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1、周期 管理活动 要求 时间节点部门现场巡检 1次 8:00班组长交班本检查 1次 8:40中班巡检记录检查 1次 8:40原材料入库申请（移仓） 1次 13:00胶料碰头会 1次 9:00工区作业会追踪 1次 周四技术部、质保部每周评估答复 1次 周三参加工区作业会 1次 周四员工考核评估 1次 18号之前（创）示范员工评比 1次 5日前上报部门功与过 1次 5日前每月盘点工作安排 1次 25日长时间不使用原材料报警 1次 27日制定培训计划并反馈培训情况 1次 26日前承包商的考核评估 1次 1日前外来车辆违规统计 1次 1日前月度工作总结 1次 与部门作业会同步核算奖金 1次 每月15号考
2、勤汇总 1次 每月3号员工座谈会 1次 20日飞行检查 1次 上旬课题完情况追踪评估 1次 下旬员工季度排名 1次 每季度年课题完成情况汇总 1次 12月份承包商的年考核评估汇总 1次 每季度部门费用预算 1次 每季度部门半年工作小结 1次 6月份个人半年工作小结 1次 6月份部门年度总结 1次 12月份个人年度总结 1次 12月份部门年度先进个人、先进集体评选资料 1次 12月份半年奖金折算 1次 7月全年奖金折算 1次 1月原材料购进明细 1次 8:30原材料收付存日报表 1次 8:30原材料收发JDE录入 1次 9:00原材料计划与领用的对比 1次 9:30废品出售日统计表 1次 10:
3、00废油进库明细表 1次 10:00原材料数量、质量把关情况统计 1次 10:30每天仓储工区原材料仓库周期性管理活动汇总每天每周每季度每月每年直送原材料送检 1次 8:30直送原材料收付存日统计表 1次 9:00与载重往来明细 1次 14:00胶囊收付存日报表 1次 9:30与天储物流托盘往来明细 1次 11:30外来运输车辆短驳原材料统计表 1次 11:00原材料的抽磅结果对比表 1次 9:30原材料库存一览表 1次 8:00每日工作汇报 1次 16:40原材料进出库情况 1次 周三原材料一周直送原材料周报 1次 周一部门作业会纪要 1次 周四原材料盘点表 1次 每月26日13：00前废品
4、报表 1次 每月1日前原材料计划 1次 每月20日短驳原材料装卸、运输费结算 1次 每月5日前剥胶工劳务产量表（劳务） 1次 每月5日前原材料进仓汇总表（劳务） 1次 每月5日前原材料收付存月报表 1次 8:30废品出售月统计表 1次 每月3号直送原材料收付存月统计表 1次 9:00与载重往来明细 1次 9:30胶囊收付存日报表 1次 10:00与天储物流托盘往来明细 1次 10:30宣传稿件 1次 每月工区现场巡检 2次 8:00班会 1次 15:00中班巡检 2次 18:00、22：00液化气抽磅记录表 1次 11:00原材料抽磅记录表 1次 15:00废油进库登记表 1次 16:00仓库
5、安全、消防检查 1次 10:00部门培训 2次 周一、周五自拦问题原材料反馈表 1次 周日工区作业会 1次 周四飞行检查 1次 上旬培训记录汇总 1次 每月25号考勤汇总 1次 每月1号劳动竞赛策划及评估 1次 每月上旬现场安全月报 1次 下旬每月每天每周每天每周每月备注： 1、周期-生产工区从每班开始；保证工区、职能部门从每天开始；2、管理活动-包括检查体系、固定会议、周期性活动三个方面内容；3、要求-以次为单位；4、时间节点-周以上的周期按照上中下细化；5、岗位-具有管理职能的岗位；6、追溯凭证-以各类记录、纪要为准；7、分类-按照保证质量、保证生产、保证安全、保证成本、规范现场、规范管理
6、六个内容。岗位 追溯凭证 分类主管 会议记录 规范管理主管 会议记录 规范管理主管 会议记录 规范管理主管 申请打印单 保证生产主管 会议记录 保证质量主管 会议跟踪表 规范管理主管 每周评估 保证质量主管 会议记录 规范管理主管 考核表 规范管理主管 评比表 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 保证质量主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 会议记录 规范管理主管 检查表 规范管理主管 课题表 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管
7、理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理统计员 电子版 保证质量统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理仓储工区原材料仓库周期性管理活动汇总统计员 打印单 保证质量统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证成本统计员 电子版 保证成本统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 规范管理统
8、计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证质量统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理班组长 巡检记录 规范管理班组长 会议记录 规范管理班组长 巡检记录 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 检查表 保证安全部门培训员 培训记录表 规范管理班组长 电子
