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出差旅费报销表共借旅费 报销现今 姓名： 工作单位：出差事由:出差天数自_年_月_日止 共_天（_年_月_日填表） 补应（退）现金 起止日期 车船费月 日 月 日 工作纪要伙食补助住宿费 交通费 汽车 火车 飞机 停车费 过路费 合计合计 合计金额（报销数）大写 单位负责人： 会计： 出差人员：出差申请表 填表日期 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差理由 总经理意见总经理（签字） 日期： 年 月 日部门经理意见 部门经理（签字） 日期： 年 月 日公司出差费用标准交通费用 邮费补贴 住宿标准（双人标间） 项目 职位 公共汽车飞机：经济舱 远途出差当日出差省会城市非省会城市出差补贴公司副总以上 实支 实支 80 元/天 50 元/天 150 元/天 120 元/天 50/天公司部门主管 实支 实支 80 元/天 50 元/天 120 元/天 100 元/天 40/天业务或其它人员 实支 实支 80 元/天50 元/天100 元/天 80 元/天 30/天备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；
