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1、第 1 页 共 4 页地税局 ISO9000 质量管理体系运行情况的汇报自 2003年 12月通过 ISO9000质量管理认证以来，我局按照持续改进的原则，确定 2004年的质量目标，组织开展内审工作，并对体系运行以来发现的问题进行修正和改进。现将 2004年 ISO9000质量管理体系运行情况汇报如下：一、2004 年质量目标完成情况一年来，我们按照“依法治税、以德治队、科学管理、优质服务”的质量方针和省局 关于 2004年度 ISO9000质量目标的通知 （浙地税函2004154 号）文件要求，坚持以组织收入为中心，坚定不移地推进依法治税，强化税务稽查，全面加强和规范收入管理，保证了财政收
2、入的稳定增长。2004 年全县地税部门共组织各项收入 12756万元，同口径比上年增长 7.6%，其中税收收入 6356万元，同口径比上年增长 12.7%；社会保险基金5497万元，比上年增长 3%。各项质量目标完成情况如下： 1税务登记率： 97.16%；2纳税申报率：企业 98.98%，个体94.02%；3入库率： 94%；4滞纳金加收率： 99.72%；5处罚率： 51.01%；6养老金征集率： 100%；7医疗保险金征集率： 99%；8纳税人服务不满意率： 95.4；9服务承诺兑现率： 100%；10税务行政复议撤销（变更）案件数：无； 11行政诉讼败诉案件数：无；12处罚实施率： 9
3、7.35%； 13检查面： 11.25%；14结案率： 100；15复查率： 11%；16案件第 2 页 共 4 页公告率： 100%；17执法过错：无；18干部学历程序：45 周岁以下干部大专以上学历占 89.71%；19廉政建设（大要案发生数）：无大要案发生。二、质量管理工作基本情况（一）制订和调整质量目标一是制订和调整全局的质量目标。按照省局浙地税函2004154号文件和 2004年我局地税工作目标和要求，质量目标在上年的基础上进行了调整，具体是：税务登记率从 85提到 90以上，税务检查面由 5降至 3以上，税务检查结案率和案件公告率，分别由 90提到 95和 20提到 70以上。二是
4、适当调整部门质量目标。根据符合工作实际，可操作性强和方便测量考核的指导思想，结合有关部门的工作要求，对部分部门的质量目标进行了调整。本次调整共增加 11项，减少 7项，具体是：办公室去掉了后勤保障及时答复，增加了年度档案归集率；信息中心去掉了计算机完好率，增加了数据修改公布率和计算机及设施故障修复率；计财科去掉了涉税报表及时率，增加了欠税公告率和税收票证作废率；税政管理科去掉了税收政策贯彻率和涉税文书审批准确率，增加了社保基金征集率和所得税年终汇算和结算率；征管科去掉了质量目标考核及时率和涉税文书审批准确率，增加了税务登记、纳税申报、税收入库和滞纳金加收率。（二）认真开展内审工作第一，抓好学习
5、培训。为促进组织管理水平的提高，确保内审工作顺利、有效的开展，我们组织了三个第 3 页 共 4 页层次的学习培训：一是组织全体人员学习质量管理体系文件，使全体税务干部充分认识和掌握 ISO9000质量管理体系的基本概念、相关知识，进一步提高对 ISO9000质量管理体系的认识。二是组织内审人员学习质量管理体系质量手册、程序文件和作业指导书，交流探讨内部审核方法和技巧，提高内审人员审核业务的能力和水平。三是选派 4位业务骨干，到中质协质量保证中心进行培训，加强对 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的理解。通过理论学习、案例讲解、审核考试，在审核的技巧和方法上，有了
6、较大提高。第二、抓好内部审核。制定内部审核计划 ，明确审核目的、范围和准则，召开内审首次会议，部署内审有关工作。5 月 1719日组织开展内部审核，由 18位内审员组成的审核组，分三个小组对我局 13个部门开展了内审。通过内审，反映出各部门对导入ISO9000质量管理体系普遍比较重视，树立了各项业务工作的开展严格按照有关程序文件和作业指导书的规定执行的意识。通过交谈、查阅文件和相关记录、跟踪业务流程和现场观察等方法，审核出 63项不符合项，没有严重不合格项。从这些不符合项的情况来分析可以看出我局目前体系运行存在的主要问题在：17.5.1“税收征管活动的控制”计有 47项，占不符合项的 74；2
7、 8.2.3“过程的监视和测量”16 项，占不符合项的 26。产生上述这些问题的主要原因第 4 页 共 4 页是在体系运行过程中，各部门岗位人员对体系文件的学习不够，理解不深，致使在体系运行中特别是在征管业务开展过程中执行文件有偏差，同时对质量记录重视不够，有些工作做了，但没有按文件要求做好相关的记录。第三、抓好审核跟踪。在内审的末次会议上，针对发现的问题，认真讨论研究整改措施，并要求各部门认真做好整改，举一反三，防止同类问题再发生。并要求各部门继续认真学习体系文件，加强领导，及时抓好纠正落实工作，切实使质量管理体系的运行符合要求和正常有效，全面提升征管质量和征管水平。内审工作结束后，对内审中发现的问题，以函的形式及时发出，对实施纠正督查做出
