《贸易公司采购管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贸易公司采购管理制度（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1贸易公司采购管理制度篇一：公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职(转 载 于:wWW.xlTkWJ.Com 小 龙文 档 网:贸易公司采购管理制度)责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门； （2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量；（6）请购的
2、物品规格；（7）请购的物品用途；2（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人； （11）公司总经理。3请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表 ；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其
3、它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主3管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓
4、库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定1询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；43对于紧急请购项目应优先处理；4对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5询价时对于相同规格和技术要求应对不
5、同品牌进行询价； 6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标； 4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
6、 （3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。 六、付款采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单 ，最5终审批后由财务付款。附表：物料申请表2、在进行物料申请的账务报销时须附物料申请表方可办理，否则不予办理。付款申请审批单篇二：公司采购管理制度采购管理制度一. 目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。二. 范围2.1 公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。2.2 公司的物品包括四大类： 2.2.1 项目采购：包括项目所需物资； 2.2.2 非项目采购（公司自采物资）
7、： IT 设备：电脑、笔记本等；非 IT 设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。2.2.3 公司礼品采购：针对公司客户群体； 2.2.4 产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。6三. 职责3.1 在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。 商务采购员：公司礼品采购； 行政采购员：非项目物资采购； 项目采购员：项目物资采购。产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。四. 程序4.1 计划管理3.1.1 集中计划采购： 各部门按
8、月提报需求计划，每月30 日将采购需求上报至对应归口部门。3.1.2 归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。3.1.3 归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2 物品采购的申请及审批流程4.1.2 采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则； 4.1.3 各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认7手续可以后补。 4.1.4 采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对
9、于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。4.3 供应商的选择4.2.1 由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4.2.2 对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。4.2.3 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。4.5 领用原则6.1.1 物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保
10、管库。6.1.2 申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。二一三年八月二十日附件 1 ：8物资采购分类一览表篇三：集团公司采购管理制度集团公司采购管理制度1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.2.大宗材料、特殊材料或技
11、术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或9工程技术部供更改采购单作参考。2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本
12、。2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。3.1.3 在选择供应商
13、时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。103.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。3.2 采购程序所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可
14、进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。3.2.5 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调11工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3.2.6 采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
