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1、2016 年部门预决算公开情况自查报告为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，按照财政部、财政厅、地区财政局的相关文件要求，我局组织开展了2014 年部门决算和“三公”经费公开工作，现将有关情况总结如下：一、加强组织领导为扎实做好我县行政事业单位，部门决算和“三公经费”共公开工作，我局领导高度重视此项工作，从接到上级文件以后，立即开展部署工作，并成立以局长为组长的皮山县行政事业单位部门决算和“三公”经费公开领导小组，成员为相关股室负责人。要求各相关股室负责人负责本股室所管辖的单位，指导监督此次公开工作，并在规定的时间内完成。二、公开的总体情况(一)公开范围、内容、公开方式及时间本次公开为
2、全县所有负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的部门。公开2014 年部门决算和“三公”经费决算，财政负责公开全县“三公”经费汇总数。截至目前，我县负责编制部门决算和“三公”经费决算信息的 145 个部门已全部在皮山县政府网站()上公开，公开率达 100%。其中报空表未发生三公经费的71 个单位。组织部、团委、工会等二级预算单位也进行了公开。三、具体做法(一)细化公开内容，统一公开格式。为扎实做好今年决算公开工作，我局进一步完善工作机制，统一了决算信息公开的表格、口径和内容。(二)明确责任分工，实时督促落实。根据工作部署，印发了有关文件，进一步明确了财政部门和各部门单位的工作责任及 2014
3、年开展决算信息公开工作的具体工作要求，对各部门预算单位完成情况实行情况通报，及时沟通联系，密切配合，各负其责，推动了决算公开工作有序进行。(三)引导媒体配合，加大推进力度。决算公开尤其是“三公”经费公开工作比较敏感，涉及面广，社会关注度高。因此，在信息公开过程中，我局及时收集、整理和反馈社会各方面的意见和建议，为推进决算公开工作起到了很好地促进作用。四、工作措施推进决算信息公开工作，不断提高决算信息的公开性和透明度，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于建设高效廉洁政府，促进依法理财、民主理财，提升预决算管理水平，提高资金使用效益。为进一步推进决算信息公开工作，提出以下工作措施：(一)
4、完善制度办法，建立长效机制。为推进部门决算和“三公”经费公开，我局将进一步完善相关制度，对决算公开工作涉及的职责分工、公开主体、公开时限、公开程序、公开内容等具体问题进行明确规定，形成决算信息公开工作制度化、常态化。(二)集中公开时间，保持长期公开。下年度将决算批准(批复)后的 1-15 个工作日作为准备阶段，由各部门决算单位准备决算公开资料，并报财政局审核、备案。在决算批准(批复)后的 16-20 个工作日，统一在皮山县政府网站、财政局网站及各单位门户网站上长期集中公开决算。(三)规范文字说明，保持口径一致。要求各预算单位在公开信息时，各预算单位文字说明必须统一口径，确保公开文字和表格一致，
5、并增加人员编制、资产存量等信息。(四)加强审核环节，确保准确公开。在政府和财政局网站上设立决算公开专栏，汇总公开政府预决算、部门决算及“三公”经费预决算等内容。同时要求相关部门加强对部门信息公开内容的审核工作，确保公开信息真实完整，准确无误。【2016 年部门预决算公开情况自查报告 2】受县人民政府委托，现将 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案提交自治县第七届人民代表大会第五次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。一、2015 年财政预算执行情况(一)一般公共预算执行情况2015 年全县财政总收入在政策性退税14863 万元后，仍然完成 70168 万元，占调整预算
