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1、永泰房地产集团（北京）公司京香青科项目公司业绩激励方案2007 年 2 月 内部文件，注意保密 1目 录目 录 .总 则 .项目公司奖金额度的确定 .业绩考核 .项目公司奖金的发放 .附则 .：项目公司个人奖金调整系数表 .：绩效系数表 . 内部文件，注意保密 2第一章 总 则第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。第二条 项目基本情况项目总体情况项目总建筑面积（万平米） 24项目总开发周期（月） 30项目总投资额（亿元） 10
2、项目总销售收入（亿元） 20项目目标税前利润（亿元） 6第三条 项目公司奖金提取的前提在项目当期竣工交房并实现 85%及以上销售的情况下，根据项目考核结果进行发放（分期开发的情况下每期分别计算） 。注：竣工交房条件（1）竣工备案表；（2）大产权确权；（3）业主收房。第四条 项目公司总奖金额度的计算项目公司奖金额度=项目税前利润奖励系数考核系数第五条 适用范围本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。第二章 项目公司奖金额度的确定第六条 项目公司奖金额度的确定项目公司总奖金额度=项目税前利润考核系数 项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值 内部文件，注意保密
3、3税清算前利润） ；考核系数：根据对项目的考核结果确定，详见第三章。第七条 项目税前利润提取基数的调整为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。提成基数实际税前利润（土地调整后价格土地实际成本）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。地价参考法即在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。土地估计法是在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情
4、况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。第三章 业绩考核第八条 项目公司业绩考核的周期对项目公司的业绩考核包括年度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司的考核系数，从而影响项目公司的总奖金额度。项目公司年度度考核决定项目公司年终奖金的发放。第九条 项目终期业绩考核指标 内部文件，注意保密 4维度 指标名称 分值 目标值 评分方法1、销售收入 10经营计划中当期销售收入实际完成值等于计划值，得 10 分，每降低 2%，扣 1 分，每增加 2%，加 1 分，最高值为 14 分。2、销售费用控制率 5经营
5、计划中当期销售费用（不含延期交房违约金）实际完成值等于计划值，得 5 分，每增加 2%，扣 1 分，每减少 2%，加 1 分，最高值为 7 分。财务维度20 分3、管理费用控制率 5经营计划中当期管理费用实际完成值等于计划值，得 5 分，每增加 2%，扣 1 分，每减少 2%，加 1 分，最高值为 7 分。4、工程进度控制 35经营计划中交房日期实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为 35 分，实际交房日期比计划每延迟 2 天，扣 1 分，每提前 2 天，加 1 分，最高得分为 45 分。 5、工程质量缺陷率 10 10%内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，工程质量
6、缺陷量率为 10%，得分为 10 分，每增加1%，扣 1 分，每减少 1%，加 1 分，最高得分为 14 分。6、目标成本控制率 10 5%实际成本超出调整后目标成本的比率，目标成本控制率在 5%时，得分为 10 分，每增加 扣 1 分，每降低 加1 分，最高得分为 14 分。运营维度60 分7、工程安全管理 5无人员死亡事故，无超过 20 万元及以上的经济损失，得分为 5 分，损失每增加20 万元，扣 1 分，若有人员死亡事故，得分为 0 分。客户维度10 分8、客户投诉率 10 10%交房后一个月内收房客户对房屋质量、客户服务的投诉率，投诉率为 10%，得分为 10 分，投诉率每增加 2%
7、，扣 1 分，投诉率每降低 2%，加 1 分，最高得分为14 分。9、员工满意度 5人力资源部组织的员工满意度调查，详见永泰地产员工满意度调查问卷 。学习与发展维度10 分 10、管理制度执行情况51. 能够严格贯彻北京公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为 5 分；2. 能够认真贯彻和执行北京公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为 4 分；3. 对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够 内部文件，注意保密 5贯彻和执行，得分为 2。4. 大部分制度不能得到贯彻执行，得分为 0。第十条 考核系数根据项目公司终期业绩考核结果，确定项目公司的绩效考
8、核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。绩效考核得分 绩效考核系数Y120 110 100 95 90 85 80 ；工程质量缺陷率得分为 0 分；客户投诉率得分为 0 分0第十一条 部门及人员的绩效考核项目公司各部门及人员的绩效考核参见永泰地产绩效管理制度 。第四章 项目公司奖金的发放第十二条 项目公司奖金额度的分配（一）分配的原则项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。（二）项目公司高管的奖金分配比例 内部文件，注意保密 6项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的奖
9、金分配比例为 名高管可取 名高管取 ，由北京公司绩效委员会确定。高层奖金额度=项目公司奖金额度高层奖金比例全体员工奖金额度=项目公司奖金额度（1三）项目公司高层管理人员奖金额度的计算总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度= 在 任 时 间高 层 个 人 奖 金 系 数 在 任 时 间高 层 个 人 奖 金 系 数高 层 奖 金 额 度 项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为 总经理为 经理助理为 绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织） ，详见绩效系数表 ； 在任时间为实际在项目任职时间。（四）项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算员工奖金额度=
10、 在 任 时 间绩 效 系 数个 人 奖 金 调 整 系 数个 人 月 薪 在 任 时 间绩 效 系 数个 人 奖 金 调 整 系 数个 人 月 薪全 体 员 工 奖 金 额 度 员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见项目公司员工奖金调整系数表 ； 绩效系数见绩效系数表 ； 在任时间为实际在项目任职时间。第十三条 项目公司奖金发放的时间项目公司的项目奖金额度及个人奖金原则上在每期开发项目交房且结算后，按上述规定确定并发放，若当期项目开发周期超过 1 年，且年度计划中最后一个关键节点（具备预售条件或主体结构封顶）与计划相比延迟不超过 15 天的 内部文件，注意保密
11、 7情况下，则在年终预提一部分奖金进行发放，但该预提奖金额度不得超过预计项目奖金总额度的 20%，并从相应的当期项目奖金额度中扣除。为保证工程质量，项目人员的当期项目奖金将预留一定比例作为项目质保金，在交房后的 2 年内发放。质保期内若项目没有出现重大质量问题，客户对房屋质量投诉率低于 15%的情况下，该期项目质保金全额发放。项目公司人员奖金发放时间表项目奖金 高层人员 中层管理 人员 其他 发放时间项目奖金 70% 70% 70% 每期项目结算完成后20% 20% 20% 交房后 1 年项目质保金 10% 10% 10% 交房后两年第十四条 项目公司奖金发放的审批项目公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准，项目公司其他人员奖金的发放由项目公司总经理确定。第五章 附则(一) 本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。(二) 本制度自颁布之日起正式执行。 内部文件，注意保密 8附表 1：项目公司个人奖金调整系数表人员类别 奖金调整系数部门经理（工程、设计、成本） 理助理（工程、设计、成本） 他） 理助理（其他） ：绩效系数表个人考核结果所在部门考核结果优秀 良好 合格 需改进优秀 .4
