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1、常州天禄光电科技有限公司常州天禄光电科技有限公司版次 A文件编号 B07-2019 特采管理程序 页次 1/6B10-2001A-01文件制、修订履历表版次 制、修订内容简述 制 /修订者 日期A 首次发行 豆慢慢会签单位总经理 生管部背光源事业部 生管课工程部 物管课光学设计课 工业工程课机构研发课 品保部产品工程课 进料物管课生产部 成品保证课生技课 品质验证课生产一课 客户服务课生产二课 资材部销售部 仓储物流部业务课 品质技术管理部客户开发课分发单位工程部 生产部 销售部 生管部 品保部 资材部 仓储物流部品质技术管理部部门： 部门主管： 核准： 核准日期：常州天禄光电科技有限公司常州
2、天禄光电科技有限公司版次 A文件编号 B07-2019 特采管理程序 页次 2/6B10-2001B1. 目的：依制定之特采规范为特采时之依据进行作业,以确保特采品列入管制及质量追踪2. 范围：凡本公司之成品, 委外/外购半成品及原物料特采流程及作业均适用此规范。3. 定义：成品, 委外/外购半成品及原物料其规格或外观不符合时,因生产急需,在借助验证等判定后不损及客户所要求之功能者。4. 权责：4.1 采购（生管）:负责主导整个 MRB流程4.2 工程:负责规格的制定4.3 SQE负责异常确认和连络厂商4.4 IQC负责检验原材料和异常反馈4.5 品保主管: 负责MRB最终决议4. 6 生技:
3、 负责追踪特采品的使用状况5. 参考文件：5.1 进料质量管制办法 B07-20015.2 成品质量管制办法 B07-20085.3 不合格品管理办法 B07-20126. 作业内容：6.1 检验发现实物与规格不符时，提出异常说明，待确认依确认异常后，开出进料检验品质异常报告( 见进料品质管理办法 B07-2001A)6.1.1.2 “进料检验品质异常报告”开出后,如果厂内急需求时按由相关单位提出特采，参阅进料管理办法特急料免检上线流程执行该物料的MRB 。6.2 外购原物料、外购半成品/ 成品之零元件发生异常时，IQC开立“进料异常报告（B07-2001A）”有SQE或工程部门确认由采购部门
4、(PC或采购单位)负责主导会签各部门。6.2.1 由采购或生管部门 Key-in发出零件特采表单,依序填入厂商名称、品名、特采数量及特采原因等。常州天禄光电科技有限公司常州天禄光电科技有限公司版次 A文件编号 B07-2019 特采管理程序 页次 3/6B10-2001B6.2.2 供应商因交货时间紧急/ 及短暂时间无法改善的质量问题(MI次缺不良)已生产出产品.可事先向天禄/SQE或采购提出原物料特采申请单（见附件一）6.2.3 供应商提出申请单 ,经天禄内部讨论或试组OK 后,给予特采.6.2.4 由厂商于进料前提出之特采需求之物料,采购或生管部门必须要求该厂商加附厂商对策报告书或保证函/
5、切结书等 文件, 并列于材料特采表单之附件上。6.2.5 原物料特采时 ,该批材料必需有特采申请单副本方可入库.6.2.6 原物料或委外半成品特采之入料总数量,由检验单位进行管制, 若检验单位管制数量超出该特采之总数量时,则此批原物料或半成品不得允收。6.3 成品或委外代工之半成品零组件（外包灯管组）特采表单签发及会签各单位主导由生管部门负责6.4 特采程序视需要时PC/PUB单位元召开会议,平时以材料特采表单会签审议后决定6.5 因进料检验批退或出货检验批退所签发材料特采表单,必须再加附检验单位之检验报告。6.6 会签技术栏位时由工程PE/ME,机构,研发等部门,依据其任务职掌进行必要之实验
6、以验证不足以损及客户所要求之功能, 并由部门主管或代理人签名及加注意见。6.6.1 由生产厂内 生产部门主管或代理人签名及加注意见后填入生产栏位内。6.7 若各部门主管会签意见相同时,由生产厂内品保部门主管在品保意见栏位勾填特采是否成立之判定。6.7.1 若各部门签核时无法达成共识,则由PC/PUB召开MRB 会议做最后决定。6.8 材料特采表单成立且须列入管制时,由生管填入发料工单,以集中管制及追溯.6.8.1 材料特采表单会签成立后,由IQC 将副本分发各会签单位 (见特采申请单之会签单位)6.8.2 该批特采品由进料检验或出货检验单位依据零元件特采表单之允收条件及检验程序检验合格后 ,予
