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1、第 1 页 共 13 页一级廉政风险岗位自查评估报告 【一级廉政风险岗位自查评估报告 1】为认真贯彻关于对全县反腐倡廉制度执行情况进行督查的通知精神，进一步加强交通运输系统反腐倡廉制度建设，提高制度执行力，我局对照平罗县落实 建立健全惩治和预防腐败体系2017-2018 年工作规划 实施方案要求，结合行业实际，对 2017年来反腐倡廉制度建设及执行情况进行了认真细致的自查，现将有关情况报告如下：一、提高认识，加强领导，认真部署自查工作我局历来十分重视反腐倡廉制度建设自查工作，在收到通知后，迅速召开专题会议安排部署，成立了由分管领导为组长，相关科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小
2、组，明确工作重点和责任分工，安排专人对系统近年来反腐倡廉制度及执行情况进行系统梳理归类，着力查找存在的问题和不足，为整改完善打下了基础，提供了保障。二、精心组织，认真梳理，扎实开展自查工作对照自查内容，我们重点从以下几个方面全面开展自查:执行党风廉政建设责任制情况第 2 页 共 13 页一是能够坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与交通运输业务工作同安排、同部署、同检查、同落实。党风廉政建设责任制各项任务细化分解，层层签订责任书，把责任落实到科室，落实到人。进一步明确了各级、特别是领导干部在反腐倡廉中的主要任务和责任，形成了人人肩上有压力，个个身上有责任，一级抓一级、层层抓落实的格局。二是
3、建立健全预防机制。一方面认真落实民主集中制原则，凡涉及重大决策、干部任免、重大项目安排和大额资金使用，都通过相关的会议集体讨论决定。另一方面深入推进风险防控管理，印发了平罗县交通运输系统廉政风险防范管理工作实施方案 ，全面分析本部门廉政制度方面存在的漏洞和薄弱环节，深入排查岗位风险点，提出有针对性的防控措施，初步构筑起覆盖全系统的廉政风险防控管理体系。三是加强行风建设。采取多种形式，深入开展群众评议机关和干部作风活动，聘请了 9 名同志作为交通运输系统政风行风监督员，对全系统政风行风工作进行明察暗访，及时反馈，促进了基层工作作风的改进。开展廉政教育情况党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反
4、腐败斗争的一项基础工作。一是坚持中心组学习制度和机关政治学习制度，组织干部职工第 3 页 共 13 页深入学习平罗县落实 建立健全惩治和预防腐败体系 2017-2018 年工作规划 实施方案 、 中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则和中央、省、市、县廉政会议精神等，切实增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。二是结合 学党章、守纪律 集中教育活动和 正风肃纪、勤政为民 教育实践活动，通过组织全体党员干部收看系列反腐倡廉影片、参观反腐倡廉图片展、组织知识测试等形式，积极开展示范教育、警示教育、岗位廉政教育，进一步筑牢了党员干部的思想道德防线。重点岗位和关键环节监管情况1、加强财政专项资金的使用管理。
5、一是严格按照会计法等相关财务管理法规规定，加强专项经费和补贴资金管理，做到专款专用。定期对基层交通建设专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进行专项检查，促进了专项经费的规范管理。二是加强事业单位预算外资金管理，严格执行 收支两条线 ，坚决禁止 小金库 。结合中央 八项规定 ，修订公务接待、公车使用管理方面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、改装天然气等措施，切实降低 三公 经费开支。第 4 页 共 13 页2、继续深化工程建设领域突出问题专项治理。一是规范公路工程建设招标投标活动，严格落实工程项目规划、评审及招投标相关程序，坚持项目建设流程公开、公正、透明实施，杜绝工程项目 人情招标 和
