2017年年度经营计划

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1、第 1 页 共 13 页2017 年年度经营计划2018 年年度经营计划篇一2017 年我矿根据许昌 XX 矿业有限公司和区域三公司制定的整合进度要求和生产经营目标，在公司各级领导的关心和大力支持下，紧紧围绕矿井能够尽快复工复产和年度安全生产经营目标来开展工作，认真贯彻落实集团公司党委扩大会议精神，坚持 安全第一，预防为主 的安全生产方针，大力加强新工人的培训，切实做好领导跟班带班制度，以矿井巷道维修工作为重点，以量化考核为手段，狠抓安全、质量管理，使我矿的安全管理和质量标准化建设水平得到了逐步提高，通过全体干部职工的共同努力，于 2017 年 8 月 26 日顺利通过复工验收。一、指导思想以

2、党的 十七大 和十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以发展循环经济、推进节能减排、实施技术创新为方向，根据省下达的兼并重组小煤矿有关文件要求，以安全生产为前提，以经济效益为中心，结合自身整合进展情况，科学预测，合理安排，精心计划，确保兼并重组工作任务及公司 2017 年各项目标的顺利实现。二、编制原则1、依据初步设计、施工组织设计及矿井现状，编制 2017 年生产经营建议计划。第 2 页 共 13 页2、坚持 安全第一、预防为主，综合治理 的安全生产方针，强化安全管理，确保职工人身和企业财产安全，消除隐患、狠反 三违 ，避免各类重大事故的发生，努力实现安全发展，打造本质安全型矿井

3、。3、解放思想、实事求是、依靠科技、优化系统，结合内部条件和外部环境，充分利用各类资源优势和有利条件，扬长避短，量力而行，持续均衡，快速发展。三、基本概况禹州 XX 圃晟源矿业有限公司位于禹州市神垕镇清岗涧村，为单独保留技改矿井。开采二 1 煤层，井田走向平均长 0.916km，倾斜宽1.2km，面积1.0987km 2。井田内煤厚2.04.0 米，根据有关储量计算资料，目前剩余可采储量 81.51 万吨，储量备用系数取1.4，服务年限4.0 年。设计生产能力为 15 万吨/年。二 1 煤层属不易自燃煤层，二 1 煤层煤尘具有爆炸危险性。矿井瓦斯相对涌出量为4.8m3/t，瓦斯绝对涌出量 0.

4、92m3/min，属低瓦斯矿井。矿井水文地质条件中等，正常涌水量 60m3/h，最大涌水量 100m3/h。矿第 3 页 共 13 页井采用三立井单水平下山开拓。矿井投产采区为 11 采区。采区内以一个采煤工作面和两个掘进工作面保证生产能力，采用走向长壁后退式一次采全高采煤法，全部跨落法管理顶板。四、兼并重组进展情况2017 年 10 月 4 日注册成立的新公司，2017 年 5 月 12 日进行了资产交割，2017 年 6 月 2 日矿井解封，2017 年 8 月 26 日矿井通过复工验收。五、2017 年预计完成情况、2017 年 1-9 月底完成情况公司从 6 月 7 日到 9 月底，进

5、入井下隐患整改 4 个月，现有职工 285 人，完成了全员培训工作，持证上岗率 100。完成了大型设备的检测鉴定及维修保养工作，完善了矿井的各大系统，共完成投资 35 8.6 万元。、2017 年 10-12 月底预计完成情况1、矿建工程完成巷道维修 470m，其中皮带下山维修 130m，11031 回风巷维修 130m，11031 运输巷维修 210m。2、土建工程公司大门及矿路修建，矿院粉刷面积 2200m2，完成房屋隔漏处理 60 间，面积 680m 2。3、设备购置及安装工程完成副立井第 4 页 共 13 页1.6m 绞车改造安装，完成主立井绞车安装，完成地面防雷设施安装。2017 年

6、 1012 月度期间主要费用以完成复产验收的各项标准和下一步安全生产为依据，生产、机电和安全等其他费用以科学、合理和有效、坚持快、好、省的原则，完成公司的各项任务。根据矿井的现状，由于维修进入工作面，维修难度增大，根据时间安排，后 3 个月预计完成剩余 470 米的维修工程量，其它工作预计完成各大系统的建设到位，根据上几个月的工作量及资金需求，预计需投入资金 524 万。六、2017 年生产经营建议计划一、安全方面、无轻伤及以上人身事故，无二级及以上非人身伤亡事故，无千元以上交通、火灾事故;、安全检查隐患限期整改率 100%， 三项人员 持证率 100%;、 违章 现象明显减少， 两述一检 规

7、范运作。、认真贯彻 双零 理念，发扬 XX 精神。二、矿井基建技改期间1-4 月份我矿处于技改期间，计划投资 1544.33 万元，其中矿建工程 0 万元，土建工程 10 万元，机电设备购置 43 9.56 万元，其它费用 1094.77 万元。、土建工程：第 5 页 共 13 页地面库房建设，140.资金约 10 万元.、设备购置：2017 年主要机电设备购置项目按系统分如下所示：、提升系统共投资 250 万元。根据矿井下一步生产计划需要施工 21 采取轨道下山和运输下山及 21010 接替面上下付巷，需要皮带机计划 2017 年 4 月进行购置，2017 年 4 月到货备用。根据煤矿安全规