7、以放行。(IQC 贴特采标签)6.8.3 物料如是特采上线, 在产线发现特采料之异常, 生产及其它任何部门都不得开异常单给SQE.SQE 可拒绝接收该异常通知单.6.8.4 特采如造成生产部门的损失产线Sorting/人工/ 工时/材损/等费用时,SQE 会在特采投线时, 产线知会SQE.经SQE 确认 .是特采品.SQE 会开出品质异常Charge通知给 生产部门6.8.4.1 Charge费用有两种:是厂商的责任, 并厂商允许特采承担Charge 费用时.SQE 开出费用Charge 单. 常州天禄光电科技有限公司常州天禄光电科技有限公司版次 A文件编号 B07-2019 特采管理程序 页
8、次 4/6B10-2001B6.8.4.2 如是我司要求特采,厂商不同意承担CHARGE 费用时.则将其不良的料打为材损,通过会判后由厂商承担.6.8.4.3 因部品有质量异常状况,厂商要求特采的物料. 天禄每特采一批扣该批货款的20%做为处罚金.6.9 若该原物料材料属于免验品,则由物管单位收到该批材料或半成品时,以 RT 单的方式通知检验单位贴免检标签入资财良品仓.6.10 物管单位控制特采品发料时之数量, 并在每一发料工单后加附已会签成立之原材料特采表单交由领料单位管制(生产 部门).6.11 生产及品保部门依特采申请单, 外箱标示之识别方式及材料特采品所标之料号或工单依据产品鉴别与追溯
9、办法(B06-2007) 之作业程序进行后续生产管制及追踪。6.12 原物料特采申请单编码规则(IQC归档汇总时填写)：Y XXXXXX XXX0100 流水號每日从 001 开始。年/月/日原物料特采申请常州天禄光电科技有限公司常州天禄光电科技有限公司版次 A文件编号 B07-2019 特采管理程序 页次 5/6B10-2001B7. 流程图：7.1特采作业流程图8. 附件：8.1附件一：责任单位 相关表单项 相关单位IQC 进料检验质量异常单(B07-2001A)SQESQE 进料检验质量异常单(B07-2001A)PE/ME/RDIQC E-Mail 采购/PC/生产/ 工程/生技/品保
10、主管采购/PC 原物料特采申请书(附件一)SQE/PE/ME/MFG/品保最高主管采购/PC 进料检验质量异常单(B07-2001A)IQCSQE/PE/ME/MFG/品保主管品保最高主管 进料检验质量异常单(B07-2001A)MRB 会议 PC/采购提出与召集会议记录异常单决议会议结论:1.同意! 特采单生效.2.不同意!退厂商MRB决 议 REJ PASS 特采成立后.1.IQC 分发原料料特采申请单2.IQC 标示与放行急件:1.上线 Sorting 由生产单位执行. 2.SQE 开 Charge 单发现异常NG 确认与签核IQC 异常反馈资材特采申请(PUB/PC)Sorting特采
11、成立供应商常州天禄光电科技有限公司常州天禄光电科技有限公司版次 A文件编号 B07-2019 特采管理程序 页次 6/6B10-2001B保管单位 IQC常州天禄光电科技有限公司 保存年限 3 年原物料特采申请单Request No(申请单号):B07-2019A厂商 申请部门 物料名称 提出人 料号 申请日期 Period 日期( )范围Lot 批 Quantity 数量可区分日期有效批号可区分批号 其他Description of Nonconfonmance 不一致描述Risk Evaluation 风险评估：Corrective & Preventive Action 矫正与预防措施:Vendor 厂商Request by 申请人： Approval by 审核人(Vender QA Manager:厂商品保经理)采购 工程 生技SQE MFG（生产） 特采规格 (工程定义)天禄品保最高主管天禄相关单位意见 Approval 同意 Reject 拒绝 Conditional Approval 有条件同意是否需要通知客户PM/Sales通知客户不需通知客户Customer Comment 客户评估：