6、 暗箱操作 现象，不断促进招投标市场健康发展;二是落实市场准入制度，加强施工单位信用考核，强化交通基础设施建设市场的监督管理，确保工程建设行为更加规范。三是通过定期组织检查、督查等形式，加强对工程建设施工、监理等各参与方、各个环节的监管，落实工程建设质量和安全生产责任制，确保工程质量和施工安全，减少和杜绝工程建设领域腐败的滋生。3、加大行政审批管理和政务公开工作。修订完善交通执法责任追究制度，梳理规范行政审批事项，落实行政执法 四统一 要求，制定办事指南 ，做好交通执法执法依据、处罚标准、办理程序等事项的公开工作。制定政务、党务公开实施办法和细则，充分利用网络公开和公开栏公开等形式，依法公开党
7、务、政务情况，广泛接受各界监督，打造 阳光政务 。第 5 页 共 13 页4、重视审计监督工作，强化干部考核管理。以重点项目资金使用管理和重大专项决策为重点，定期邀请县审计部门开展领导干部任期、离任经济责任审计，切实纠正资金使用监管和决策制定等方面存在的不足。落实干部 干事档案 制度，修订考核细则，明确责任分工，按季度、按程序做好干部工作述职、民主测评打分工作，激励、激发干部干事创业热情，努力形成 奖优罚劣、奖勤罚懒 的良好工作机制。5、主动办理答复代表意见建议和政协委员提案，积极争取上级政策资金支持，结合 下基层 活动，想方设法解决人大代表、政协委员、服务对象和社会各界群众提出的道路建设、运
8、输市场监管、客货运输服务及公路管理养护方面的难题，提升交通运输行业群众满意度。健全完善各项制度情况我们结合工作实际，按照科学化、系统化、规范化和建设 廉洁高效政府部门 的原则要求，分类整理，逐条核对，逐步健全完善交了通运输系统各项风险防控措施和反腐倡廉制度。截止目前，已建立完善平罗县交通系统行风建设十项制度 、 平罗县交通运输局机关财务管理制度 、 平罗县交通运输局公务车辆管理暂行规定 、平罗县交通运输局机关考勤制度 、 公路工程管理六项制度 、第 6 页 共 13 页平罗县交通运输局党务政务公开工作各项制度 、 平罗县交通运输局廉政风险防控工作责任追究办法 、 廉政风险防控五项制度等各项制度
9、数十项，涵盖工程项目管理、干部选拔任用、资金使用监管等方面的领导干部约束制约机制初步建立，真正实现了把权利关进制度的 笼子 里来。三、存在不足和下一步工作打算我局在反腐倡廉制度建设方面取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表现在：一是部分制度过于原则宽泛，标准和细则大而化之，或界定模糊不清，缺乏针对性和可操作性;二是个别制度同现阶段相关法律规定、上级要求精神不相适应，需进行修改完善;三是制度的执行力度不足，存在 失之于宽，失之于软 的现象，制度执行时紧时松，不能做到持之以恒;四是对各项制度的宣传教育不够，领导干部及普通职工掌握了解不全面，对制度的执行监督还有待于进一步加强。针对上述问题，今后我
10、们将重点做好以下几方面的工作：一是提高思想认识，健全完善制度。要充分认识到加强反腐倡廉制度建设是惩治和预防腐败体系建设的重要内容，是从源头上预防腐败的重要保证。我们要在现有各项制度的基础上，继续不断健第 7 页 共 13 页全完善反腐倡廉各项制度，把反腐倡廉教育机制、监督机制、惩处机制通过制度来固定、来保障、来促进，为深入推进交通运输系统党风廉政建设和反腐败斗争提供有力的保证。二是强化制度创新，切实发挥效力。要着眼于反腐倡廉面临的新情况新问题，紧密结合群众评议机关和干部作风活动，按照中央关于下大力气对 四风 现象进行整改的要求，从工作实际出发，科学严密的制定各项反腐倡廉制度，不断增加反腐倡廉制
11、度的针对性、预见性和可操作性，确保各项制度发挥应有的作用和效力。三是加强学习宣传，坚决贯彻落实。在修订完善制度的基础上，通过多种形式加强学习宣传，使党员干部能够做到带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，切实发挥好反腐倡廉制度的效能。加大制度执行监督检查力度，把监督检查反腐倡廉制度当作重要的、经常性的工作来抓，维护反腐倡廉制度的权威性和严肃性，切实提高制度的执行力。【一级廉政风险岗位自查评估报告 2】根据黄山市关于开展廉政风险防控工作自查及督查的通知精神，为切实做好迎接市廉政风险防控工作督查准备，商务局机关按照通知的要求，认真开展了自查。现将自查情况报告如下：第 8 页 共 13 页一、主要
