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1、第 1 页 共 3 页庆“七一”工作总结至我入党以来，能用一个党员的标准严格要求自己，认真履行党员的义务，执行党的纪律。在党的生日来临之际，被公司评为优秀党员，我感到荣信倍至，同时更认为这是一种鼓励和鞭策，今年以来在公司懂事会的正确领导下，在各部门的支持、配合下，效好的完成了领导交给的各项学习、工作等任务。 一、政治学习和思想方面： 参加了党支部组织的新党章和十六大文件的学习，并按要求写了新得体会，从中体会到：党员必须履行的八条义务和八条权利，从而提高了自己的党性观念，在思想方面用“三个代表”的重要思想规范自己的言行，用党员必须履行的八条义务来严格要求自己，不断提高自身的政治素质，始终与党中央
2、保持一致，认真执行党的路线、方针、政策，坚持以一个党员的标准从严格要求自己。 二、业务学习方面 自学了国家审计署关于内部审计的规定及相关的专业知识，还从南方集团审计部分期分批借来：湖北审计月刊进行学习，从中深知内部审计的重要性和必要性及各个审计部门通过这项工作的体会，同时还同有关人员探讨了如何开展内部审计工作的经验方法和尺度。 三、工作方面 结合公司实际，根据拟定的内部审计和监察工作的规定，而后针对审计工作中发现的各公司财务手续不统一，工作中的不规范，又制定了关于统一各种手续的有关规定，使各财第 2 页 共 3 页务部有章可循 一、每星期不定期的对各财务部货币资金进行突击审计检查对只有原始始凭
3、证，而没有总经理、财务部经理签名而做帐的，在上交审计报告时，要写明原因，下周检查在进行核对，如发现有错、弊现象我都是对事不对人，严格按规定进行内部审计工作。 二、月度要对各公司的会计报表、会计帐簿、原始凭证、记帐凭证、税务发票、收据、现金支票、转帐支票的连号、作废、银行对帐单、调节表的审计、检查，对检查中发现的错误的记帐凭证我都是一事一意，从不怕得罪人，在工作中我的确得罪了有些财务人员，有的人在楼梯见到了都不理我，那一会的确难受，但之后想，我做的是审计工作，一定要实事求是，做到亲密有间，不能无原则的去团结任何人。遵照万总的指示：今年 3 月我对各公司财务部进行了全面的复审，一个星期内，白天审计
4、（中午未休息） ，晚上整理审计资料并写审计报告。有的财务部人员为了完成万总交办的工作只是按时间、不按规定进行查帐，经过我的审计之后发现帐面和上报的金额相差几千元，审计发现后，我对此提出了严隶的批评，并要求财务部在三天之内必须查清原因，他们按要求进行了核对工作，将不符的金额全部查清。我的工作原则是：只要对公司有利的事临愿昌风险也要大胆去做。 三、制定了员工离任内部审计暂行办法，规定了付总级别、中层级别、一般员工离任审计的主要内客，还结合各部门的岗位职责进行重点审计。对每位离任员工，都要根据财务部的台账进行一第 3 页 共 3 页一核对。 四、对公司布置的任何工作从不打折扣，如：每年一次的军训月，作为班长，我带领女员工每天坚持训练，军训结束后，我们班被评为军训月先进班，我认为这是我们应该做的。总之，各公司财务部未出现任何违法乱纪现象。 在今后的工作中要按照公司的要求 1、投诉成立不超过 xxx； 2、非按时审计次数为零； 3、资金非安全为零； 4、员工离任审计率 10xxx； 5、跟踪审计率达到 9xxx 以上； 认真履行审计人员的职责，无病防病，有病治病，查错防弊，保护公中的财产安全的监督职能。对事不对人、以理服人、客观公正按章办事。