9、版 保证质量班组长 会议记录 规范管理班组长 检查表 规范管理班组长 会议记录 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 电子版 规范管理备注： 1、周期-生产工区从每班开始；保证工区、职能部门从每天开始；2、管理活动-包括检查体系、固定会议、周期性活动三个方面内容；3、要求-以次为单位；4、时间节点-周以上的周期按照上中下细化；5、岗位-具有管理职能的岗位；6、追溯凭证-以各类记录、纪要为准；7、分类-按照保证质量、保证生产、保证安全、保证成本、规范现场、规范管理六个内容。周期 管理活动 要求 时间节点部门现场巡检 1次 8:00班组长交班本检查 1次 8:40中班巡检
10、记录检查 1次 8:40原材料入库申请（移仓） 1次 13:00胶料碰头会 1次 9:00原材料购进明细 1次 8:30原材料收付存日报表 1次 8:30原材料收发JDE录入 1次 9:00原材料计划与领用的对比 1次 9:30废品出售日统计表 1次 10:00废油进库明细表 1次 10:00原材料数量、质量把关情况统计 1次 10:30直送原材料送检 1次 8:30直送原材料收付存日统计表 1次 9:00与载重往来明细 1次 14:00胶囊收付存日报表 1次 9:30与天储物流托盘往来明细 1次 11:30外来运输车辆短驳原材料统计表 1次 11:00原材料的抽磅结果对比表 1次 9:30原
11、材料库存一览表 1次 8:00每日工作汇报 1次 16:40工区现场巡检 2次 8:00班会 1次 15:00中班巡检 2次 18:00、22：00液化气抽磅记录表 1次 11:00原材料抽磅记录表 1次 15:00废油进库登记表 1次 16:00仓库安全、消防检查 1次 10:00工区作业会追踪 1次 周四技术部、质保部每周评估答复 1次 周三参加工区作业会 1次 周四原材料进出库情况 1次 周三原材料一周直送原材料周报 1次 周一部门作业会纪要 1次 周四部门培训 2次 周一、周五自拦问题原材料反馈表 1次 周日工区作业会 1次 周四飞行检查 1次 上旬员工考核评估 1次 18号之前（创）
12、示范员工评比 1次 5日前仓储工区原材料仓库周期性管理活动汇总每天每周每月上报部门功与过 1次 5日前每月盘点工作安排 1次 25日长时间不使用原材料报警 1次 27日制定培训计划并反馈培训情况 1次 26日前承包商的考核评估 1次 1日前外来车辆违规统计 1次 1日前月度工作总结 1次 与部门作业会同步核算奖金 1次 每月15号考勤汇总 1次 每月3号员工座谈会 1次 20日飞行检查 1次 上旬原材料盘点表 1次 每月26日13：00前废品报表 1次 每月1日前原材料计划 1次 每月20日短驳原材料装卸、运输费结算 1次 每月5日前剥胶工劳务产量表（劳务） 1次 每月5日前原材料进仓汇总表（
13、劳务） 1次 每月5日前原材料收付存月报表 1次 8:30废品出售月统计表 1次 每月3号直送原材料收付存月统计表 1次 9:00与载重往来明细 1次 9:30胶囊收付存日报表 1次 10:00与天储物流托盘往来明细 1次 10:30宣传稿件 1次 每月培训记录汇总 1次 每月25号考勤汇总 1次 每月1号劳动竞赛策划及评估 1次 每月上旬现场安全月报 1次 下旬课题完情况追踪评估 1次 下旬员工季度排名 1次 每季度年课题完成情况汇总 1次 12月份承包商的年考核评估汇总 1次 每季度部门费用预算 1次 每季度部门半年工作小结 1次 6月份个人半年工作小结 1次 6月份部门年度总结 1次 1
14、2月份个人年度总结 1次 12月份部门年度先进个人、先进集体评选资料 1次 12月份半年奖金折算 1次 7月全年奖金折算 1次 1月每月每季度每年备注： 1、周期-生产工区从每班开始；保证工区、职能部门从每天开始；2、管理活动-包括检查体系、固定会议、周期性活动三个方面内容；3、要求-以次为单位；4、时间节点-周以上的周期按照上中下细化；5、岗位-具有管理职能的岗位；6、追溯凭证-以各类记录、纪要为准；7、分类-按照保证质量、保证生产、保证安全、保证成本、规范现场、规范管理六个内容。岗位 追溯凭证 分类主管 会议记录 规范管理主管 会议记录 规范管理主管 会议记录 规范管理主管 申请打印单 保
15、证生产主管 会议记录 保证质量统计员 电子版 保证质量统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 打印单 保证质量统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证成本统计员 电子版 保证成本统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 规范管理班组长 巡检记录 规范管理班组长 会议记录 规范管理班组长 巡检记录 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 电子版 规范管理班组长 检查表 保证安全主管 会议跟
16、踪表 规范管理主管 每周评估 保证质量主管 会议记录 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理部门培训员 培训记录表 规范管理班组长 电子版 保证质量班组长 会议记录 规范管理班组长 检查表 规范管理主管 考核表 规范管理主管 评比表 规范管理仓储工区原材料仓库周期性管理活动汇总主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 保证质量主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 电子版 规范管理主管 会议记录 规范管理主管 检查表 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 规范管理统计员 电子版 保证生产统计员 电子版 保证质量统计员 电子
