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1、2009 年中小企业发展专项资金项目XXX光 乳 业 集 团 乳 品 加 工 产 业 升 级 技 术 改 造 项 目可行性研究报告建设地点：XX 省 XX市 XXX区岱山东路 1号承担单位：XXX 光乳业集团有限公司编制单位：XX 三星咨询有限公司编制时间：二九年五月 江西阳光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目目 录第一章 项目概况 .1一、项目摘要 .1二、可行性研究的依据 .3三、经济技术指标 .4第二章 企业基本情况 .6一、公司概况 .6二、人员状况 .6三、固定资产 .6四、经营状况 .6五、管理体制 .7第三章 产品需求分析和改造的必要性 .8一、产品需求分析 .8二、改造的必要
2、性 .10第四章 改造的主要内容和目标 .13一、改造的主要内容 .13二、目标 .16三、技术方案 .16第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 .33一、项目总投资 .33二、资金来源 .35三、资金构成 .35 江西阳光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目第六章 人员培训及技术来源 .36一、人员培训 .36二、技术来源 .37三、组织管理 .38第七章 项目实施进度计划 .42一、项目建设期限 .42二、项目实施进度安排 .42三、招标方案 .43第八章 项目经济效益和社会效益分析 .45一、经济效益分析 .45二、社会效益分析 .49 江西阳光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目1第
3、一章 项目概况一、项目摘要1、项目名称XXX 光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 2、项目承担单位XXX 光乳业集团有限公司3、建设地点XX 省 XX 市 XXX 区岱山东路 1 号4、建设期限本项目的建设期为 1 年，自 2009 年 5 月2010 年 5 月。 5、建设内容与规模本项目不新征用土地，对现有厂房、基础设施等资源条件进行改造，主要建设内容包括：扩建 GMP 标准厂房， 购置最新乳品加工设备，引 进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具体内容如下：（1）建安工程：主体结构 11500 平方米、地面工程 5000 平方米、外墙装饰 2400 平方米；（2）仪器设备购
4、置：包括生产设备陶瓷过滤器 2 台、保温储奶罐I 型 22 台、保温 储奶罐 II 型 18 台、CIP 系统机 3 台；辅助设备冷库发酵房、制冷系统、净化水系统、智能监控系统各 1 套。建设规模：项目建成后，在原有基础上年增 2 万吨优质鲜奶产能。 江西阳光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目26、项目目标在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业岗位，积 极应对经济危机。7、投资估算与资金筹措本项目固定资产
5、投资为 1991.00 万元。其中建安工程投资1094.00 万元，仪器设备投资 774.00 万元，工程建设其他费用 71.00万元，不可预见费 52.00 万元。本项目资金筹措依据关于 2009 年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作通知（工信厅联企业200988 号）文及有关文件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项资金。根据本项目投资规模 1991.00 万元，申请中央投资 300.00 万元，自筹资金 1691.00 万元。8、流动资金流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为 560.00 万元，由 项
6、目单位自筹解决。9、效益分析（1）经济效益本项目建成后，达产年年增产 2 万吨优质鲜奶，实现收入5200.00 万元，总成本费用 4183.31 万元，年利润总额 995.16 万元， 江西阳光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目3净利润 746.37 万元，平均投资利润率为 33.96，达产年上缴所得税 248.79 万元。本项目财务内部收益率（IRR）为 34.07%（税后），按折现率（Ic）为 8%计算，项目财务净现值为 3514.50 万元（税后），税后投资回收期为 4.1 年（包括建设期在内），盈亏平衡点为 42.69%。经济效益好，抗风险能力强。（2）社会效益本项目社会效益显著，一
7、是保障乳制品食品质量，振兴奶业。本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质量，每年为社会新增 2 万吨品种丰富、风味独特的优质安全鲜奶，消除“ 三聚 氰胺” 事件的 对我国奶业的负面影响，提升消 费者对乳制品的信心，促进乳制品市场转暖，为我国的奶业振兴计划做出贡献。二是保增长、 扩内需、调结构、促就业。本项目在提升乳制品产品质量和产品结构的基础上，进一步扩大产能，年增产优质安全鲜奶 2万吨，年新增销售收入 5200.00 万元，新增营业税收及附加、增值税和所得税等达 539.42 万元。同时，新增产能需直接新增就业岗位218 人。二、可行性研究的依据1、2009 年中央“ 一号文件” 中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；2、2009 年十大产业调整和振兴规划和奶业整顿和振兴规划纲要；3、财政部、工业和信息化部关于印发中小企业发展专项资金
