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1、2005经营计划（完整版）拟稿 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人内部机密 严禁私自复制、发送、泄露第 2 页 共 18 页目 录第一部分 发展战略与实施策略 .实施策略、量度指标与行动计划 .财务维度： .客户维度： .内部流程维度： .学习与发展维度： .禁私自复制、发送、泄露第 3 页 共 18 页第一部分 发展战略与实施策略一、 0506 年深圳区域发展战略：颠覆创造未来，规模成就梦想 颠覆，是创新和创造的原动力。面对瞬息万变的时代，按部就班的发展已不能适应激烈的竞争环境，唯有颠覆惯性模式、勇于开拓才能持续保持行业领跑。 规模，不仅在一定
2、程度上可以降低开发成本，提高开发速度，最重要的是可以增加在市场上的话语权。依靠强大的产品创新能力优势，在利润成长得到保障的基础上，凭借规模的快速扩大，能带来更强的竞争优势，市场占有率不断提高，公司在泛珠三角区域将取得垄断竞争地位。 我们现阶段的核心竞争优势是产品创新能力，但为了达到有质量增长，必须加强营销体系建设，建立基于客户价值细分的产品品类体系并持续创新，探求并实践精细及加速建造方式，同时提高销售能力，完善客户服务，在均好创新中加速。 我们区域扩张的发展路线图是未来两年，将构筑起以深圳、广州为双中心，东莞、中山、佛山、珠海、惠州、长沙、福州为重点城市的区域战略布局，区域整体经营规模持续增长
3、。 深圳区域的经营目标是 2006 年销售收入达到 70 亿元，销售面积达到 120 万平方米。二、 深圳公司发展策略：1. 拓展融资和土地渠道，支持区域扩张 积极探索、拓宽融资渠道，扩大融资规模。 扩大土地取得方式，满足规模化发展要求。 2005 年进入佛山、惠州、珠海及福州。2. 关注客户体验，创新客户服务，提高客户忠诚度 根据客户满意度调查，各专业持续改进，提高客户忠诚度。 强化完客会功能定位，加大投入，扩大会员网络，更好地了解客户需求。 整合各系统的客户信息，配合集团客户细分战略，针对性开展消费行为研究，完成区域内各地区的客户需求特点调研工作。3. 深化面向创新的公司运作机制，实现在均
4、好、创新中加速 调整完创组织架构，完善工作流程，强化创新及标准化、审图、项目管理三大职能。 深广两地作为产品创新基地，其它公司坚决实施标准化产品策略，以标准化项目推进区域整体扩张进程。 提 升 营 销 、 工 程 、 成 本 等 业 务 能 力 ： 重 视 基 础 研 究 ， 提 升 营 销 策 划 能 力 ； 完 善 工 程 统一 技 术 标 准 ， 提 升 实 体 及 管 理 品 质 ； 提 高 成 本 数 据 整 理 及 分 析 能 力 ， 为 决 策 提 供 支 持 。 全面深化职能管理，加强计划沟通及监控；完善品质管理体系和公司业务监控体系，持续优化业务流程。 4. 加速人才引进和培
5、养，推动知识与文化交流，提升组织效能 强化人员配置标准和人才引进能力。 强化中层管理人员的人力资源管理意识和能力，加速人员培养进程，创建更公平人才发展环境。 加强培训和绩效管理，提升人员效能。 深 化 区 域 管 理 模 式 ， 加强沟通和企业文化的传承，促进区域融合。内部机密 严禁私自复制、发送、泄露第 4 页 共 18 页 调整组织架构，适应公司业务发展的需要，提升经营效率。内部机密 严禁私自复制、发送、泄露第 5 页 共 18 页第二部分 实施策略、量度指标与行动计划说明:各维度量度指标项中前 带“ *”号及加粗的指标为集团年度考核指标。一、 2005 年区域考核指标汇总深圳区域 05总
6、体利润目标（亿元）2005 年 2006 年 2007 年深圳 - 5 年其他考核指标汇总分项指标 区域整体 深圳公司 广州公司 中山公司 售利润率 27% 28%客户忠诚度（表现标准分） 5 50 50 50 市场占有增长率 % 10% 10% 10%项目经营计划关键节点完成率 专业工作满意度（各专业综合） 团前 8 名 集团前 8 名 集团前 8 名 集团前 8 - 集团前 6 名 集团前 8 名 集团前 5 名 集团前 5 名 10 % 明：详细经营管理指标和实施策略见区域各公司三年经营计划。深圳物业 05 年其他考核指标汇总分项指标 2005 年 2006 年 2007 年主营业务利润
7、率（%） （深圳） 5% 6% 6%管理费收缴率（%） （深圳） 95% 95% 95%公司管理面积（万平米） （区域） 18 515客户满意度 90% 90% 90%说明：详细的财务数据及管理措施等，见深圳区域完科物业管理公司三年经营计划 2005。内部机密 严禁私自复制、发送、泄露第 6 页 共 18 页二、 深圳公司各维度实施策略及行动计划1. 财务维度：拓展融资和土地渠道，支持区域扩张实施策略1. 积极探索、拓宽融资渠道，扩大融资规模。2. 扩大土地取得方式，满足规模化发展要求。3. 2005 年进入佛山、惠州、珠海及福州。指标项 2005年 2006年 2007年*元） 部资金回报率
8、 30% 平米） 元） 团口径） 27% 22% 19%38% 9% 8%平米） 65 75 平米） 108 133 158*计回款比例 90% 90% 90%元） 8573 9129 平米） 一次性/ 按揭 )（天） 16 天 /40 天 划销售面积售金额万元结算面积算金额万元项目利润万元开工时间年月开盘时间年月竣工时间年月05 年销售结算 273266 214709 309056 257397 77613 蓝湾 1、2 期 1319 1066 1319 1066 355 - 405 2405 2405 2405 877 东海岸 1、2 期 30483 23647 50780 40722 1
9、0197 - 期 A 区 18200 17107 18200 17107 5870 05557 英里 1 期 3828 8785 25222 53289 30342 03457 英里 2 期 14611 23377 - 456 期 6539 4236 6539 4236 1165 - 期商业 5000 6500 5000 6500 2865 - 期 86138 55992 86138 55992 7511 0455科城 3 期（3A） 6000 3750 - 556 期 38305 24515 38305 24515 7128 04055五园 2 期 51504 34178 51504 341
10、78 10305 05055城商业 1591 1193 1591 1193 707 - 632 6758 5632 6758 222 - 711 1198 1711 1198 69 - 禁私自复制、发送、泄露第 7 页 共 18 页06 年销售结算 391012 320479 367973 311493 84189 东海岸 3 期 B 区（包括 A 区尾盘） 38600 33692 38600 33692 9988 0566 期 40288 36626 40288 36626 11812 06667 英里 1、2 期 8990 16213 23600 39590 20056 - 商业 4000
11、 5400 4000 5400 2447 - 12科城 2 期 9571 6221 9571 6221 835 - 期（3A） 56415 35259 62415 39009 3960 0556B） 79956 51572 79956 51572 6591 0566五园 1、2 期 31989 21127 31989 21127 6341 - 期 58646 40440 58646 40440 10834 66 期 39650 32513 - 567000 3600 - 66 期 18908 37816 18908 37816 11326 0666销售结算 459841 353471 503491 389584 90432 - 期 21350 17507 61000 50020 12114 - 期 18242 16
