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1、- 1 -审计局上半年工作情况及下半年计划20*年上半年，在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的指导下，全面贯彻落实国家、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，开展各项审计工作，为了进一步做好全年审计工作，现将上半年工作总结如下：一、全面做好各项审计工作，为*区经济发展保驾护航今年以来，我们围绕政府工作中心，找准审计工作服务改革和经济发展的切入点，不断提高审计工作质量和水平，为区委、区政府决策服务。主要开展以下各项审计工作：1、进一步深化财政预算审计，为规范财税分配秩序、推进公共财政体制改革服务。今年的财政预算执行审计，不是简单的看一下财政收支情况，而是从 20*年财政预算执
2、行情况审计入手，将 20*年与 20*年和 20*年财政收支情况进行比较，分析其增加和减少的因素，从而评价我区财政现状，这也是几年来财政预算执行审计的一个突破点。同时，在财政预算执行审计中我们又开展了延伸审计，重点对科技三项费用使用情况和广播电视局收费收入、票据管理情况进行了延伸审计。20*年 10 月 3 日区财政局拨给区科技局科技三项费用 59 万元，同年 12 月 30 日科技局又将这项资金转给农水局，通过审计认为，科技局由于财务人员不懂财务业务，财务管理工作不够规范，从有利于专项资金管理出发，我们建议对这项业务也应纳入财务结算中心统一管理。*区广播电视局 20*年事业收入 81 万元，
3、事业支出 79 万元，结余 2 万元。审计认为，*区广播电视局财务收- 2 -支管理较好，能认真执行收支两条线的规定，而且收费使用的票据管理严格，设专人保管，是其他有关单位应该借鉴的。2、积极开展乡镇财政决算审计，发挥审计监督作用。今年四月份，根据审计计划安排，我们开展了乡镇财政决算审计，对牛心台办事处 20*年财政收入、财政支出情况进行了全面审计。通过审计认为，牛心台办事处财政收支形势比较严峻，资金缺口较大，今后也将面临更大考验。审计中也发现几个问题：(1)年末虚列支出较大。经审计发现 20*年年末虚列支出 776*0.81 元，影响年终财政决算的真实性。(2)经费帐户占用国库资金较多。审计
4、认为，这个问题的存在直接影响牛心台办事处的经济状况，特别是预算外人员的支出在办事处占用一定的比例。(3)招待费支出过高。经审计发现 20*年支付招待费 328547.52 元，其中：当年支出 211706.52 元，还历史欠税 116841.00 元。 （4)财务管理不够严格。经审计发现 20*年 11 月10 号凭证，在经费帐户暂存款中支付修路款 26 万元，购水泥 5000 元，只有转帐支票存根，没有收款单位收据。(5)工程结算手续不健全，没有使用标准收款收据。经审计发现 20*年 1 月 19 号凭证，现金支付修路款 7 万元，以工资表形式代替收款凭证，没有工程结算收款单位收据。针对上述
5、存在的问题，我们提出了审计意见及建议，并对工程结算手续不健全，没有使用标准收款收据的问题进行了审计收缴3、深化企业资产、负债审计，严肃查处决策失误，管理不善造成国有企业资产流失，为推动企业改革服务。今年三月份，我们会- 3 -同区发展计划和经济贸易局对本溪市元正箱包公司经理于纯杰同志*年 1 月至 20*年 9 月任职期间的资产、负债情况进行了审计。通过审计发现，存在以下违纪问题。(1)出借公款。经审计发现 20*年 4月将 10 万元，出借给本溪满族自治县套峪铅矿个体老板代明伟，20*年 11 月代明伟借用箱包公司三菱大吉普车肇事，箱包公司又代明伟垫付修车费用和医疗费 11.5 万元。(2)
6、卖车款帐外管理。20*年 9 月 4 日，该厂将三菱大吉普车和从野山力抹来的佳美轿车一同卖给天缘股份有限公司，两台车作价 38 万元。其中：入帐 32 万元，6 万元未入帐。(3)收取产品加工费，漏缴税款。*年为天津高碑店市白沟万利达箱包五金厂加工产品收取加工费 22 万元；*年为本溪化工集团药业供销公司加工产品收取加工费 8 万元；均未列入销售收入，漏缴税款 1.8 万余元。(4)财务管理制度不健全，有些票据使用不规范。针对上述问题，我们提出审计意见及建议，并将审计报告、审计决定转区纪委、监察局。4、开展行政事业单位财务收支审计。今年 4 月，根据*区煤炭安全管理局的请求，我们对*区煤炭安全
