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1、002 第 1页 涟钢集团业务流程报告 北大纵横管理咨询公司 2003年 1月 002 第 2页 涟钢主体业务流程逻辑关系图 销售计划 生产计划 生产调度 合同预排 经销商管理 订单处理 合同签订 价格调整 成品入库 发运 调度 售后异议处理 发运计划 合同签订与执行 价格制定及调整 供应商管理 采购异议处理 日供料 计划 入库 内部转库 出库 运输 年度预算制定 技术指标制定 营销 设备计划与编制 设备日常管理 检修计划与实施 内部异议处理 生产 财务 采购 财务预算及 预算调整 采购核算 采购结算 销售核算 异议处理结算 出入库核算 销售产品 入库核算 销售结算 资金管理 费用管理 固定资
2、产处理 成本核算 价格管理 采购检验 半成品、成品检验 品质异议处理 仓储 002 第 3页 生产部业务流程逻辑图 生产部年度生产经营 综合计划编制流程 产部季 /月度生产 经营综合计划编制 流程 产部旬轧钢计划 编制流程 产部炼钢 轧钢 作业卡编制流程 产部生产日计 划表编制流程 产部日用料 计划编制流程 产部煤气 热值平衡流程 产部水电检 修计划编制流程 产部追补采购 计划编制流程 产部生产 调度流程 销公司 采购部 仓储部 财务部 机动设备部 002 第 4页 生产部流程树 生 产 部 流 程 计 划 编 制 流 程 生 产 部 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 采 购 计 划
3、 编 制 流 程 （ 1 ） 、 （ 2 ） P R O - 0 0 1 生 产 部 季 度 / 月 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 采 购 计 划 编 制 流 程 P R O - 0 0 2 日 计 划 编 制 流 程 生 产 部 生 产 日 计 划 表 编 制 流 程 P R O - 0 0 5 生 产 部 旬 轧 钢 计 划 编 制 流 程 P R O - 0 0 3 生 产 部 炼 钢 、 轧 钢 作 业 卡 编 制 流 程 P R O - 0 0 4 生 产 部 编 制 日 用 料 计 划 流 程 P R O - 0 0 6 生 产 部 追 补 采 购 计 划 编 制 流 程
4、 P R O - 0 0 7 生 产 部 生 产 调 度 流 程 P R O - 0 0 8 生 产 部 煤 气 热 值 平 衡 流 程 P R O - 0 0 9 生 产 部 水 电 检 修 计 划 编 制 流 程 P R O - 0 1 0 日 常 调 度 流 程 公司党政办发文流程 002 第 5页 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 生 产 部 部 长 职 能 部 门 二 级 单 位 党 政 办 公 司 党 政 办 秘 书 科 总 经 理 办 公 会 收 集 资 料 E - 会 议 纪 要 提 供 资 料 编 制 E - 年 度 大 、 中 修 预 计
5、计 划 （ 机 动 部 ） 各 单 位 统 计 报 表 部 内 会 议 审 核 E - 编 制 年 度 计 划 的 通 知 、 年 度 计 划 编 制 大 纲 、 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划 N 签 字 Y 年 计 划 编 制 流 程 （ 2 ） E - 相 关 信 息 （ 注 示 2 ） E - 编 制 年 度 计 划 的 通 知 、 年 度 计 划 编 制 大 纲 、 经 1 审 的 ： 年 度 主 要 产 品 产 量 计 划 E - 资 料 要 求 确 定 下 年 度 利 润 、 钢 产 量 相 关 流 程 （ 注 示 1 ） 二 级 厂 信 息 流 转 流 程 M A U
6、- 0 0 1 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（ 1） 示 2：统计报表和 2号软件数据（信息管理部综合管理员）、年度销售计划草案（营销公司综合计划科主管 ）、 年度新产品开发计划（技术中心新产品开发科）、年度主要生产设备检修计划（机动部检修科）、技改项目投产情况介绍（技改指挥部综合计划科）、年度保生产配套改造项目实施计划（规划发展部规划科相关规划员）、年度技术经济指标及能耗指标草稿（技术中心综合科）、年度配煤配矿方案（技术中心铁前科）、物资库存情况（仓储部综合计划科、二级厂生产计划科）、确保生产计划完成的措施及要求（二级厂生产技术科）、年度运输计划（生产部运输科）可供应资源情况
7、（采购部综合计划科） 示 1：营销公司年度销售计划制定流程 营销公司综合计划科）、机动部年度主要生产设备检修计划编制流程机动部检修科）、技术中心技术经济指标及能耗指标制定流程 技术中心综合科）、技术中心年度配煤、配矿方案编制流程 001（ 技术中心铁前科） 检修科 002 第 6页 生 产 计 划 员 生 产 计 划 科 科 长 主 管 副 部 长 生 产 部 部 长 职 能 部 门 二 级 单 位 党 政 办 公 司 党 政 办 秘 书 科 总 经 理 办 公 会 年 计 划 编 制 流 程 （ 1 ） 编 制 E - 相 关 信 息 （ 注 示 2 ） 审 核 E - 年 度 生 产 经
8、营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 草 稿 N Y E - 下 年 度 损 益 预 测 表 、 下 年 度 二 级 单 位 利 润 、 成 本 降 低 额 预 测 表 调 整 专 业 计 划 并 反 馈 经 1 审 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 草 稿 修 改 E - 反 馈 意 见 E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 修 改 稿 N 审 核 N Y 审 核 N Y 审 批 N Y E - 年 度 生 产
9、经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 修 改 稿 经 2 审 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 修 改 稿 查 询 Y 调 整 专 业 计 划 修 改 意 见 E - 调 整 后 的 专 业 计 划 拟 文 公 司 党 政 办 发 文 流 程 0 F F - 0 0 1 经 3 审 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 修 改 稿 审 核 N Y 审 核 N Y 审 核 N Y 签 字 经 3 审 的
10、： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 二 级 厂 信 息 反 馈 流 程 M A U - 0 0 1 财 务 部 年 度 预 算 编 制 流 程 经 1 审 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 修 改 稿 E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 经 1 审 的 ： E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 经 2 审 的 ：
11、E - 年 度 生 产 经 营 综 合 计 划 、 年 度 采 购 计 划 （ 设 材 类 除 外 ） 生产部年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（ 2） 度生产经营综合计划草稿 年度技术经济指标及能耗指标定稿 是否需要调整 002 第 7页 流程说明： 经财务部预算后，如需调整生产计划，由生产部计划员组织有关职能部门进行调整，并最终将季 /月度损益表、季 /月度二级单位利润、成本降低额计划表、损益说明加入生产经营综合计划。 对年度主要产品产量计划的部内会议审核由生产部部长组织生产部各科室参加。 总经理办公会参加部门包括：总经理、主管生产副总经理、主管财务副总经理、主管技术副总经理、主管营销副总经理、总会计师、主管副总工、生产部、财务部、技术中心、营销公司、进出口公司、机动部、企管部、信息中心、人力资源部、技改指挥部、规划发展部、品质部、采购部、仓储部、各生产厂等相关部门。 流程所涉及的表单： 会议纪要 资料要求 编制年度计划的通知 年度计划编
