进一
4、步转变职能，着力优化发展环境，加强税收征管和财源建设，做大收入“ 蛋糕” ，提高 财政保障能力。 一是积极培植财源。举全区之力支持岳塘经开区发展，明确岳塘经开区收入范围及财政体制，启动运行岳塘经开区金库，引导企业向经开区集聚，中国（中部）岳塘国际商贸城成功落户，金阳农产品商贸物流城一期、步步高生鲜物流、正方体医药物流等建成投入运营，国家4A级景区 盘龙大观园一、二期全面开园，新的税收洼地正在逐渐形成。随着31家区域性金融机构总部的入驻、全省现代服务业（现代金融）集聚示范区的成功创建、福星国际金融中心全面建成和天虹百货、福星凯莱、美高梅酒3店开业运营，湘潭金融商务区已成为我区财源贡献的又一重要板
5、块。加速建设路口核心商圈繁荣，步步高（华隆）购物广场全面建成营业，湘潭中心大厦一期建设基本完工，莲城步行街三期即将开业，将为我区创造新的财源与税收增长点。通过把培植财源的重心放在助推板块经济的发展上，狠抓一系列财政扶持政策的贯彻落实，充分利用岳塘经开区、湘潭金融商务区、建设路口核心商圈等经济板块的集聚辐射作用，强势带动区域经济发展。二是狠抓税收征管。全区各级财税部门充分发挥职能作用，紧紧围绕全覆盖、重质量的目标，积极应对挑战、致力克难求进，狠抓收入征管，财税征管工作取得显著成效。强化税源分析，抓好重点行业、重点企业税源排查，严堵漏洞，清缴欠税，征管工作科学化、精细化水平迈上新台阶；层层分解任务
6、，压实责任，强化财税征管考核;建立税收工作调度会制度，促进财税收入的均衡入库。三是完善协税护税机制。对全区税源及在建项目进行全面梳理摸清家底，建立台账，及时更新。实行协税护税对口联系责任制，区级领导、街道、财政和税务部门对口联系帮扶区内重点税源企业，责任明确到人，切实做好企业服务，跟踪 监 控 税收 动 态 ，规 范 纳 税 行 为 ，努 力 打 造 全 区 上 下 齐 抓 共 管 的 协 税 护税 新 局 面 。（二） 机制与保障并重，狠抓支出结构优化按照公共财政的要求和“三保一促” （6）的工作思路，不断调整和优化支出结构，努力加大对民生的支出保障力度。一是逐 步 构 建 并 完 善 公
7、共 财 政 框 架 。始 终按 照 公 共 财 政 要 求 安 排 财 政 支 出 预 算 ，确 保 财 政 资 金 的 使 用效 益 。进 一 步 推 进 全 口 径 预 算 ，打 破 以 收 定 支 、收 支 挂 钩 、切4块 安 排 的 分 配 模 式 ，优 化 结 构 、统 筹 安 排 ，严格控制一般性行政支出。 在 优 先 保 障 的 基 础 上 ，根 据 中 长 期 事 业 和 财 政 发 展规 划 以 及 当 年 财 力 可 能 ，按 照 “以 事 定 钱 ”、“钱 随 事 走 ”的 原 则，分 轻 重 缓 急 安 排 预 算 。二 是加大民生投入。加大科技经费投入，重视教育均衡
8、发展，完善城乡医疗保障制度，加强公共卫生体系建设，强化食品安全，提高新农保和城镇居民基础养老补贴标准，科技、教育、医疗卫生等民生投入从2012年的55011万元增加到2015年的75005万元，增长36.35%，民生支出占总支出的比重从63%增长到76%，2016年预计将达81060万元。三是重点支出重点保障。四年间，统筹调度资金重点保障重点支出，年均投入近4000万元用于环卫事业，城市面貌不断焕新，得到居民群众广泛认可。加强住房保障，累计投入1亿余元对146条背街小巷以及64个老旧小区进行提质改造。强化基层保障，年均投入资金300万元用于办公用房建设，投入600万元用于基层运转和基层服务阵地
9、建设，投入600万元推动惠民项目，支持社区改善环境，帮助困难群体解决实际问题等。（三）改革与发展统筹，提高财政管理水平在努力做好预算执行的同时，全面深化财政改革，取得了积极突破。一是深化预算管理改革，推行预决算公开。推行全口径预算，编制公共财政预算和社会保险基金预算（我区本级因无政府性基金收支和国有资本经营收支，所以没有编制这两本预算）。推行财政和部门预决算公开，在 公 开 及 时性 、真 实 性 、完 整 性 和 详 细 程 度 上 下 功 夫 ，打造“阳光财政”。全区101家预算单位（不含涉密部门），均严格按照预决算公开要求在岳塘区门户网上进行了公示，有 效 提 高 了 财 政 管 理5的
10、 透 明 度 ，实 现 了 财 政 信 息 公 开 从 无 到 有 、从 点 到 面 的 跨 越 。二 是 逐 步 深 化 国 库 集 中 支 付 改 革 。不 断 扩 大 改 革 范 围 ，逐 步建 立 起 新 型 预 算 执 行 管 理 运 行 机 制 ，积 极 推 进 公 务 卡 制 度 改革 。2013年 正 式 撤 销 会 计 核 算 中 心 ，在 区 直 各 部 门 推 行 国 库集 中 支 付 ，2015年 扩 面 到 教 育 系 统 ，2016年 进 一 步 深 化 街 道 国库 集 中 支 付 改 革 。至 此 ，全 区 所 有 预 算 单 位 的 预 算 资 金 已 全部
