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1、温州金座商务服务有限公司企划案2012 年 9 月 14 日1、运营体系：1、经营方式：作为瓯海金融综合服务区的配套附属设施，提供多元化的综合服务，也是对外展现形象及品味的一个窗口。因此采用自营方式，既可保证服务质量，也可以给温州金改作形象支持和品牌树立。但自营方式的营利性较差，管理成本较高。2、经营定位：专业型+小区型综合会所，会员制管理会所3、经营目标：为瓯海金融综合服务区的企业及人才提供便利与休闲舒适的环境，以服务区内服务为主，商业经营为辅，争取收支平衡，达到良性经营。4、经营面积与概况：服务区内 A3 幢一至四层及五层的部分共约4000 平方米，日常运营中会所主体包括：接待中心、餐饮中
2、心、会议中心、商务中心四大部分。、会所管理会员类别 收费标准 服务内容金卡会员 年费：2000 免费健身业主卡 无、会所客源分析园区内企业主、工作人员（占比 50%） ，周边居民及人员（占比15%） ，政府商务接待客源（35%）5、采取分阶段经营策略2012 年 11 月至 2012 年 12 月：开放参观2013 年 01 月至 2013 年 06 月：试营业阶段2013 年 07 月：正常营业二、功能配置：（一）配置商务接待室1、接待中心（一楼）： 服务台双人办公室 自助餐厅 2、餐饮中心（二楼）： 员工餐厅VIP 厅：号厅一桌式。 号厅两桌式小型会议室（10 人座）中型会议室（48 人座
3、）3、会议中心（三楼）： 大型会议室（136 人座）八座贵宾室10 人办公室茶室三间客房三间：一间双人标准间两件单人商务间4、商务中心（四楼）： 阅览室红酒雪茄吧健身房水吧台及茶艺区（大厅）VIP 接待室卡座区茶室三间股市信息吧（2）功能：1、接待中心：人员接待、订餐、订票、文印、电话咨询（安排前台接待人员 2 人，归营销经理负责）2、餐饮中心：员工用餐（快餐式、工作餐式） 、宴席（安排一名厨师长、两名厨师、两名厨师助理、服务员 5 人，服务员兼负责保洁工作，归餐饮经理负责）3、会议中心：各种大小型会议召开及会议式服务（管理由一楼接待人员负责，保洁由四楼商务中心保洁人员负责，会议服务由商务中心
4、服务员，归营销经理总负责）4、商务中心：洽谈沟通、娱乐健身、休闲休息（会所式服务）（安排服务员 5 人、收银员 1 人，归营销经理负责）补充说明：公司保洁由保洁部负责，安保工作有保安部负责三、人员配置：1、高层管理：董事长、总经理、餐饮经理、营销经理、后勤经理、财务经理2、中层管理：厨师长、保安队长、餐厅主管（餐饮经理兼） 、会所主管（营销经理兼） 、总经理助理3、基层员工：行政助理 3 人、前台接待 2 人，厨师 2 人，服务员 10 人，保洁员 5 人、保安 5 人、出纳 1 人、厨师助手 2 人、收银员 1 人、采购员 1 人四、组织架构：（一）高层管理职能说明：1、成立以董事长为中心,
5、总经理为核心的,董事长不参与管理,但对酒店经营有指导和监督权。2、总经理直接为董事长负责，全面组织开展酒店质量，人事，企划宣传等各项工作，直接管辖各部门经理，总经理助理协助总经理工作。3、总经办下设部门（餐饮部、营销部、后勤部、财务部） ，1个行政办公室。4、餐饮经理直接管辖厨房部、餐厅部、店内餐饮客户营销及服务、运转、检查等工作。厨师长在运营时间必须服从餐饮部经理调度及安排工作，工作汇报及其它管理工作由总经办管理。5、营销经理直接为总经理负责，负责会议中心管理、会所管理及客户营销管理工作。6、后勤经理负责后勤全面工作，如采购、保洁、保安、企宣等。7、财务经理负责公司财务收支、报表制作等，财务
