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1、1 松川集团 佛山事业部 2004年度下半年工作规划 王武汉 2004年 7月 2 目 录 2004 年成长框架目标与战略一、总目标二、略思想及描述四、任务分解五、行动方案运营模式九、组织使命十、组织结构资源规划六、操盘资金七、资金计划八、预算绩效与经营制度九、绩效指标十、奖励办法3 一、总目标 目标与战略 基本 挑战 基本 挑战1 销售额 5520 6000 5520 6000 2427 3300内销与外销2 销售量 1337 1335 593 744不含打码机台数3 产量 1401 1500 629 7724 利润 1785 1940 1785 1940 713 1072含机加厂5 利润率
2、 3 2 . 3 4 % 3 2 . 3 4 % 3 2 . 3 4 % 3 2 . 3 4 % 2 7 . 1 6 % 3 2 . 3 4 %含内销和机加6 年度回款率 87% 87% 87% 90% 7 8 . 7 3 % 8 7 . 0 0 %7 0 3 年欠款回收率 85% 85% 85% 86% 5 5 . 1 0 % 8 5 . 0 0 %8 年度坏帐率 0 . 2 0 % 0 . 0 0 % 0 . 2 0 % 0 . 0 0 % 0 0 . 2 0 %9 年度开箱合格率 91% 92% 91% 92% 97% 91%10 上交管理费 350 350 350 350 200 15
3、011 产成品/ 操盘资金12 原材料/ 操盘资金13 欠款/ 操盘资金14 周转率总 部 事业部指标序号 备注上半年已完成下半年目标基本 挑战 基本 挑战650 700 130 140产额 利润机加厂4 二、 目标与战略（续 1） 优 势 因 素 启 示1 ）规模性生产，制造框架基础扎实，产能可挖潜力大，生产周期短，效率高生产成本低，质量控制容易达到，生产工人变动对生产及产品质量不会构成很大的负面影响。对大客户大批量购机有绝对的优势。现时客户购机极不规范的现象对我司也有好处业2 ）销售队伍建设较规范，服务网点多通过几年对销售队伍的建设，基础扎实，队伍综合素质比同行业高，对企业的忠心度比同行业
4、高，基本能实现深挖洞战略思想，能做到方便用户，快速反应，让用户真正体现出松川一切让你放心之感觉（与同行业比较）客户至 上。3 ）松川品牌知名度高，松川人的市场信誉好松川品牌在同行业是家喻户晓，松川人的信誉得到市场的认可，对产品信誉、合同签订起到了促进作用，市场推广费用有四两拨千斤的作用，甚至可把多余的费用投到其他方面去使用。效益4 ）个性化生产能力强对不同行业，不同用户的需求基本能满足，基本能实现有求必应的销售模式，还不仅扩大了市场占有率，主动开发市场，而且在不知不觉中对我们的技术水平及产品质量有了促进的作用。机会多 多5 ）地理位置优越我们的产品大部分销往食品市场，而广东、珠三角则是食品生产
5、基地 利、人和5 二、 目标与战略（续 2） 劣 势 因 素 启 示1 ）企业商业秘密自我保护意识差1 ） 我们的客户档案管理系统无法保密，易被他人盗用。2 ） 我们的研发成果易被别人利用。3 ） 市场策略及市场定位易被同行发现业秘密就是财富2 ）企业在业界出了名，企业就不得不更加规范，导致管理费用高，社会应酬多，人力成本偏高1 ） 每做一件事都要三思而后行，否则被某些人钻上空子，既可能破财又可能有损声誉。2 ） 为防企业在社会上和市场上的各种漏洞，必须投入相应的人力和物力，否则，有碍企业的正常运作。怕出名，猪怕壮3 ）核心加工技术无法控制要制造一流的产品，就必须打造一流的加工技术，我们产品的
6、核心部分：刀封机构和中封机构是我们最薄弱的环节。握核心技术，主动提高质量6 二、 目标与战略（续 3） 机 会 因 素 启 示1 ）利润空间有限，市场对质量要求高虽然对我们获取利润有困难，但是对模仿我们产品的厂家或其他同行小厂来说打击更大，要达到一定的资本积累很困难，如果想在短时间内规模生产简直是异想天开，弄不好他们很快在业界消失。置他人于死地而后生2) 钢材价格上涨的影响钢材价格上涨低价倾销者来说更雪上加霜 知终日，对我们来说虽不是雪中送炭，但起码降低了低价厂家产品对我们的竞争力。处缝生3 ）食品市场不规范运作造成恶性竞争恶性竞争，势必造成两败俱伤。在不断毁灭中不断诞生新生命（新的厂家出现）
7、牌不断，新市场开发永不完4 ）用户对设备进行更新换代十几年前进的进口设备及 8 年前进的国产设备都到了更新换代时代，何况现在的包装机械又好又便宜，所以很多老厂家又是新一批的客户群，一定要积极面对 , 抓住机会。间是无限的，机械是磨损的，机会又来了5 ）中国劳动力越来越紧张，必推动企业朝机械化方向生产过去中国劳动力过剩，费用低廉，而现在人工越来越高，人的管理不如机械好管，所以更加激发厂家使用机械生产的愿望。海战术时代即将过去，机械化时代已经到来7 二、 目标与战略（续 3） 机 会 因 素 启 示6 ）食品行业外的其他行业也兴起包装新热潮如电工产品、玩具、书本杂志等包装偏门行业，现在也都在注意产
