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1、008 井控装备修制车间 HSE 检查表1检查时间： 被检单位： 检查地点：项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 存 在 问 题 标 准 分 实 得 分(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 11、安全用工(2)新员工和调入人员上岗前体检合格 1(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率 100% 1(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训 1一 、人 的方 面(5 分 ) 2、上岗资质(3)相关人员应进行井控培训，并取得井控 资格证 1成立 HSE 领导小组且分工明确 0.51、管 理 机 构(2)配备兼职 HSE 管理干部 1 名，每个班组
2、配备兼职 HSE 管理人员 1 名 0.5(1)岗位 HSE 责任制齐全，上级文件精神得到落实 0.5(2)第一责任人签订 HSE 领导承诺书；全体员工签订 HSE 承诺书 0.52、管 理 制 度(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全 0.5(1)HSE 管理记录、作业指导书、HSE 检查表、 应急预案齐全 1(2)特种设备、消防设施(器材) 、防雷防静电设施、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐 全 1(4)井控装备建档资料、试压合格资 料及合格证齐全；送井设备交接记录齐全 1(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生
3、教育培训档案、个体防 护用品发放登 记档案资料齐全1(6)特种作业人员、特种设备操作人 员台帐齐全 1(7)车间及上级部门 HSE 检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈 1(8)隐患排查及治理台帐齐全 0.5(9) HSE 活 动开展情况，资料齐全 0.5(10) HSE 观察记录齐全 0.5二 、管 理方 面(15 分 )3、基 础 资 料(11) 特殊 时间 、特殊作业干部现场跟班记录齐全 0.5008 井控装备修制车间 HSE 检查表2项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 存 在 问 题 标 准 分 实 得 分4、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同
4、时制定相应的风险削减与控制措施 0.5(1)每季至少组织 1 次应急演练，应 急演练记录真实、 齐 全 15、应急管理 (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并 报上一级主管部门审批、备案 1(1)新入厂、转岗员工的 HSE 教育记录 、试卷齐全有效 1二 、管 理方 面(15 分 )6、教育培训(2)员工安全教育培训档案齐全 0.51、安 全 附 件 (1)压力表、行吊限位装置 齐全、完好，在校验期内使用 2(1)桥吊下限位距地面的间距0.3m 1(2)起吊重物时，地面工作人员距重物的 间距1m 2(3)井控装置试压时，人员在警戒线 外 22、安 全 间 距(4)氧气、乙炔气瓶放置在通风、防
5、晒处，两者相距5m，动火时，分别与火源相距10m 1(1)试压控制台、砂轮机等护罩齐全、牢固 1(2)井控试压区、室内外桥吊上下扶梯、踏板、 围栏齐全完好、安装牢固 2(3)修理工房排气扇通风良好 1(4)氧气、乙炔气瓶安全帽、减 压器、回火防止器齐全、可靠 13、安全设施(5)电工操作使用器具( 绝缘胶鞋、 绝缘手套、零壳棒、摇 表等) 完好，在校 检期内使用 1(1)工作场所设置“ 禁止烟火”标志 1(2)试压场地在安全距离外设置“ 正在试压，行人止步” 标志 1(3)行吊上设置“当心吊物”等标志 0.5(4)配电柜、开关箱处设置“当心触电”标志 0.54、安全标志(5)电气设备检修挂“
6、正在检修，禁止合闸”标志牌 1(1)车间内电气线路采用胶皮电缆，安装 规范，绝缘可靠 2(2)电气设备、电动工具、配电装置等金属外壳接地，接地电阻4 1三、物的方面(40 分)5、电气安全(3)配电柜、开关箱前操作位置 铺绝缘 胶垫；户外配电盘设防雨盒 1008 井控装备修制车间 HSE 检查表3项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 存 在 问 题 标 准 分 实 得 分(4)配电柜、开关箱电源总闸、分闸后安装漏电保护器 1(5)移动式、手持式电动工具应装有漏 电保护器 1(6)工作行灯、机床照明灯、行吊启动开关使用36V 安全电压 15、电气安全(7)配电柜开关、仪表灵敏可靠，安装牢固 1
7、(1)防喷器主体修理班、现场供井安装班、综合服务班 3 个班组分别配备 8干粉或二氧化碳灭火器 4 只16、消防安全(2)消防器材实行专人挂牌管理，每月 检查 1 次，发现失效及时更换 1(1)设备设施、阀门等无“跑、冒、滴、漏” 2(2)连接螺栓、绳卡、销子、 垫片、保 险销齐全、牢固 1(3)试压装置、试压坑、冲洗间、氮气瓶组、 试压车等阀门齐全、灵敏、可靠 2(4)试压装置、高压管线符合压力级别 要求，连接完好 1(5)行吊钢丝绳、吊具无断股、打 钮 ，1 扭绳中随机分布断丝不超过 6 丝；吊钩无裂纹，保险舌齐全；滑轮灵活17、设备安全(6)氧气、乙炔气瓶在专用库房内分置存放，乙炔气瓶使
8、用时立放，不得曝晒；氧气瓶 阀无油污 18、环 境保护 (1)车间设置专门的废物堆放场所和废液回收桶 2(1)备有防护服、绝缘手套、护目眼镜和应急急救包等(包括常用药物) 1三、物的方面(40 分)9、职业防护 (2)遇到硫化氢泄漏抢险作业时，每名 员工配备1 套有效正压式空气呼吸器 1(1)职工上岗前正确穿戴劳保护品 2(2)上井服务前按任务书要求带齐工具、材料 2(3)检查施工工具尤其是吊装绳套的安全可靠性 2(4)重大、特殊作业召开专门的 HSE 技术措施交底会，办 理好审批手 续，指定 专人 监护；试压等作业前明确联络信号 1(5)实施施工前“5 分钟观察法”，做好现场危害因素分析 1
9、四、生产作业过程(20 分)1、生产准备(6)遵守所在井队的现场安全管理规定；签订现场交叉作业安全协议书 1008 井控装备修制车间 HSE 检查表4项 目 检 查 内 容 检 查 标 准 存 在 问 题 标 准 分 实 得 分1、生产准备(7)遇雨、雪、雾等特殊天气时， 须特 别交待施工安全措施 1(1)不得串岗、乱岗 2(2)任何人员不得随同吊物和吊钩升降 2(3)井控装备试压时，任何人 员不得 进入试压区；拆装液压件时，无关人 员不能进入工作区 22、作业施工(4)现场施工须指定一名现场指挥， 时刻注意施工过程的协调配合 2(1)工具、器材收集到指定位置并摆 放整齐 1四、生产作业过程(20 分)3、完工收尾 (2)班组工作结束后进行 HSE 讲评和工作交接，并做好记录 11、一般性违章 (1)现场发现一般性违章 1 次，扣罚 1 分 52、严 重违章 (1)现场发现严重违章行为扣罚 5 分 5五、违章违禁(18 分) 3、违 反禁令 (1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚 8 分 8六、其他(2 分)(1)发现其他不符合项，每项扣 0.5 分 2总分 每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分 100检查人签字： 被检单位签字：