6、72600 万元的 96.7%，同比下降 3.3%，减收 2354 万元。(若不考虑政策性退税，实际完成 85031 万元，占调整预算的 117.1%，同比增长 17.2%，增收 12508 万元)。全县一般公共预算收入在政策性退税2230 万元后，仍然完成 36681 万元，占调整预算 38600 万元的 95%，同比下降10.1%，减收 4117 万元，其中：税收收入完成 27155 万元，同比下降 0.6%，减收162 万元;非税收入完成 9526 万元，同比下降 29.3%，减少 3955 万元(详见附表一)，同比下降的主要原因是省级重大项目税收(如高速公路、甘溪水库等)归省级所有。(
7、若不考虑政策性退税，实际完成 38911 万元，占调整预算的 100.8%，同比下降4.6%，减收 1888 万元，其中：税收收入完成 29384 万元，同比增长 7.6%，增加 2067万元;非税收入不变)。全县一般公共预算支出 296729 万元，占调整预算 271548 万元的 109.3%，同比增长 13.2%，增加 34620 万元(详见附表二)。一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入 36681 万元，加上上级补助收入 248357 万元，债券转贷收入 2200万元，调入资金 8087 万元，当年收入总计295325 万元。全县一般公共预算支出296729 万元，上解上级支
8、出 912 万元，政府债券还本支出 200 万，当年支出总计297841 万元，收支相抵，当年赤字 2516 万元，加上 2013 年决算批复赤字 6313 万元，全县财政滚存赤字 8829 万元。当年赤字的主要原因：一是执行财政部、国家税务总局关于大中型水电站企业增值税政策的通知(财税201510 号)所致，即对装机容量超过 100 万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品，自 2013年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对其增值税实际税负超过 8%的部分实行即征即退政策;自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日，对其增值税实际税负超
9、过 12%的部分实行即征即退政策。我县乌江彭水电站装机容量为 175 万千瓦，乌江沙沱电站装机容量为 112 万千瓦，均适用该政策。二是洪涝灾害影响导致税源减少或消失。(二)政府性基金预算执行情况2015 年政府性基金预算收入完成11940 万元，占调整预算 11000 万元的108.5%。基金预算支出完成 18295 万元，占调整预算 16894 万元的 108.3%(详见附表三)。基金预算收支平衡情况：2015 年基金预算收入 11940 万元，上级基金补助收入6285 万元，当年基金收入合计 18225 万元。当年基金预算支出 18295 万元，上解地方水利建设基金支出 3 万元，支出总
10、计 18298万元，收支相抵，当年赤字 73 万元，加上2013 年基金决算批复结余 297 万元，基金预算滚存结余 244 万元，结转下年使用。(三)预算执行的主要特点一是财政收入质量较高，收入结构日趋合理。财政总收入完成 7.02 亿元,其中：税收收入占比为 83.9%，较上年提高 3.5 个百分点;一般公共预算收入完成 3.67 亿元，其中：税收收入占比为 74%，较上年提高 7个百分点，财政收入质量进一步提高。二是财政支出总体运行平稳。围绕全县发展目标，足额安排相应的支出，重点项目支出、民生支出均得到有效保障。全县一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、
11、环境保护、城乡社区和农林水等支出合计24.2 亿元，占一般公共预算支出的81.4%。三是财政收支矛盾依然突出。财政在支持改革、促进发展、保持稳定和化解政府性债务风险方面的任务十分艰巨，财政收支矛盾依然突出，财源建设任务较重。二、2015 年财政主要工作(一)凝心聚力抓征管，确保收入质量稳步提升2015 年，受国内外经济调控政策的影响，全县收入征管工作面临前所未有的困难。县委、县政府高度重视财税工作，靠前指挥，科学调度，亲力亲为，沉着应对。财税部门把组织收入作为全部工作的重中之重，早安排、早部署、抓落实、抓督查，层层分解任务指标。同时，通过健全完善税源管理机制，推进纳税服务体系建设，全面提高征收
