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1、1管理制度及工作落实、督导检查办法一、督导检查的目的使公司各部门及全体员工更好地贯彻落实各项管理制度，促进公司管理有效地运行。二、督导检查的内容公司制定下发的各项规章制度、下发文件等的熟悉情况及执行情况；各种记录的完善程度；工作计划的完成情况，公司领导安排的其他工作。三、督导检查的形式采取定期督导检查与不定期督导检查相结合的形式。1、 定期督导检查的内容：（1）各部门月度工作计划的制定与落实；（2）各部门建立的各种报表的完善情况；2、 不定期督导检查的内容：（1）总经理分派的任务（2）日常考勤（3）办公、工厂区域环境卫生；（4）各项管理规定、规章制度、文件的落实。四、督导检查的方法公司对各部室
2、、各单位的督导检查，采用查、看、问、记的方法进行。 查各项制度是否健全和落实到位；工作计划完成情况；各类记录填写是否完整等；看办公、生产区域的卫生管理；生产区域、办公场所现场管理的状况等；问对部门管理人员、部门人员随机询问，检查他们对有关岗位职责、管理制度内容的了解、熟悉、执行情况；记对督导检查的结果及时做好记录，形成检查报告作为考核依据，同时上报公司。 五、督导检查的程序1、制定督导检查计划，交总经理审批。 2、成立督导检查组，指派组长，确定督导检查组人员；3、 组长主持召开预备会，明确分工，提出要求，熟悉检查项目与检查要点；4、按照督导检查的方法，做好督导检查记录；5、组长召开查后汇总会
3、，做出检查评价；26、组长写出督导检查报告，提出整改措施，作为下次督导检查整改情况的依据。六、督导检查的层次及人员组成要求1、根据检查内容，督导检查可设三个层次（1）由总经理负责，综合部组织，各部门负责人参加的综合督导检查组，（2）由综合部负责，抽调有关部门人员参加的专项考核目标督导检查组；（3）由综合部督察员对相关部门按照有关管理规定、制度的要求，进行随时督导检查。2、督导检查人员的要求（1）督导检查组长应有丰富的管理经验和组织能力，较强的责任感，熟悉相关专业知识；（2) 督导检查组成员应有较强的责任心，工作认真，客观公正，实事求是，不徇私情；（3）不得利用督导检查之机进行打击报复。七、督导
4、检查后的考核督导检查组对查出的不符合项采取四种考核方式：（1）督导检查后将各部门存在的不符合项在公司内部进行通报。（2）检查现场发现当事人违反公司相关制度，督察组长直接开具罚款单，当场罚款 10元；（3） 、各单位对检查中发现的不符合项未按规定整改到位且未能做出合理解释，督导检查组在验证时每发现一项不符合则对该部门罚款 100 元（其中部门负责人负担 50%，其余 50%由部门领导进行分配） 。（4）督导检查组在检查中发现有关部门领导由于思想不重视、致使多次重复出现同类不符合项时，督导检查组组长有权向公司领导提出换人建议。八、督导检查中被罚人员应于收到罚单 5 天内到财务出纳处交钱，过期不交者
5、，月底从其工资中双倍扣除。所罚款项上交公司“爱心基金”帐户，用于资助公司困难员工。九、本办法自下发之日起执行，原相关规定同时废止。十、相关职责1 、综合部：负责本检查办法的修订、宣贯 2 、各级管理人员：认真配合执行 十一、监督本办法由综合部监督执行。十二、解释权限本办法由综合部负责解释。3附 1：督导检查工作流程图制定检查计划报领导审批准备相关文件资料通知落实检查组成员检查组长召开预备会综合部汇总资料查阅资料和现场察看检查组汇总会考核意见检查后续工作（将检查情况写出检查报告，开具不符合项报告）4公司过失单开罚单原因开罚单依据罚单接收人及罚款金额 缴款时间及地点开罚单人及日期缴款人及日期 收款人及日期备注：一式三联，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。公司过失单开罚单原因开罚单依据罚单接收人及罚款金额 缴款时间及地点开罚单人及日期缴款人及日期 收款人及日期备注：一式三联，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。公司过失单开罚单原因开罚单依据罚单接收人及罚款金额 缴款时间及地点开罚单人及日期缴款人及日期 收款人及日期备注：一式三联，综合部存根一联，出纳一联，被罚人一联。