7、管理局 20*年财务收支情况进行审计。20*年收入总额 34.7 万元，支出总额 35.6 万元，其中：餐费支出较高。为了加强管理，审计结束后，我们提出将*区煤炭安全管理局的财务工作纳入区财务结算中心集中管理，此意见已被采纳，煤炭安全局的财务工作已全部纳入区财务结算中心，使财务管理工作进一步规范。5、依据区委组织部领导干部经济责任审计指令，从 6 月初，对- 4 -林业局、爱委会、环保局及六个街道办事处领导干部任期经济进行审计，现正在审计之中，预计 8 月末全部审计结束，我们将客观公正、实事求是的评价每一个领导干部的经济责任，为组织部门提拔、任用领导干部提供依据。二、积极配合上级有关部门做好区
8、长任中审计和乡镇财政收支调查。今年年初，配合市审计局财政金融处，对*区三个乡镇*年至20*年财政收入、财政支出状况进行审计调查，通过审计我们感到，我区乡镇财政状况不容乐观，不仅财政收入形势较差，而且欠帐较多，特别是拖欠职工工资问题，应该引起区财政、乡镇财政的高度重视，这也是应该着力解决的问题。5 月中旬，配合市局经济责任审计处，对我区姜伟区长 20*年 8月以来任中经济责任进行审计。审计过程中我们抽调专人全程配合，并提供 20*年至 20*年财政预算执行审计结果报告，使审计工作顺利进行，同时又积极参与对统计局、发展计划和经济贸易局、招商局、就业局、农村发展局、科技局等部门基础数字、各项经济指标
9、和专项资金的审计调查，市局领导和同志们都比较满意，也使我们的业务水平得到了提高。6 月份，配合区纪委对高台子镇前厂子村近年来财务收支情况进行审计调查，由于此案较为复杂，现正在调查之中。除完成上述工作任务外，配合区财政局、发展计划和经济贸易局、招商局、统计局等部门，完成 20*年全区目标责任状兑现审计- 5 -工作。做好 20*年文书、审计档案的归档工作，在市局档案评比检查中受到了好评。三、加强思想理论和业务学习，提高审计人员素质今年以来，我们把加强思想理论学习当作头等大事来抓，虽然我们局目前人员较少，工作任务重，但是，加强理论学习始终不放松，我们主要抓好以下几方面的学习：1、年初，组织全局同志
10、先后学习了区委书记王冬石关于*区二次创业的讲话和在*区党群工作既思想政治工作会议的讲话精神；听取了杨院长关于振兴老工业基地的专家报告会；学习了*区关于招商引资的具体工作意见；通过学习使大家受到了启迪，提高了认识，振奋了精神。2、认真组织和学习了党内监督和党员处分的两个条例，特别是收听两个条例报告会，使大家增强了廉洁自律的意识，坚定了反腐倡廉的信心。3、响应区委、区政府机关作风整顿年活动的号召，认真学习了区机关作风整顿年的活动方案，根据本局的工作特点，制订出具体工作方案，并认真执行，收到了较好的效果。4、为了提高全局同志业务素质，积极组织学习中华人民共和国审计法 、 中华人民共和国审计法实施条例
11、 ，派专人参加省、市局组织的审计工作准则、4 号令、5 号令的学习，熟悉并掌握新形势下审计工作法律法规。通过学习使大家不仅仅增加了理论知识，更增强了工作的责任感，使审计工作质量有所提高。- 6 -上半年，我们紧紧围绕区委，区政府的中心开展工作，下半年，我们要在上半年工作的基础上，进一步做好以下几项工作：一、进一步建立和完善经济责任审计联席会议制度，贯彻落实市局经济责任审计会议精神。今年下半年，将召开 1-2 次经济责任审计联席会议，针对改革和经济发展中出现的新情况、新问题，在审计中做到，查清查实经济运行情况和问题；从有利于经济发展的角度，实事求是、客观公正地处理问题；加强研究分析，提出解决问题
12、和预防问题产生的办法和建议，使审计监督更好地为经济发展服务。二、继续完成对林业局、爱委会、环保局及六个街道办事处的领导干部经济责任审计工作。充分发挥审计监督对制约和监管作用，逐步推进审前公示和审计结果公告制度。在具体实施审计中，坚持以财政财务收支审计为基础，以重大经济决策为重点，以落实经济责任为主线，求真务实，查深查透，对发现的重大违法违纪问题线索，及时移交有关部门查处，充分履行和发挥好审计作为经济运行卫士的作用。三、全面完成区委、区政府交办的临时工作任务，配合有关部门搞好审计调查。要强化对关系到群众切身利益问题的审计监督，保证人民群众的合法权益不受侵害，坚持以真实性为基础，加大打假治乱和从源头治理腐败工作力度，加大对重大违法违纪问题和经济犯罪案件的查处力度，加大跟踪检查和督促落实处理力度，为*区经济健康发展创造良好环境。- 7 -四、进一步加强领导班子建设和队伍建设。今年，是全市机关作风整顿年，我们要以此为契机，教育和培养全局同志，从我做起，从审计工作做起，切实做到坚持原则，敢于碰硬，公证客观，严谨细致，廉洁自律，甘于奉献，与时俱进，开拓创新，把审计机关建成有影响、有信誉的监督部门。