6、经理直接由总经理管辖，仅对酒店的财务及资金财产等管理有监督权利，协助后勤部经理工作。收银员在账务上归财务经理管理，在纪律和营运上归各部门管理。（二）职能部门设置：1、部门设置：由一个总经办，四大部门，八个小部门组成（1） 、总经办，成员：总经理、餐饮经理、营销经理、后勤经理下辖：餐饮部、营销部、后勤部、财务部四大部门；行政办。（2） 、餐饮部，成员：餐饮经理，厨师长、厨师、厨师助手，餐厅主管、服务员，下辖：厨房部，餐厅部（3） 、营销部，成员：营销经理、会所主管、服务员（负责会议中心及商务中心）下辖：客服部（4） 、后勤部，成员：后勤经理，保安队长、队员，保洁组长、队员，采购组长、成员。下辖：
7、保安部、保洁部、采购部。（5） 、财务部，成员：财务经理（兼会计） 、出纳、收银员下辖：财务办2、部门职能：（1）总经办：负责酒店总体运营及管理工作，完成董事会安排及工作，制定酒店发展计划及规划等完成总经办总体事务，负责酒店宣传营销策划工作。（2）行政办：行政办公室是酒店的行政管理机构，其职责可概括为“三服务”和“四作用” ，即为酒店高级管理层服务、为各部门服务、为员工服务；起到上传下达、联系协调、沟通信息、参谋咨询的作用。行政办公室主要负责酒店与地方政府、新闻机构的联络；文件的领取、登记、送酒店高级管理层传阅、发送；政务的协调、督办；酒店公章和介绍信的使用与管理；为管理层、客人和员工提供服务
8、；负责酒店人事管理及培训工作，酒店广告策划及执行公关工作。（3）财务部：财务部担负着酒店聚财理财的重要职责，是整个酒店经营管理工作的信息中枢，是反应酒店经营成果、为总经理进行市场预测和经营决策提供信息和数据资料、督导各部门改善经营管理、提高经济效益的职能部门。财务部的工作职能主要有：根据国家的政策、法令、财经制度制定和完善酒店的财务管理制度和内部财经稽核制度，核算营业收、成本、费用和利润；监督、检查、分析酒店营业、财务计划及各部门收支计划的执行情况，考核资金的使用效果，定期向总经理报告收支情况，提出改进意见等。（4）餐饮部：餐饮部是酒店重要的生产、服务部门，是酒店经营活动中重要的经济支柱。其经
9、营目标是为酒店客人提供优质全面的餐饮及宴会等综合服务，以优质的服务满足客人的需求；其工作的好坏，直接影响酒店的经济效益和声誉，也反映出酒店管理水平和服务质量的优劣。（5）营销部：营销部在营销经理的领导下，以服务客户、扩大客源、增加商务中心收益、保持酒店形象为中心开展营销工作；客服部同时还是商务中心对外推销和宣传的窗口，是外联和客户市场的中枢部门。它负责分析商务中心客源市场，收集相关信息；代表酒店与工商业、政界、社会等拓展客户，签订战略同盟计划，制定酒店营销活动及计划等。（6）后勤部：后勤部是酒店及其重要的部门，主管酒店运营过程中的各种保障、安全监管、工程等工作。五、资金预估（一）成本及收益1、
10、成本：人工费、水费、电费、健身器材采购费、运营物资采购费、维护费、内部绿化租赁费及其他费用。2、收益：接待中心文印收益、餐饮中心收益、会议中心收益、商务中心收益。（二）薪酬体系正式营业人员配置：职称月薪（元）职称月薪（元）职称月薪（元）总经理 10000 餐饮经理 4000 营销经理 4000一后勤经理 4000 财务经理 4000二 厨师长 5000-8000 保安队长 3000 总经理助理 3500行政助理3 人 3000前台接待2 人 3000厨师2 人 4000-5000服务员10 人 2300 保洁组长 2200保安4 人 2800出纳 3000 厨师助手 2 人 2000 收银员
11、2300三采购员 2500 保洁员 4 人 2000每月下发工资总额：10000+4000+4000+4000+4000+8000+3000+3500+3000*3+3000*2+5000*2+2300*10+2200+2800*4+3000+2000*2+2300+2500+2000*4=101000（元）每年人员总工资：101000*12=1212000（元）半年奖、年终奖另计。开放参观及试营业阶段人员配置：职称月薪（元）职称月薪（元）职称月薪（元）总经理 8000 餐饮经理 4000 营销经理 4000一后勤经理 4000 财务经理 4000二 厨师长 5000-8000 保安队长 30
