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1、洱源县永达石材加工厂年开采加工15万平方米大理石板材石材可行性研究报告目 录第一章项目概况.第二章 项目背景、必要性和意义.第三章市场预测.第四章产品方案和生产规模.第五章生产技术方案.第六章 厂址、 矿区选择和建厂条件.第七章公用设施和辅助设施.第八章环境保护.第九章劳动安全、卫生、消防.第十章 节约与合理利用能源.第十一章 组织生产及劳动定员.第十二章 项目实施计划.第十三章 经营方针和经营策略.第十四章 建筑和结构.第十五章 工程招投标.第十六章 投资估算和资金筹措.第十七章 经济效益和总体评价.第十八章 研究结论和建议.附图：1.项目总平面布置第一章项目概况1.1 项目概括1.1.1
2、项目名称:年开采、加工 15 万平方米大理石板材建设项目1.1.2 建设地点: 洱源永达石材加工厂建设地点在邓川工业园区内右所镇焦石村委会三家村，建设用地计划分期、分批通过购买获得开发权。1.1.3 建设单位:洱源永达石材加工厂1.1.4 法定代表:吴宣堂1.1.5 企业性质:有限责任公司1.1.6 项目负责人: 吴宣堂1.1.7 项目总投资人民币:1800 万元总体规划项目建设分两步走，第一步是建设年产 15 万平方米的石材加工生产线及其辅助设施、公用配套措施；第二步是建成产品展示区及物流园，以市场为先机，以技术和品牌为竞争力，形成良性循环。投资估算:（1）资金估算序号 项目 投资额(万元)
3、 百分比(%)1 固定资产投资 700 38.801.1 建筑工程费 103 5.721.2 设备购置费 350 19.441.3 安装工程费 40 2.221.4 工程建设及其他 40 2.221.5 预备费 95 5.281.6 建设期利息 40 2.222 铺底流动资金 432 24.13 总投资 1800 100(2)资金筹措第一期已投入资金 600 万合计 600 万固定资产投资 500项目总投资1800 万元计划新增投资流动资金投资 100单位自筹 100 万拟申请转化资金 0 万地方或部门匹配 0 万需要银行贷款和上级领导部门扶持银行贷款1100 万第二期计划新增经费来源其他资金
4、 0 万1.2 可行性研究报告编制单位洱源永达石材加工厂1.3 项目编制依据（1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版）（2）国家计委计办投资（2002）15 号投资项目可行性研究指南（3） 国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定国发（2005）39 号（4）国家发改委颁布的可行性研究报告标准方法纲要（5）GB5018-93（2002）版县城居住区规划设计规范（6）中华人民共和国环境保护法（7）中华人民共和国水污染防治法（8）中华人民共和国大气污染防治法（9）中华人民共和国固定废弃物污染环境防治法（10） 洱源县城市总体规化 （2001-2010）（11） 洱源县国民经济和
5、社会发展“第十二个五年计划”纲要（12）GB50180-93（2002 年版） 城市居住区规划设计纲要及其它现行规范、规定。（13） 洱源县近期建设规划 （2010-2015）（14）洱源县数字化 1/1000 地型图（15）项目单位提供的有关资料及数据(16) 洱源县邓川工业园区可研报告及总体规划 ，其 1992 年省政府批准成立大理省级经济工发区,2004 年云南省人民政府关于印发云南省新型工业化重点产业发展规划纲要的通知（云政发20048 号）文件确定为 30 户重点工业园区。地理位置：位于大理市洱源县南端,距城区 23 公里,是大理连接怒江兰坪铅锌矿有色金属带及丽江、香格里拉滇西北黄金
6、旅游圈的重要枢纽。规划面积：6.5 平方公里，布局结构二轴二心三组团。产业定位：以农用车装配业和乳品加工业为主导，配套发展以大蒜、梅果、蔬菜为原料的食品加工业、矿产加工业和生物制品业。（17）洱源县邓川工业园区十二五发展规划1.4 项目编制原则及指导思想（1（ 以生产可靠为前提，采用实践证明是成熟、可靠生产工艺设备。（2（ 力争技术先进，要尽可能采用先进的工艺设备和技术方案。（3（ 通过优化设计降低工程建设投资。（4（ 认真调研研究项目原材料、气象条件和地质影响避免不利因素对工程生产建设的影响。（5）严格贯彻执行国家和地区对环保、安全、工业卫生、消防等方面的有关规定和标准。（6）设备来源于国内
7、成熟、可靠、先进的技术和装备，原则上采用国产设备。（7）达到高产、低效、稳定生产，提高经济效益目标（8）要重点考虑治理污染、环保问题。（9）采用先进、可靠的技术，节约能源。1.5 可行性报告研究范围本项目的项目建议书编制范围包括场址选择、建设条件、环境保护、节约能源、劳动安全、投资估算、经济分析的编制工作。（1）通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模及产品方案（2）通过建设条件分析，确定生产工艺及主要设备选型（3）根据产品生产工艺要求，计算物料平衡，并本着高效精减的原则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营的需要。（4）制定原材料供应、供水、供电方式及总图运输方案（5）生产环境影响与劳