12、工作的精细化管理水平，确保财税征管机制高效运转，取得了明显成效。(二)精打细算保民生，力促社会和谐稳定始终坚持情系民生、服务基层的理财观，积极调整支出结构，不断加大民生投入，切实把有限的财政资金用在社会民生支出等关键领域，提高民生保障水平。一是大力支持社会保障事业，认真落实惠民实事。新农合财政补助从人均 280 元提高到 320 元，全年拨付新农合资金 16546 万元，有效解决了群众看病难、看病贵的问题。拨付城乡低保补助金 22874 万元，使城乡低保人口 6.57 万户 14.6 万人受益。二是加大对三农工作的支持力度。年内发放涉农补贴资金 5220 万元，种粮农民粮食直补、综合补贴、农作
13、物良种补贴、畜牧良种补贴、农机购置补贴等支农惠农政策得到了较好落实。三是全力支持养老保险体系进一步完善。先后拨付城乡养老保险资金 4582 万元，有 69984 人受益，实现了全县城乡养老保险全覆盖。四是建立了较为完备的民生保障政策体系。预算安排教育、医疗卫生和计划生育、社会保障和就业、住房保障、文化等民生项目支出 19.1亿元，与民生密切相关的农业、水利、交通运输、节能环保、城乡社区等项目支出 3.5亿元，两项民生项目支出达 22.6 亿元，同比增长 13.6%，占一般公共预算支出的比重达 76.1%，初步建立起了覆盖城乡的免费义务教育体系、家庭经济困难学生资助政策体系、医疗卫生保障体系、居
14、民最低生活保障体系、劳动就业服务体系、城市低收入家庭住房保障体系。(三)主动适应新常态，筹措资金促发展紧紧围绕建设“三县一城”和发展“三化一业”目标，主动适应经济新常态，充分发挥财政职能，进一步加大财政支持力度，保障了各项重点支出。一是大力支持城市建设。2015 年用于公共基础设施支出 4400 多万元，有效促进了县城绿化、亮化、供水、市政维护、环境卫生和天网等工程建设。二是大力推进城市化进程。2015 年用于保障性住房建设资金 25129 万元，拨付坝坨新区工程款 14460 万元，文化广场建设资金 2876 万元，粮站片区开发和景观桥建设置换资金 1251 万元，城北片区开发基础设施建设资
15、金 789 万元，月亮岩片区综合开发基础设施建设资金 607 万元。三是大力支持园区建设，加强对农业园区、工业园区资金支持。先后投入官舟山羊科技工业园各类资金 7223 万元，沙子果蔬产业园 7149 万元，谯家核桃茶叶产业园 4813 万元，新景生态茶叶产业园 4485万元，投入贵州沿河经济开发区建设资金8480 万元。园区基础设施建设得到较大改善，园区发展质量和承载能力也得到较大提升。(四)大胆创新抓改革，着力提高管理水平按照科学化、精细化管理要求，在继续深化预算管理体制、部门预算、国库集中支付等改革的基础上，重点推进了六项工作。一是严格预算约束，提高资金使用效益。将预算编制与预算执行进度
16、挂钩，建立部门结余资金约束机制，通过调整当年预算、核减下年预算、收回部分结余资金等措施，严格控制结余资金规模，既提高了财政资金统筹能力，更提高了部门正常运转能力。二是大力整合存量资金。针对存量资金类别多、资金管理分散、形不成合力的问题，对各类存量资金采取清理收回等方式统筹整合，集中财力、集聚资源支持重点项目和民生项目支出。三是严格控制一般性开支，强化“三公经费”管理。在确保年初预算“人、车、会、费”等支出零增长的同时，继续压缩 5%行政经费用于支持教育“9+3”计划，重新修订印发了公务接待管理办法、会议费管理办法、差旅费管理办法等规章制度。全年压缩行政经费支持教育“9+3”计划资金 202 万元，并从严监督和执行中央“八项规定”、省委市委“十项规定”和县委“八项规定”。全年“三公经费”同比持续下降 5%以上。四是分步实施财政预决算信息公开。印发了沿河土家族自治县财政预算信息公开工作实施方案(沿党
