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1、1目 录第一章总 论1一、项 目 提 要 1二、编制依 据 2三、综合评价和论证结论 3四 、 存 在 问 题 与 建 议 6第二章项 目 背 景 与 必 要 性 6一、项 目 建 设 背 景 6二、项 目 区 农 业 产 业 化 经 营 发 展 现 状 7三、项 目 建 设 的 必 要 性 及 目 的 意 义 8第三章建 设 条 件 9一、项 目 区 概 况 9二、项 目 实 施 的 有 利 条 件 10三、主 要 障 碍 因 素 及 解 决 方 案 13第四章建 设 单 位 基 本 情 况 13一、建 设 单 位 概 况 13二、研 发 能 力 14三、企业财务状况 14第五章市 场 分
2、析 与 销 售 方 案 15 一、市场分析 15二、产品生产及销售方案172三、销售策略和营销模式17四、销售队伍与销售网络建设17第六章项 目 建 设 方 案 18一、建设任务和规模 18二、项目规划和布局 18三 、 生 产 技 术 方 案 及 工 艺 流 程 18四 、 项 目 建 设 标 准 和 具 体 建 设 内 容 21五 、 项 目 实 施 进 度 安 排 22第七章投 资 估 算 与 资 金 筹 措 23一、投资估算依据 23二、项目建设投资估算 23三、资金来源与筹措 24四、资金使用与管理 25第八章财务评价 25一、财务评价依据25二、销售收入和销售税金及附加估算26三、
3、总成本及经营成本估算26四、财务效益分析27五、投资计划与资金筹措28六、财务现金流量28七、按平均年利润计算的主要经济指标29八、不确定性分析293九、财政有偿资金还本付息表 30十、财务分析结论 30第九章环 境 影 响 评 价 31一、环境影响 31二、环境保护与治理措施 31三、环 保 部 门 意 见32第十章农 业 产 业 化 经 营 与 农 民 增 收 效 果 评 价 32一、农业产业化经营 32二、农民增收 33三、其他社会影响 33第十一章项 目 组 织 与 管 理 34一、组织机构与职能划分 34二、项目经营管理模式 35三 、 经 营 管 理 措 施 35四 、 技 术 培
4、 训 35五 、 劳 动 保 护 与 安 全 卫 生 36第 十 二 章 可 行 性 研 究 结 论 与 建 议 36一 、 可 行 性 研 究 结 论 36二、问题与建议 364第一章总论一、项目提要 1、项目名称：年产 6000 吨奶粉生产建设项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：某某乳业有限公司法人代表：XX所有制形式：有限责任公司4、建设地点、规模、期限及内容：建设地点：某市农业高新技术开发区（长清平安镇潘东村）某某乳业有限公司某工业园规 模：按照国家乳制品生产规范，采取适用于全脂牛奶、配方奶及各种热敏性物料的浓缩、干燥、自动控制工艺，年生产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨。期
5、限：2005 年 5 月至 2006 年 9 月建设内容：新建 2270 平方米奶粉塔 1 座；购置干燥、浓缩、喷粉、包装成套设备，部分水电、通讯配套设施及车辆。5、项目申报单位：某某乳业有限公司负责人：XX6、投资规模及资金构成：该项目总投资 2000 万元，其中：土建 396 万元，设备购置 400 万元，流动资金 1194.55 万元，建设期利息 9.45 万元。57、资金筹措：申请中央财政资金 315 万元，省内地方财政配套资金 315 万元，企业自筹 1370 万元。8、主要技术经营指标：该项目达产后，年产配方粉、全脂粉、脱脂粉 6000 吨，实现销售收入 17436 万元。项目经济
6、效益:计算期内新增产品总量 79800 吨，年均销售收入 16564 万元，年均总成本 15988 万元，年均利润总额 522 万元，年均税收 226万元，投资利润率 26.11，内部收益率 29.63；财务净现值：税前 4347 万元，税后 3395 万元；投资回收期 3.47 年。9、项目辐射范围及带动能力：本项目建成后，将同时强化奶源基地建设,带动某、泰安两市 8 县的 1000 余专业养殖户新增养殖奶牛 2 万头，每年消化玉米秸杆 10 万吨，两项合计为农户年增加收入 500 多万元。本项目投产运营后，将直接带动基地种植业、养殖业、加工、物流、商业等环节近 2000 人，围绕项目开展相
7、关工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。二、编制依据根据国家食品行业“九五” 发展规划及全国乳制品 产品结构调整纲要、山东省委鲁发2002 9 号 中共山东省委、山东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定的文件精神，以促进农业增效、农民增收为根本出发点，借某乳业有限公司被评为农业产业化国家重点龙头企业的良好契机，真正把我国的农业资源优势转化成高科技产品优势，走可持续发展之6路，走农业产业化之路，为我国农业、农村、农民带来良好的经济效益和巨大的社会效益。基于以上原则及项目区的实际情况而编制。三、综合评价和论证结论1、综合评价：（1）某某乳业有限公司是国家农业产业化重点龙头企业，于 200