8、动安全、消防措施及实验室等辅助生产设施的基本方案的确定。（6）估算总投资、提出总项目实施进测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会公益、环保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出结论和建设性意见。1.6 研究结论(1)洱源永达石材加工厂年开采、加工 15 万平方米建筑材料建设项目、厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金 33.33%已基本落实投入到厂里，具备生产 5 万平方米条件，预计 2 个月后开设生产。以投入小见效快符合邓川工业园区内右所镇焦石村委会三家村经济发展的需要。（2）本项目的实施符合国家建材工业“控制总量，调整结构”的国家产业政策，项目实施后对邓川工业园的“石材城
9、”计划的落实会帮助很大。（3）本项目将采取可靠、先进、经济、合理、的方案，不但能保证项目投产后高效运行，实现理想的结能效果，而且在环保上更上一层楼。（4）本项目完全投产后项目特别显著，各项技术、经济指标也优于行业的各项指标。（5）投资回收分析:a.该项目第一期总投资人民币 600 万元投产后可加工各种类型板材5 万平方米，年折旧额为 60 万元，可实现销售收入人民币 1200 万元，税金 55 万元，年利润总额 200 万元，税后利润总额 150 万元。预测该项目投资回收期（含建设期）为税前 3 年，税后 4 年。b.该项目第二期总投资人民币 1200 万元投产后可加工各种类型板材10 万平方
10、米，年折旧额为 120 万元，可实现销售收入人民币 2000万元，税金 110 万元，年利润总额 250 万元，税后利润总额 187.5万元。第二期主要是增加产业园及加大仓库产地的建设及探矿点的存储及新矿点的开发立项工作。预测该项目投资回收期（含建设期）为税前 4.8 年，税后 6.4 年。结论：洱源永达石材加工厂年产 15 万平方米大理石板材项目的实施对社会具备明显的社会效益及经济效益，符合国家产业政策，建议县里相关上级主管部门在第二期投资上尽早批准该项目及扶持该项目的政策、资金等方面支持。早日促成第二期投资的实施，增强洱源县整体综合经济水平，为国家的经济建设做出贡献。1.7 建议建筑石材的
11、节能环保和资源利用工作，已刻不容缓摆在当前，已引起社会的关注。本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性价比高，市场前景广阔。本项目经济效益好，建议县里相关上级主管部门给予政策和资金支持，以推进洱源县和邓川工业园的石材加工业的革新、振兴、整合和资源利用及推广工作。第二章 项目背景、必要性和意义2.1 项目提出背景中国是世界石材工业大国，至 20 世纪 90 年代，中国石材的年产量、消费量和出口量均占世界第一位。2002 年中国石材产量超过了 2000 万吨，比 1998 年的 1303 万吨增长了 546，年均增长率为 115，超过了世界石材年均增长速度。2002 年中国
12、石材板材产量为 18 亿平方米，其中大理石板材产量约 4600 万平方米，花岗岩板材产量约 11100 万平方米，两项之和占板材总产量的872。近年来，石材已成为世界消费的一大热点，世界石材贸易额快速增长。1998 年2002 年，世界石材的贸易量从 1802 万吨增长到2702 万吨；贸易额从 50 亿美元增长到 120 亿美元，年均增长率分别为 107和 245。国际市场上石材的单位平均价格也从 278美元吨增长到了 444 美元吨。世界石材贸易以海运为主。近年，中国石材的出口量增长迅猛，中国已成为世界上石材第一大出口国。1998 年?2002 年，中国石材出口量从 4862 万吨增长到
13、9583 万吨；出口额从 71188 万美元增长到 114277 万美元，年均增长率分别为 185和 126。但目前中国的石材出口依然是以数量型和资源型为主，出口额的增长低于世界平均水平，石材单位平均出口价格只有 1192 元吨。1998 年到 2002 年，中国石材进口量从 1010 万吨增加到2537 万吨；进口额从 24949 万美元增加到了 44241 万美元，年均增长率分别为 109和 154，平均进口价格为 1744 美元吨。中国进口的石材大多是中低档荒料，进口主要用于品种的调剂，产品主要用于合资企业和较高档的公共场所的建筑。去年，中国石材进出口总量为 1212 万吨，占世界贸易量
14、的449；中国石材进出口总额为 1585 亿美元，占世界贸易额的132。由于中国在世界石材工业中占有重要地位，国际石材商非常重视中国的石材资源和市场，纷纷向中国大陆投资，福建、广东、山东、四川、广西等地都建有中外合资石材企业。出口仍有潜力差距不容忽视根据世界银行估算，2003 年世界石材工业将有更快的发展，预计石材产量将达到 8086 万吨，其中 12 个主要生产国的产量将达到7300 万吨左右，依然将主宰世界 90的石材生产。2003 年，消费量在 1000 万平方米以上的主要板材消费国预计有 15 个，其中，中国为 7746 万平方米；美国 4580 万平方米；日本3641 万平方米；西班牙 3149 万平方米；印度 3114 万平方米；意大利 1738 万平方米。15 个石材主要消费国的消费量约占世界总消费量的 80以上，传统的消费格局不会发生大的变化。据估算，2003 年有 6 个石材主要出口国的出口量将在 100 万吨以上，其中，中国 1130 万吨；意大利 456 万吨；西班牙 365 万吨；印度 280 万吨；葡萄牙 132 万吨；巴西 122 万吨。6 个国家出口总量约