8、品的自身包装，而且这些行业的销售利润还非常可观。于开发的人，市场是无止境的7 ） H A C C P 食品安全卫生认证的执行把食品门槛再度提高，食品厂家对包装的认识要更强烈，过去的独立包装已远远不能满足现时的要求，还要进行更复杂的包装。全面配 合8 ）大佛山战略的实施经济环境要提高，佛山地位影响力也会提高，地处大佛山区域的佛山事业部知名度也会提高，交通环境更好。人得道，鸡犬升天9 ） 9+2 泛珠三角经济合作的新一轮经济腾飞十几年前，广东走在改革开放前沿，经济飞速发展，而今此举动又是新一轮的经济腾飞的开始，而泛珠三角又是食品生产重要基地，所以与包装机相关的行业也会收益。业兴，百业旺10 ）信息
9、时代信息高速传播根据我们销售队伍提供的信息，市场上有较多的客户购买了一些小厂的机器或者一些价格较高的机器，很多是信息不通，没法作多家比较，找不到性价比高的厂家来选购，而我们松川的产品性价比偏高，所以信息传播越快，对我们是有利的金不怕红炉火，越烧越亮8 二、 目标与战略（续 3） 威 胁 因 素 启 示1 ）物流价格受政府交通法规出台影响大幅上涨我们的产品是面向全国销售，而且一贯形成了“三包”的概念，同时，我们主要以量大著称，所以，在这方面，我们是有很大压力的。念，控制成本2 ）越来越多的厂家去模仿我们的产品进行生产销售这些同行业对手大部分对我们的运作非常熟悉，不管是研发、生产、销售都针对着我们
10、来开展，有些甚至乎就干脆寄生在我们销售及售后线上，有时，我们是防不胜防的，稍不加强注意就要受损失。虎不得，用心应对9 三、 战略思想 目标与战略（续 4） 以毛泽东思想中的 “ 深挖洞 ， 广积粮 ” 去启发我们全体员工 ，充分 体现十年磨一剑的巨大威力 ， 努力把我们的基础产业做好 、 做牢 、 做精 ， 让对手没有可乘之机 ， 稳步加大市场占有率 ，这是本事业部 2004年工作重点之重点 。 充分利用我们的资源优势 ， 抓紧开发新产品 ， 力拓新市场 ， 努力完成 20%以上的经济增长点 。 加大投入零件机加基地建设，务求做好、做细、做活，争取成为新的重要利润中心及质量保证中心。 充分体现
11、 “ 以人为本 ” 的原则，逐步完善建立起松川文化，让员工真正感受到企业的归属感及责任感。 激活资金流，杜绝新物料积压，使仓储步入良性循环，减少损失及提高效率。 10 三、 战略描述 目标与战略（续 5） 确保新产品的收益成功战略 （ 一 ） 采取果断措施 ， 尽最快的速度 、 最有效的方法完善新产品的结构 、 性, 能及稳定性 ， 尽最大的努力避免产品缺陷进入终端市场 。 （ 二 ） 制定有效 、 可行 、 操作性强的市场推广策略 ， 让广大销售人员能自觉, 高度重视 如何积极推广 。 营销部作好过程的跟踪 、 指导及监控 ， 保 , 证新产品销售持续增长 ， 达成战略目标 。 物流管理创效
12、益战略 （ 一 ） 物流需求计划的全面性 1、 销售需求分析 。 2、 供应商的能力分析及与采购部门的配合 。 3、 仓储环境分析 。 4、 生产能力及周期的确定 。 5、 计划落实的过程跟踪 。 6、 计划执行的严肃性及自我评价 。 7、 更新换代产品物料的科学过渡 。 11 三、 战略描述 目标与战略（续 6） （ 二 ） 仓储系统的健康性 1、 物料如何进入良性循环 。 2、 呆滞物品建立处理制度 。 3、 仓储管理制度的完善及执行的严格性 。 4、 仓管员对物品识别能力的培养 。 （ 三 ） 物料 （ 品 ） 的品质监控 1、 不良物品杜绝进仓 。 2、 物品保养规则 。 3、 不良物
13、品杜绝出厂 。 （ 四 ） 产品包装及货运 1、 包装质量及包装要求 。 2、 货运合同的严谨性 。 12 三、 战略描述 目标与战略（续 7） 驱动力使用及创造战略 （ 一 ） 努力创造及制作新的驱动力 ， 满足员工不同时期不同环境的需求。 （ 二 ） 教育及引导员工如何看待驱动力 ， 让员工在新驱动力延生前 , , 也能正常运转而不泄气 。 （ 三 ） 如何使用驱动力及维护驱动力 ， 让它能持久地发生作用 。 （ 四 ） 驱动力在不同层面的应用 。 （ 五 ） 让驱动力达到四两拨千斤的境界 。 （ 六 ） 用驱动力来审视我们的架构 。 （ 七 ） 结合我们的年度目标对驱动力作评估 。 人才
14、危机战略 （ 一 ） 人才储备 （ 明储和暗储 ） 。 （ 二 ） 人才评估及定位 。 （ 三 ） 人才危机的可能性和威胁性及应对措施 。 13 三、 任务分解 目标与战略（续 8） （一）下半年各机型任务分解调整 机 型 销量（台） 均价（万元） 销额（万元） 利润率 净利润（万元）53 3 . 3 1 1 6 4 . 9 37% 4 3 1 . 0 1 30 3 . 4 272 36% 9 7 . 9 20 4 . 1 287 38% 1 0 9 . 0 65 5 . 2 442 38% 1 6 7 . 9 60 4 . 8 96 40% 3 8 . 40 9 . 8 196 40% 7 8 . 42 10 220 38% 8 3 . 68 1 1 . 5 207 40% 8 2 . 8 1 3 . 5 81 38% 3 0 . 7 8无托盘包装机0 3 . 5 175 40% 70P M 的其他产品及其他新产品
