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1、三清湖旅游开发项目可行性报告一、项目单位玉山县七一水库管理局二、项目单位简介及建设条件三清湖水利旅游区位于玉山县城北 16km 处，总面积 60 平方公里。三清湖以其秀丽的湖光山色，奇特的地下瀑布、溶岩构成其独特的景点、景观，并与国家著名的风景名胜区三清山连成一体。三清湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水、岗林、溶洞、山涧、湍河、村寨、田园和干净的大气.分别由纯净明澈的溪流湖水、清幽秀丽的湖光山色、奇特雄伟的洞穴组群山野村合式的田园风光野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成.尤其是它的湖与洞，是三清山所没有的，可以说是对三清山的一个不可忽视的补充。三清湖风景区区位
2、优势，交通便利，铁路浙赣线横贯玉山县城，与鹰厦，皖沪、京沪、京九、京广湘桂、湘黔等铁路相接风景区管理中心所在地南距三二 O 国道最近点古城(白云)仅 8km,东距二 O 五国道的浙江常山县城也只有 31km，南距 311 高速公路出处 15km。距衢州机场 60km。距南昌杭州机场只不过 300km.距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山、武夷山、千岛湖、龙虎山也只不过 100 余 km.三清湖风景区属于亚热带季风气候,温暧湿润,四季分明,年均气温 17-18oC,最高月(7 月)均温 29.7 oC,最低月(元月)均温 6 oC.三、主要产品、产量及质量提供旅游景点、景观、工艺品、纪念品等.产品
3、定位:一是上饶市级主体的休闲游憩产品之一;二是国家风景名胜区三清山东翼附属的景点区与度假替代地;三是水上运动的场所之一.四、投资规模(列表如下)主导项目规划期 规划近期2001-2005 年 规划中期2006-2010 年 规划远期2011-2020 年远景规划2020-项目类 名称 规模投入(万元)规模投入(万元)规模投入(万元)投入总计(万元)半岛景区宾馆10 标间一星级 13010 标间一星级13010 标间二星级150大叶景区度假村10 标间(涉外级)10020 标间(涉外级)20010 标间(二星级)150度假南门景区宾馆20 标间(一星级)26020 标间(一星级)2801400南
4、门景区饭店属远景规划大坝景区宾馆属远景规划洪道景区度假村属远景规划毛家山景区度假村属远景规划下陶度假村 属远景规划石壁底景区宾馆属远景规划小叶景区宾馆属远景规划高桥景区度假村属远景规划半岛景区度假村50 床位 40野营 张源溪景区40 属远景规划半岛景区月亮湾泳区泳区与沙滩 20大叶景区泳区泳区与沙滩 20天然泳区白莲湖景区泳区泳区与沙滩 20垂钓与水寨区半岛景区 8白莲湖伏龙岛88郑家坑景区一处码头 8 个 40 8 个 40 6 个 30划水设施白莲湖景区40漂流、泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟10九曲溪、枫叶湾漂流潜水、滑翔热气球水下世界鹰岗景区水下世界80 504鹰岗景区潜水、滑翔、热气球
5、、漏底景区滑翔热气球水上飞机小叶水上飞机(2 个)80大坝景区直升飞机船(包括污物装载船) 5 只 50 5 只 50 5 只 50廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥6 处 60 15 处 150 15 处 150远景规划 22处陆地游憩场所 游步道 4.6km 19 6.07km 25404大坝-白莲湖 550km 7.7大坝-洪道 300m 42大坝(永驻观)-半岛 580km 8.2少华寺-洪道 2200m 30洞口-石壁底 1200m 16.8石头山-漏底 7000m 98公路-下陶湖滨 400m 5.6停车场大坝(1)大叶(1)半岛(1)3 处45 5 处 75 4 处 60规划阶段投入
6、总计(万元) 589.9 1061.6 1144.82796.3五、市场分析1、市场定位三清湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区三清山的游路上,其中前往三清山 20 多公里的公路穿过区内的南、西、北三个三清湖旅游(景)区,三清湖旅游区正好可抓住前往三清山的过往游客这个客源目标,走与三清山捆绑式的发展路子,将沿三清山游路上的景区建成与三清山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往三清山的过往游客就成为三清湖的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.2、客源预测(列表如下)三清湖风景区旅游区游客增长预测(人次)类型 预测基准年 2000 年2005 年 2010 年