12、做法加强领导，落实责任我局根据人员变化情况，及时调整了领导小组，成立了由局党组书记、局长胡庆华任组长、副局长吕伟英、吕文艺、汤黎明任副组长，其他科室负责人为成员的领导小组。下设办公室，确定具体联系人，负责廉政风险防控日常工作，统一组织、协调和指导全局廉政风险防控工作。做到了明确工作任务，落实工作责任，一级抓一级，层层抓落实，为廉政风险防控工作的开展提供了坚强的组织保证。开展清权确权，规范权力流程1.依据法律法规及机构 三定 方案，按照 职权法定、权责一致 的要求和 谁行使、谁清理 的原则，对各种权力事项再次进行全面清理、逐项确认，编制 职权目录 ，进一步明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等
13、。2.按照 程序法定、流程简便 的要求，优化运行流程，明确每一项职权的办理主体、条件、程序、期限和监督方式等内容，绘制 第 9 页 共 13 页权力运行外部流程图 同时，对单位内部的人、财、物管理等职权全面进行清理、规范，明确内部职权行使的岗位、权限、程序和时限等，绘制 权力运行内部流程图 。严格按照 一目录、两流程图 要求运行。排查评定风险，加强风险管理1.按照领导带头、全员参与的要求，对照编制的 一目录、两流程图 ，采取自己找、群众帮、领导提、专家评、组织审等方式，全面准确排查出每项权力运行全过程中各个环节存在的廉政风险点，并对该廉政风险点从权力运行程序、制度机制建设、思想道德修养等方面进
14、行认真分析，细化风险的内容和表现形式。在权力运行方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险;在制度机制方面，重点查找因规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险;在思想道德方面，重点查找因理想信念、工作作风和职业道德存在问题，及外部环境对正确行使权力的影响可能诱发行为失范的风险。2.根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、违纪违法发生的概率及其危害程度等因素，按照以点定级的要求，每一个廉政风险点逐一评估，并经领导班子集体审定，确定高、中、低风险等级。第 10 页 共 13 页高等级风险点由领导班子主要负责同志管理和负责，报上级党工委和
15、纪委进行监督;中等级风险点由领导班子中分管领导同志管理和负责;低等级风险点由内设科室负责人直接管理和负责。根据屯溪区高等级廉政风险点监督管理办法 ，重点突出对高等级风险点的防控。3.按照上述规定，我局及时建立完善廉政风险点目录，明确每一个廉政风险点所属职权名称、所处运行环节、风险内容表现及风险等级、责任领导、承办人员和防范措施等，加强风险管理工作。制定防控措施，优化权力结构1.围绕查找出来的廉政风险点和确定的风险等级，从法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准等方面，及时制定操作性强、具体管用和行之有效的防控措施，规范权力运行，化解廉政风险。属于权力运行方面的，要通过建立健全权力运行程
16、序规定，探索完善分权、示权、控权的有效办法来规范权力行使;属于制度机制方面的，健全完善相关制度机制并抓好落实;属于思想道德方面的，通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式，增强党员干部风险防范意识，提高廉洁从政的自觉性。第 11 页 共 13 页2.坚持市场优先和社会自治原则，对权力进行科学分解和配置，重点在行政审批、行政处罚、行政给付、政府投资项目、公共资源交易、专项资金管理使用等领域，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。3.围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序，完善 三重一大 风险防控措施。4.建立健全行政处罚、行政审批、行政强制、行政征收等领域的裁
