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1、岗位设置管理流程流程名称 岗位设置管理流程实施环节 各职能部门 行政人事部 主管、分管领导 总经理管理行为工作分析意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核制作岗位说明书职责划分与岗位设置是实施薪酬预算薪酬设计是审核否 否审批是相关说明人员编制管理流程流程名称 人员编制管理流程实施环节 各用人部门 行政人事部 总经理办公会议 总经理管理行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制岗位说明执行编制否审议是否是审核否是签批相关说明增加编制申请流程流程名称 增加编制申请流程实施环节 各用人部门 行政人事部 总经理办公会议
2、 总经理管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否审议 审批是是是否相关说明用人申请流程流程名称 用人申请流程实施环节 用人部门 部门负责人 主管领导 行政人事部管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人申请表是审核否否核实是实施招聘流程相关说明公司内部招聘流程流程名称 公司内部招聘流程实施环节 用人部门 行政人事部 公司员工 员工原就任部门管理行为用人申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选通知职员，并办理调动手续报名，填写
3、应聘登记表与员工沟通，必要时请人力资源部协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说明公司外部招聘流程流程名称 公司外部招聘流程实施环节 用人部门 行政人事部 应聘人员 主管副总/总经理管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选公司内部招聘程序决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事通知报到入职流程报名，填写应聘登记表报到否审核是相关说明新员工入职流程流程名称 新员工入职流程实施环节 行政人事部 用人部门管理行为新员工建档入职手续办理发放员工手册引领参观熟识引领参观熟识人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同存档试用员工转正流程试用工作交接工作关系介绍标配物品
4、领取相关说明入职手续：包括档案建立、考勤系统录入、工作证办理等规定内容新入职员工需知：新入职员工在试用期内不得向公司借款或请假超过 7 天以上；凡本公司员工均需遵守公司的各项规章制度，如有违纪者，将受到相应的处罚；入职当天学习公司手册内容（蓝皮书） ；新入职员工每周六按照规定时间参加培训学习；学习领会试用员工转正流程。劳动合同管理流程流程名称 劳动合同管理流程实施环节 相关员工 部门、主管领导 行政人事部管理行为新员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格辞退流程办理离职手续存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明新员工试用期满转正流程流程名称 新员工试用期满转
5、正流程实施环节 用人部门 试用期满新员工 行政人事部 主管领导总经办管理行为转正考核评估是否合格员工辞退流程是否留用否否员工填写转正申请是是否是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否相关说明职务任命流程流程名称 职务任命流程实施环节 部门、主管领导行政人事部 总经理办公会 总经理 董事会管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格考察是存档备案是下发任命通知否否审议是否审议审议是否否审批是任 命 除 财务 负 责 人之 外 的 部门 级 管 理人 员提 请 任命 财 务负 责 人否签发是任命公司经理否是审议下发任命通知相关说明考勤管理流程流程名称
6、 考勤管理流程实施环节 各部门 人事专员 行政人事部 分管领导管理行为各部门员工打卡接受考勤特殊情况不能打卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤打卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表否审核是否审核是监卡考勤异常登记相关说明员工加班申请流程流程名称 员工加班申请流程实施环节 加班员工 部门、主管领导 行政人事部 财务部管理行为因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是纳入综合考评审核是否加班工资核算相关说明公司目前实行加班申请总经理审批暂行制度。员工请假管理流程流程名称 员工请假管理流程实施环节 请假人员 部门负责人 主管领导 总经理 行
7、政人事部管理行为填写请假条不同意审批同意审批 1 天内超过 1天3 天以上不同意审批审批同意3 天内审批不同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考考勤管理制度员工出差管理流程流程名称 员工出差管理流程实施环节 出差人员 部门负责人 主管领导 总经理 行政人事部管理行为2 天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过2天5 天内不同意审批5 天以上同意审批同意审批不同意考勤备案相关说明绩效管理工作流程流程名称 绩效管理工作流程实施环节 相关部门 主管领导 行政人事部 分管领导 总经理管理行为考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查是否审核制定绩效管理制度制定
8、考核指标、方法是工资发放流程否审核否是审核审批否是审核审批否 否是是相关说明员工绩效考核流程流程名称 员工绩效考核流程实施环节 部门、主管领导 行政人事部 总经理办公会议 总经理管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录否审议是是审核否否签批是相关说明薪酬方案审批流程流程名称 薪酬方案审批流程实施环节 相关部门 行政人事部 财务部 总经理管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审批是相关说明工资发放流程流程名称 工资发放流程流程实施环节 用人部门 行政人事部
9、 分管、主管领导 总经理 财务部管理行为部门月份考评否审核是编制工资表审核审核复核工资表发放工资工资核算复核存档是 是是否否相关说明员工奖励（处罚）流程流程名称 员工奖励（处罚）流程实施环节 部门、主管领导 行政人事部 分管主管 总经理 财务部管理行为不同意或调整不同意或调整呈报奖励（处罚）名单和事由，提出奖励方案审核审核审核同意同意不同意或调整实施奖励（处罚）发放奖金（罚款）档案记录同意相关说明培训管理总体流程流程名称 培训管理总体流程实施环节 各相关部门 行政人事部 分管领导 总经理管理行为是是否 否制定公司整体培训目标 审议培训需求调研提出培训需求制定整体培训计划 评审 批准教学研究设计
10、实施培训培训效果评估总结 确认存档否否是是相关说明岗前培训流程流程名称 岗前培训流程实施环节 受训部门 受训员工 行政人事部 分管领导管理行为否是提出新员工岗前培训需求审核审核拟定岗前培训方案 审查确定培训方案提出意见培训教材教具师资场所落实实施培训培训考试效果评估 审核上岗修正方案再培训解除劳动关系是是是是否否否否相关说明员工辞职审批流程流程名称 员工辞职审批流程实施环节 辞职员工 部门、主管领导行政人事部 分管领导 总经理管理行为提前 30 天提出书面申请报告再申请或申诉员工离职交接流程办理离职手续结束是否是否接受审批同意不同意辞职原因调查正常判断非正常做思想工作消除问题不同意审批超越权限
11、同意不同意审批同意相关说明员工辞退审批流程流程名称 员工辞退审批流程实施环节 各用人部门 主管领导 行政人事部 分管领导 总经理管理行为否内部调动是否否否提出辞退报告审批原因调查审核审批审批决策员工工作调动流程员工离职交接流程是是是超 越 权 限同 意 辞 退相关说明1、部门辞退员工须谨慎，须有详实的辞退理由和事实，逐级审批；员工离职交接流程流程名称 员工离职交接流程实施环节 离职人员 部门、主管领导行政人事部 总经理 财务部管理行为员工辞职审批流程填写离职申请交接单实施工作交接审核是否是否补充结束是部门与员工签订离职协议否超越权限审核是招聘流程否审批是审阅清退办公用具等，结算工资奖金否相关说明1、员工离职须提前 30 天提交书面报告，逐级审批后到行政人事部备案；2、 离职申请单为离职当日或离职前一周内办理，按部门结清相关手续；3、 离职申请单上本部门要对离职员工的出勤、绩效、交接作出说明。