11、实 行 国 库 集 中 支 付 ，实 现 了 财 政 性 资 金 全 程 监 管 ，达 到 了 “横 向 到 边 、纵 向 到 底 ”的 改 革 目 标 。三 是加强债务管理机制改革。实行政府债务规模控制, 积极构建打基础、管长远的激励约束机制，加强对新增债务的监管，明确举债主体、控制举债规模、规范举债方式，切实防范化解财政金融风险。四年间，向上争取29310.84万元专项置换债券资金用于沪昆连接线项目债务置换，2016年向上争取14300万元债券资金用于公益性资本支出，投入新增债券2100万元和城市基础设施债券资金1300万元到岳塘经开区板塘十六路建设。审慎推广运用政府和社会资本合作（PPP
12、）模式，湖南天伦医养康复中心PPP项目被财政部列为全国第三批政府和社会资本合作示范项目，国际会展中心、竹埠港遗址工园PPP项目稳步推进。四是加强预算绩效的推广与运用。随着“花钱必问 效” 的资金绩效理念的不断推广和深入，我区逐步完善了对区直预算单位的整体支出及20万以上的专项资金支出的绩效评价管理，委托第三方中介机构对部分涉及民生的重点项目和部分单位的整体支出进行重点绩效评价，对绩效评价发现的低效项目进行整合、压减，并将绩效评价结果应用意见作为预算项目评审纳入预算的重要依据。通过绩效管理和绩效评价工作持续推进，绩效理念得到6了深化，管理制度得到了强化，较好地树立了新常态下财政管理的绩效导向。五
13、是强化投资评审职能。建立健全科学化、精细化的评审机制， 兼 顾节约 与效率， 严把质量关，实现全方位风险防控，对工程预算、建设施工合同等全过程进行了监督，并结合现场查勘、多方询价等手段，严格做到“事前” 和“事中” 控制， “事后”检查评价，有效地控制了建 设项目工程造价。2012年至2016年，我区年均审减率达22.85%，通过投资评审，有效节约了财政资金，提高了政府投资建设效益。六是规范政府采购管理。不断调整监管理念，初步形成了“放管结合、重点突出、服务优化”的政府采购监管工作机制，逐步实施并完善采购预算，努力提高采购透明度、公正性以及覆盖范围，从源头上堵塞腐败漏洞，提高资金使用效率。至2
14、016年10月，政府采购预算资金14179.56万元，实现合同金额11953.50万元，节约资金2226.06万元，节减率为15.69%。2012年至2016年，我区年均节减率达20%。各位代表，回顾过去的四年，全区财政收入由2012年的121585万元增加到2016年的174734万元（全口径357748万元），年均增长9.49%，在财政实力不断壮大的同时，财政改革全面深化，预算改革取得显著进展，服务改革发展稳定大局的能力稳步提升。与此同时，也面临着一些突出问题和挑战。一是国有大中型企业和政策性减收影响明显。受当前宏观经济下行、经济结构调整和政策性减税等因素影响，我区重点税源减税明显。湘钢因
15、钢材销售价格上涨和原材料进价上涨双重影响，企业今年实际缴税较上年略有增长，但增值税免抵调较上年减收约26000万元；湘机受军品免税政策影响，全年减税10000万元；营改增政策性减税13000万元；岳塘经开区内的三产业尚处于培育期，短期内很难产生较大税收收入7，并承担了竹埠港“退二进三” 化工企业 退出带来的12000万元税收基数消化（2015年28家化工企业尚有3600万元税收入库，2016年入库税收为零）。剔除以上我区无法掌控因素的影响，我区财政收入实际增长15%以上。二是收支矛盾尖锐。国企社会事务剥离改革、竹埠港污染环境治理、机关事业单位养老保险制度改革、文明城市创建及拆违控违等重点工作亟
16、需大量资金，财政支出继续保持刚性增长态势，新增财力有限与增支因素较多的矛盾叠加，让区级财政自我平衡的压力日益加大。三、2017年财政收支预算（一）财政预算收入安排2017年预计完成财政收入382800万元左右，同比上年预计增长7% 左右。其中：一般公共预算收入为90893万元；上划“中央、省级” 收入212104 万元；上划“ 市 级” 收入79803万元。（二）财政预算支出安排2017年预计全年安排财政总支出80415万元。（三）财政收支平衡情况2017年预计完成区级一般公共预算收入66504万元，较上年预计收入同比增长10.80%，上级转移支付收入13911万元，收入合计80415万元。全区预计安排一般公共预算支出69214万元，与上年预计支出同比减少20.42%，转移性支出11201万元，支出合计80415万元，全年财政预算收支平衡。（四）2017年社会保险基金预算2017年全区社会保险基金收入安排15384万元，社会保险基金支出安排15196万元。四、未来五年工作设想和2017年财政工作意见8未来五年的
