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1、- 1 - 1 -办公用品管理制度第一篇：办公用品管理制度中国 xxx 公司办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯
2、等价值较低的日常办公用品；高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品（单品价值 3000 元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000 元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的 25 号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品- 2 - 2 -购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解
3、释。三、办公用品的申请。办公用品的采购或者领用申请需要填写中国 xxx 公司物资采购单 。公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。 物资采购单 经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。四、办公用品的审批。在填写 物资采购单 后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000 元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。五、办公用品的采购。各单位、部门填写的物资采购单在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价
4、格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。六、办公用品的入库管理和保管- 3 - 3 -办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的 25 号至 31 号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司
5、办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。七、办公用品的领用。各单位、部门凭 物资采购单 可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公用品发放表 上签上领取人姓名和日期。领取人可以是物资采购单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。八、办公用品的报废。公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有
6、高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报- 4 - 4 -废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单 ，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过 1000 元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000 元的，须报请公司总经理
7、的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。九、辞职清退情况处理。对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。十、本制度的实施时间本管理制度于 2017 年 7 月 1 日起实施。第二篇：办公用品管理制度吉林省交通宾馆管理制度办公用品管理制度1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失
8、、损坏及损失，由其按价赔偿。2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购- 5 - 5 -置，由仓库发放和管理。3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经
9、理审批，再报采购部，按采购计划严格执行。6、采购回来的办公用品全部入库（严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管） 。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁
10、成小方纸做- 6 - 6 -便笺纸使用。9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公用品的正常供应。10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。第三篇：办公用品管理制度办公用品管理制度1. 总则1.1 为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。1.2 本制度规定了办公用品类别、管理办法。1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。2.
11、办公用品类别2.1 一般消耗性办公用品：单位价值在 100 元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在 100 元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。2.3 固定资产类办公用品：单位价值在 2017 元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。3. 领用及管理办法3.1 单位价值在 100 元以上（含固定资产类办公用品）的低- 7 - 7 -值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在 50100 元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。3.
12、2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对费用限额卡，正确无误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于单位金额超出一般消耗性办公用品标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月 25 日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平衡，编制办公用品采购计划。3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等） 、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电
13、脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。3.5 对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法3.- 8 - 8 -5.1 建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。3.5.2 新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。3.5.3 公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。3.5.4 公司员工如需更换办公用品，需由本
14、人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。3.5.5 如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。3.5.6 员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。- 9 - 9 -3.6 对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法3.6.1 一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣
15、除。3.6.2 一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体定额如下：3.6.2.1 总经理、副总经理、40 元/ 月人3.6.2.2 各部门（副）经理 30 元/ 月人3.6.2.3 一般员工 15 元/ 月人3.6.2.4 厨师、驾驶员、门卫 5 元/ 月人。3.6.- 10 - 10 -2.5 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。3.6.3 各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。4. 附则4.1 本制度解释权属人事行政部4.2 本制度自公布之日起执行。第四篇：办公用品管理制度办公用品管理办法为加强办公用品的管理，节省
16、开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。三、公司办公使用的、单价在 500 元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过 3 个月用量为限） ，经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不- 11 - 11 -超过五个工作日。六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。七、电脑软件及单
