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1、工程供方管理程序编号：NBVK/QP/PR013版号：A/0页码：第 1 页 共 6 页工程供方管理程序编制 日期审核 日期批准 日期流程要素流程目标：通过对工程供方的系统管理，评价他们提供本公司所需产品及服务的能力，从而确保整个采购过程的有效性和效率。流程时间要求 流程监控点数目流程主要责任岗位 工程及采购管理部 流程涉及职位数目修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人工程供方管理程序编号：NBVK/QP/PR013版号：A/2页码：第 2 页 共 6 页工 程 供 方 管 理 程 序工 程 及 采 购管 理 部 支 持 性 文 件分 管 副 总工 程 及 采 购 管 理
2、部是否不 合 格是 否编 制 工 程 合 格 供 方 名 单 进 行 工 程 采 购工 程 不 合 格 供 方 名 单编 制 工 程 试 用 供 方 名 单通 过履 约 管 理进 入 工 程 试 用 供 方 名 单记 录 并 保 留 在 工 程 不 合格 供 方 名 单转 入 试 用 供 方名 单工 程 合 格 供 方 名 单工 程 试 用 供 方 名 单每 半 年 整 理 拟 发 布 的 工 程 合 格 、 试 用 、 不 合 格 供 方 名 单工 程 采 购 管 理 程 序发 布 每 半 年 工 程 合 格 、 试 用 、 不 合 格 供 方 名 单工 程 资 质 预 审 作 业 指 引形
3、 成 评 价 结 论 不 合 格 供 方 名单进 入 合 格 供 方名 单 被 评 价 方 是 否 属合 格 供 方 名 单每 两 年 重 新 进 行 资 质 预 审供 应 商 履 约 评 估 表承 建 商 履 约 评 估 表编 制 工 程 不 合 格 供 方 名 单工 程 供 方 履 约 评 估 合 格 审 批不 合 格 供 方 提 出 申 请 批 准工程供方管理程序编号：NBVK/QP/PR013版号：A/2页码：第 3 页 共 6 页1. 目的通过对工程供方的系统管理，识别材料采购和工程及服务承包方可能的来源，以及开发现有的工程供方，评价他们提供本公司所需产品及服务的能力，从而确保整个采
4、购过程的有效性和效率。2. 适用范围向本公司提供用于工程的材料、设备，以及施工、监理、勘察服务的工程供方的管理工作。3. 术语和定义3.1. 供方指提供产品或服务的组织。3.2. 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的组织，如供应商、承包商、监理单位、勘察单位统称工程供方。3.3. 工程试用供方：指经资质预审并考察合格，具备向本公司提供产品或服务的资格的工程供方，和已经提供产品或服务但尚未进行履约评估的工程供方。3.4. 工程合格供方：履约评估合格的工程试用供方，经批准后，即成为工程合格供方。3.5. 工程不合格供方：实地考察后认为不符合万科要求的工程供方，经
5、批准，即为工程不合格供方；在成为工程试用供方或工程合格供方后，存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务，不具备继续向本公司提供产品或服务的工程供方，以及履约评估不合格的工程供方，经批准，即为工程不合格供方。4. 职责4.1. 工程及采购管理部4.1.1. 负责编制及修改工程合格供方名单 、 工程试用供方名单 、 工程不合格供方名单 。4.1.2. 负责组织对工程供方的资质预审及考察。4.1.3. 负责组织相关部门对工程供方进行履约评估。4.1.4. 负责工程供方的档案、资料及信息管理工作。4.1.5. 负责定期发布工程供方信息。4.1.6. 负责工程供方合同履约管理。4.1.7. 负责对工程供方
6、进行履约评估。工程供方管理程序编号：NBVK/QP/PR013版号：A/2页码：第 4 页 共 6 页4.2. 工程分管副总4.3.1 负责批准工程供方资质预审结论。4.3.2 负责批准工程供方履约评估结论。5. 工作程序5.1. 编制及管理三种类型供方名单5.1.1. 工程及采购管理部编制工程试用供方名单 、 工程合格供方名单 、 工程不合格供方名单 。5.1.2. 工程及采购管理部负责组织对新的工程供方进行资质预审，此项工作是新工程供方进入试用名单的必要过程，具体按照工程供方资质预审作业指引执行。5.1.3. 工程及采购管理部负责组织及监督对已提供服务或产品的工程供方进行履约评估并形成评估
7、结论，评估过程具体规定如下：a) 对于材料设备供应商、分包商、监理及勘查单位，全部材料供应完成或分包工程完成并经过验收通过后三个月内，对合同履行情况进行评估并填写供应商/分包商履约评估表 ，并上报工程分管副总批准。b) 对于施工总包单位、装修总包施工单位，工程竣工并移交物业公司后三个月内，由工程及采购管理部组织成本管理部根据万科集团承建商后评估体系对施工总包单位进行履约评估，该评估系统在网上进行，系统自动导出评估结果，工程及采购管理部整理后形成承建商履约评估报告。5.1.4. 工程及采购管理部对名单中的三种类型供应商分别建立档案，并负责保管、维护，并根据日常资质预审、评价以及工程供方自身信息变
8、更情况，及时更新名单及档案记录。5.2. 工程试用供方5.2.1. 经资格预审并考察合格的供方确定为工程试用供方。5.2.2. 工程试用供方在每次采购时直接参与，无须进行资质审核。5.2.3. 试用工程供方中标后，履约完毕，评估结论为合格的工程试用供方升级为工程合格供方。5.2.4. 试用工程供方中标后，履约完毕，评估结论为不合格的工程试用供方降为工程供方管理程序编号：NBVK/QP/PR013版号：A/2页码：第 5 页 共 6 页工程不合格供方。5.3. 工程合格供方5.3.1. 工程合格供方在每次采购时直接参与，无须进行资质审核。5.3.2. 在同等承诺条件下，工程合格供方较工程试用供方
9、优先采用。5.4. 工程不合格供方5.4.1. 工程试用供方、工程合格供方在出现以下情况转为直接转为工程不合格供方：a) 供方在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。b) 因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。c) 不履行合同。d) 有欺骗或欺诈行为。e) 破产或有经济问题。5.4.2. 工程不合格供方不允许参加工程招标，不得向公司提供产品或服务。5.4.3. 工程不合格供方由列入名单之日起二年后方可重新进行资质预审。5.4.4. 名单内的工程不合格供方有显著改进，经公司经理级以上职员提出，工程及采购管理部主办人员实地考察认为可以满足试用要求的，形成书面意见上报分管副总，分管副总同意后
10、，可转为工程试用供方。5.5. 工程供方信息公布：工程及采购管理部负责每半年公布工程试用供方名单、 工程合格供方名单 、 工程不合格供方名单的最新版本。6. 支持性文件6.1. NBVK/WI/PR039 工程供方资质预审作业指引 6.2. NBVK/WI/PR053 施工总包考察作业指引7. 相关记录7.1. NBVK/QR/PR074工程合格供方名单7.2. NBVK/QR/PR075工程试用供方名单7.3. NBVK/QR/PR076工程不合格供方名单7.4. NBVK/QR/PR077供应商/分包商履约评估表工程供方管理程序编号：NBVK/QP/PR013版号：A/2页码：第 6 页 共 6 页7.5. NBVK/QR/PR078承建商履约评估报告7.6. NBVK/QR/PR081工程供方考察记录表7.7. NBVK/QR/PR089资质预审文件