7、2020 年 2005-2020增长率(%) 4 5 7 8会议、观光等游客 游客人数 2000 2413 3071 5978 60970三清山游客增长率(%)13 13 113 13占三清山游客比率(%)7.5 25 25 25住宿占过路游客比率(%)3 10 10过路游客数9000 16567 101742 305631 2575271赴三清山过路游客其中住宿游客数497 10174 30563 235178“渗透要素”比率(%)玉山县:2 玉山县:5 玉山县:5上饶市:3住宿游客所占比率(%)7.6 8 10 10游客人数 1500 2000 5000 14000 120300玉山县及周
8、边地区休闲游憩游客其中住宿游客数114 160 500 1400 11990游客人数 12500 20998 109813 3256609 2756541总计其中住宿人数2114 3088 13745 37941 604286六、投资估算及资金筹措总投资 3825 万元人民币施工期限 15 年中方以土地征用折资同外资合作七、经济效益分析1、收入估算三清湖风景旅游区旅游收入估算内 容 年 份 2005年 2010 年 2020 年 2005 年-2020 年总收入(万元) 人均消费(元/天) 248 325 555会议、观光等游客 旅游区收入(万元) 60.3 99.8 331.8 2292.7
9、游憩者人均消费(元/天) 83 108 185赴三清山过路旅客旅游区收入(万元) 20.6 148.3 763.34422.8 13265.5住宿者日均消费(元/天) 248 325 555旅游区收入(万元) 12.3 330.7 1696.28842.7游憩者人均消费(元/天) 83 108 185旅游区收入(万元) 15.3 48.6 233.11364.7住宿者日均消费(元/天) 248 325 555玉山县及周边地区休闲度假游憩游客旅游区收入(万元) 3.9 5.2 77.7450.81815.5总计(万元) 112.4 632.6 3102.1 17373.7说明: 按有关预测数据计
10、算;按玉山县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的 1/3(不含住宿、购物等);在赴三清山过路游客数量的 15%估算;旅游者与游憩者日平均消费按 2005-2020 平均值计算.2、整体投入估算三清湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)整体工程项目近期投入2001-2005年中期投入2006-2010年远期投入2011-2020 总计给排水 30 50 60电力 30 50 50水、电、通讯设施通讯 20 50 50390治污 10 30 30环境治理绿化 10 30 30 140管理 34.5 63.5 68.2其它不可预测花费 69 127 136.5.498.7主导性项目 主导性
11、项目 589.9 1061.6 1144.118 2796.3总计 793.4 1462.1 1569.5 3825说明:分别以总投入的 5%、10%计;参考同类旅游区投人水平估算.3、投入产出与效益评估三清湖风景旅游区各阶段投入产出估算规划近期 规划中期 规划远期 2001-2020 年内容规划期投入 产出 投入 产出 投入 产出 投入 产出投入产出值(万元) 793 112 1426 1566 1569 15696 3825 17374投入产出比 7:1 1:1.1 1:10 1:4.5说明:产出估算仅为 2005 年一年的产出,因为 2001-2004 年作为建设期三清湖风景旅游区整体资
12、金投入的回收期约需 11-12 年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在 2011 年以后,整个规划期间投入产出比为 1:4.5.八、项目前期工作进度三清湖风景区旅游区总体规划已经完成.玉山县人民政府已批准了玉山县三清湖风景旅游区总体规划实施意见.二 OOO 年五月前七一水库管理局已作了三清湖风景旅游区基础建设项目设计。自 94 年以来，玉山县及七水库管理局已对三清湖风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、 宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入， 井在省内外作了许多宣传推广活动九、建设地址玉山县七一水库(三清湖)十、合作方式:独资、合资、股份制均可.
