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1、管理体系运行记录工作分配表岗位人员 表格名称客户填写 1、委托单综合室:业务受理员2、任务单 5、来样登记表 6、任务单发放登记表 8、报告发放登记表9、样品留样登记表 83、不合格台账综合室:设备管理员11、仪器设备保养计划 27、仪器设备购置申请表 28、仪器设备验收表 29、仪器设备启用记录 30、仪器设备清单 74、仪器自校规程 75、仪器设备调试记录表。 (标识卡 管理卡)综合室:资料管理员文件类:10、文件资料(档案)借阅登记表 16、受控记录清单 17、受控文件清单 18、文件发放登记表 20、文件作废登记表 26、受控文件发放登记表 58、档案查阅记录表 60、文件销毁登记表
2、70、档案查阅申请表 71、档案更改申请表 合同供方类:38、合格供方名录 41、顾客满意度调查表 43、供应商评价记录 59、申诉或投诉记录表 62、采购审批表 63、合同评审记录 64、客户申诉和投诉处理表 80、顾客信息反馈记录表标准、标准物类:13、标准物质登记台账 14、标准物领用表 19、受控标准规范发放登记表 21、标准或技术规范更新审批表 73、标准目录 76、标准查新记录 78、标准变更确认表 79、标准变更后检测能力变更确认表其他类: 39、环境检查记录 40、消防器材检查卡 42、应急预案演练记录 检测室:检测员3、原始记录 4、检测报告单 15、外出设备领用记录 31、
3、仪器设备使用记录 32、设备维护保养记录表 33、设备修理记录 34、仪器设备运行检查记录 47、检测报告(记录)更改/补充申请表 44、标准养护室温湿度监控记录 45、恒温恒室养护箱温湿度监控记录 46、水泥室温湿度监控记录质量负责人技术负责人培训类:12、人员培训记录 23、年度培训计划 24、培训签到记录表 25、员工培训考核成绩登记表 82、人员培训情况记录表 69、人员资格确认及评价表 72、人员能力考核汇总表核查类:36、仪器设备期间核查计划 61、仪器设备期间核查记录比对类:67、年度比对计划 68、比对分析报告 77、比对项目评价汇总表监督类:66、监督记录表 65、纠正或预防措施通知单检定类:7、量值溯源方式一览表 35、仪器周期校准计划 37、仪器检定、校准确认总体计划 81、仪器检定、校准确认总体计划 内审类:48、年度内审计划 49、内审会议签到表 50、内部审核实施计划 51、内部审核记录表 52、内部审核报告 53、不符合项报告 54、内审会议记录管理评审类:55、管理评审计划 56、管理评审报告 57、管理评审会议记录