8、4 年投产的某工业园是国家发改委立项的“全国农副产品深加工示范工程” ，是山东省内实施的最大的奶类项目，占地 1000 亩，总投资 5 亿元。据 2002 年全国乳协年会行业排名，某公司的综合实力与规模名列全国液态奶前七强。该公司系山东省星火培训基地，拥有山东某乳业工程研究院和产品研发、品控、营销三大中心，在乳品加工领域拥有成熟、先进的优势。（2）工艺先进。在现有湿法生产乳粉成熟工艺的基础上增加了后干混工艺，一些易因高温生产受到破坏及氧化的生物活性物质在后干混时加入，保持了其生物活性；产品包装充氮可有效降低不饱和脂肪酸等易氧化物质的氧破坏，延长产品保质期。（3）配方独特。0-6 个月婴儿奶粉是
9、以 GB10766 中的配方为基础设计，调整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近 6 ：4；用玉米油和大豆油增加了不饱和脂肪酸；增加了钙粉调整了钙磷比在 1.2-2 ：1，使钙质更易被吸收；增加乳清粉，7以乳糖作为主要能量供应婴儿，因为乳糖更易被婴儿吸收利用；增加了能促进婴儿大脑发育的 DHA、卵磷脂；添加了能调理人体肠道菌态平衡低聚木糖， （低聚木糖是目前已知调理 肠道菌群效果最好的低聚糖类产品之一），保证婴儿食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高婴儿抗病 能力的乳铁蛋白，使婴儿大大减少生病的几率；增加了能促进婴儿钙吸收能力的 CPP，预防婴儿钙缺乏；另加有与母乳相近的核苷酸、L-肉碱、
10、-胡萝卜素、肌醇。该配方在保证供应婴儿基本营养的前提下，可进一步提高婴儿的身体素质。6 个月以上婴幼儿奶粉，以 GB10767 为基础，增加了低聚木糖、卵磷脂、-胡 萝卜素和牛磺酸，其中牛磺酸对糼儿的大脑和视网膜发育有重要作用。由于 6 个月以上糼儿消化能力增强，该段奶粉比 0-6 个月婴儿奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。（4）在质量管理中，全面推行标准化管理，于 1999 年以来顺利通过了 ISO9002、HACCP 等质量管理体系认证，并在每年的复审中不断完善与强化质量控制系统，某的美誉度不断提升，先后被国家保护消费者基金会评为“消费者信得过产品” ，省名牌产品和省著名商标等荣誉称号
11、。（5）某公司全力实施“站稳某、覆盖山东、走向全国” 的营销战略，在市内市场的份额已高达 80，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京、上海、武汉、8徐州、南京等省外市场也设了 15 个办事处。目前，市场规模正以几何速度增长。（6）某公司在搞好两个直属高产、扩繁示范牧场的同时，通过建立某奶业合作社，把分散的集体、个体养牛户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了农民养牛的积极性，吸纳社会养牛达 90%。在此基础上，联合乡镇和农民，吸纳多方投资，迅速在山东及周边地区建立起了20 多处奶牛集中饲养小区和收奶站，形成优良奶牛群 15 万多头。公司向每个小区投
12、资建设挤奶厅、服务站，收购储运原奶，并提供配种、防疫、治病、饲料供应、技术指导等全方位服务，形成了龙头企业带动基地、基地连接农户的高速发展模式。（7）通过经济评价表明该项目的经济效益良好。2、证论结论：该项目符合“当前国家重点鼓励 发展的产业” 的政策，符合奶业生产发展实际，项目设计科学合理，设备先进、技术成熟，对行业发展特别是山东乳业发展起到龙头带动作用;所设计的产品符合当前市场消费的需求，市场定位准确，结构合理，科技含量及附加值高，对提高国民身体素质十分必要;每年可创1.7 亿元产值，增加利润 522 万元，经济效益较好;可带动农民新增养殖奶牛 2 万头，直接或间接增中农民收入 500 多
13、万元，增加就业岗位近 2000 人，每年可转化粮食 10 万吨，10 万吨9农作物秸杆过腹还田，减少污染，改善生态环境，社会效益和环境效益十分突出。四、存在的问题与建议资金是制约奶粉生产建设发展的瓶颈，因此，应广开融资渠道，加大资金筹措力度，在企业自筹的基础上，申请中央财政资金支持 315 万元，省内各级财政配套资金 315 万元，使项目早日达产达效。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景近年来，中国乳业正以超前的速度高速发展，年均增速高达 30%以上， 2003 年全行业产值已突破 300 亿元。乳业市场的高速发展和诱人前景，使国际乳品巨头企业加快了进入中国市场的步伐，加强了在中国市场的推广力度，涌现出惠氏、美赞臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批国外知名品牌。这些进口品牌以中高档产品为主，以配方奶粉市场，特别是婴幼儿配方奶粉市场为突破口和主攻市场，从我国中心城市和沿海发达地区登陆，迅速蚕食我国奶粉市场，形成“彼进我退” 的严峻形势。国产品牌，特别是一些国产知名品牌不甘退却，希望开发自身高档产品并在中高档配方奶粉市场抢占一席之地。随着改革开放初期出生的一代独生子女开始跨入结婚生儿育10女阶段，我国开始进入一个“新” 的人口生育高峰期， 这意味着一个全新的婴幼市场将形成，婴儿产业将是我国一个新的经济亮点。目前婴幼儿食品全国市场容量近 60 万吨，而且还在逐渐递增。以奶粉市