12、00 总经理助理 3500行政助理1 人 3000前台接待1 人 3000厨师1 人 4000-5000服务员6 人 2300 保洁组长 2200保安2 人 2800出纳 3000 厨师助手 1 人 2000 收银员 2300三采购员 2500 保洁员 2 人 2000每月下发工资总额：8000+4000+4000+4000+4000+8000+3000+3500+3000+3000+5000+2300*6+2200+2800*2+3000+2000+2300+2500+2000*2=84900（元）每年人员总工资：84900*12=1018800（元）半年奖、年终奖另计。（3）水电费、器材采
13、购费用、运营物资采购费、设备维护费、内部绿化租赁费及其他费用1、水电费（参考其他会所成本）：每月=10092.56，每年=121110.72电费=420 度*0.7756*30=9772.56 元水费=100 吨/月*3.2 元/吨（商业水）=320 元2、器材采购费用：电子器材：电脑 6 台、打印机 2 台、电话 10 部预估采购费 22000 元健身器材：跑步机、哑铃等器材，预估采购费 40000 元食堂器具：冰箱、锅、碗、餐盘、筷子、菜刀等用具，预估采购费 23000 元会议室器具：茶杯、桌布、热水瓶、烧水壶等，预估采购费 4000 元 商务中心器具：玻璃杯、茶杯、冰箱、烧水壶、烟灰缸、
14、茶壶等预估采购费 20000 元总计=22000+40000+23000+4000+20000=109000 元3、运营物资采购费： 接待中心所消耗物资为纸张、饮用水和纸杯，消耗及价额不大，故暂忽略。餐饮中心假设固定用餐数、价格、利润率，将人工费计入算得费用 3768120 元。会议中心主要为茶叶采购，按服务资费中假设，茶叶每包500 克、20 元/包、每杯用茶 3 克。136*130*3/500*20=2121.6 元商务中心：（1） 、红酒雪茄吧=250*20%*80%*500=20000 元（2） 、茶室=250*6*30%*80%*100=36000 元（3） 、卡座=250*50%*
15、80%*70=7000 元（4） 、客房主要是人工费，暂不计采购（5） 、健身房主要是人工费，暂不计采购（6） 、水台吧=250*20%*92%*10*20=9200 元（7） 、VIP 接待室主要是人工费、瓜果采买费总计=3768120+2121.6+20000+36000+7000+9200=3842441.6 元4、设备维护费：每月 1500 元，每年 18000 元。5、内部绿化租赁费：每月 2000 元，每年 24000 元。6、其他费用：每年 10000 元（四）服务资费1、接待中心：文印，单张免费，两张及以上每张 0.5 元；订餐、订票免费服务，接待室饮用水免费饮用。2、餐饮中心
16、：早餐，视具体点餐收费，盈利率不高于 10%；时间 类型费用（元） 类型费用（元） 类型费用（元）午餐 快餐式 7 工作餐 300 宴席 1000晚餐 快餐式 7 工作餐 300 宴席 1000如区府、瓯海宾馆等对比价：时间 类型费用（元） 类型费用（元） 类型费用（元）午餐 快餐式 7 工作餐 300 宴席 1200晚餐 快餐式 7 工作餐 300 宴席 1500（宴席因接待规格不同，需视具体情况而定。 ）假设：快餐式（午餐） ，300 人用餐，盈利率10%， 300*0.1*7=210（元）快餐式（晚餐） ，50 人用餐，盈利率 10%，50*0.1*7=35 （元）工作餐（午餐） ，6 桌，盈利率 10%，6*300*0.1=180（元）工作餐（晚餐） ，1 桌，盈利率 10%，1*300*0.1=18（元）宴席（午餐） ，3 桌，盈利率 10%，1200*0.1*3=360（元）宴席（晚餐） ，3 桌，盈利率 10%，1200