8、程及质量标准化标准规定，立井提升主、副井需要有备用的箕斗、罐笼。计划 2017 年 1 月购置，2017年 2 月到货备用。根据矿井下一步生产计划需要施工需要购置调度绞车用于 21 采区，预计 2017 年 5 月购置，2017 年 5 月到货备用。、供电系统 46 万元。用于 21 采区各掘进工作地点。、其他 7 9.56 万元。矿灯、电缆、 、钢丝绳、管道、单体柱等矿用物品。、其它投入 1094.77 万元。其中办公费1.7 万元，通讯费 2 万元，招待费2.7 万元，公共用车费 0.7 万元，宣传费 1 万元，会议费 0.7万元，差旅费 2 万元，排污费 10 万元，监理费 20 万元，

9、设计费 6第 6 页 共 13 页万元，勘探费 20 万元，水电费 80 万元，工伤保险 5 万元，工人工资 437.4 万元，机电检修费 60 万元，安全费用 395.57 万元。安全费用 395.57 万元A、重点建设六大系统的设备设施购置和安装使用费，探放水设备设施的购置和维护，各种仪表仪器的购置使用等。B、矿井供水施救系统老化，管路锈蚀严重，且直径不符合要求，需要对原供水管路进行改造。C、矿井原监控传感器购置，原来的时间长设备老化，性能不可靠，需要更换，设备设施不齐，需要购置氧气、一氧化碳、风速、温度、水位传感器、瓦斯监测监控设备等。D、特殊工种、一般工种、安管人员培训考试，安全宣传等

10、。详见附表 32)三、矿井生产期间生产目标2017 年预计产煤3.8 万吨，其中工程煤1.2 万吨，回采面煤2.6 万吨。预计 5-12 月份掘进进尺计划 1294 米，其中准备进尺 274 米，回采进尺 1020 米，第 7 页 共 13 页、生产收入2017 年预计产煤3.8 万吨，按照市场吨煤售价 600 元，收入 2280 万元。、生产支出1、2017 年共计划 2 个准备掘进工作面、2 个回采巷道掘进工作面施工：轨道下山、运输下山，全年开准进尺 274：21010 风巷，21010 机巷，全年回采掘进进尺计划 1020 米。材料费 34 8.96 万元。见表 32、机电设备购置及材料

11、，资金 18 9.25 万元：、采掘材料根据矿井下一步生产计划需要施工需要购置调度绞车用于需要喷浆机 2 台，扒渣机 2 台，乳化液泵站 1 套，风动凿岩机 10 台，风镐 20 台。、通风系统由于原有局扇不能在以后的安全生产中正常使用，需要更换使用对旋局扇等。、压风系统用于 21 采区各掘进工作地点。、排水系统用于 21 采区排水系统。、其他材料矿灯、电缆、 、钢丝绳、管道、单体柱等矿用物品。第 8 页 共 13 页3、水电费 240 万元。根据目前每月水电费 20 万元计算，5-12 月份生产期间水电费预计每月 30 万，到年底水电费预计 240 万元。4、 、工资 1634.8 万元根据

12、矿井实际生产需要，5-12 月份按照定岗定员，矿井需要539 人，直接工 310 人，辅助工 200 人、科室人员 29 人，工资共计1634.8 万元。、成本及利润测算2017 年预计产煤3.8 万吨，按照市场吨煤售价 600 元，收入 2280 万元，完全成本总额 4235.47 万元，利润总额-2017.47 万元。吨煤完全成本 1114.60 元。其中：吨煤营业成本 993.61 元，吨煤管理费用 65.37 元，吨煤财务费用 26.75 元，吨煤主营业务税金及附加 2 8.86 元。四、2017 年矿井生产的有利条件及困难有利条件、煤层赋存条件较稳定，矿井储量丰富。、矿井自然灾害较小

13、，低瓦斯矿井，最大涌水量 100 立方/小时，第 9 页 共 13 页正常涌水量 60 立方/小时，煤层不易自燃;、矿井主要运输系统畅通，满足矿井生产;、矿井供电、通风、排水、检测等系统运行安全可靠，有利于安全生产;困难、员工队伍不稳定，安全生产作业能力较低，特殊岗位作业人员更少，新投入的大量设备的维护、运转成为生产中的难题;、风门构筑质量不符合标准，巷道漏风严重，不能满足通风安全需要;、副井提升所用矿车为 0.75 非标矿车，提升能力较小的要求;、矿井为技改矿井，现有采面储量较少，不利于矿井的正常生产，造成矿井接替工程量较多，出现工程脱节现象。五、劳动工资及培训1、2017 年总工资预计 2

14、017.2 万元。其中 2017 年 1-4 月份技改期间劳动工资预计 437.4 万元，5-12 月份生产期间预计工资 1634.8 万元。1)、1-4 月份矿井技改期间定员 339 人，其中机关管理人员 29人，计划人均月工资 4500 元;岗位人员 200 人，平均工资 2500 元，开掘工 110 人，平均工资 4300 元。2)、5-12 月份在 2017 年为定岗定员 539 人，其中机关管理人员 29 人，计划人均月工资 4500 元;井下直接工 310 人，计划人均月第 10 页 共 13 页工资 4300 元;井下副辅助工 200 人，计划人均月工资 3000 元。地面工 2

15、0 人，计划人均月工资 2500 元。2、我矿 2017 年计划进行全员培训，由于矿井职工证件每年都要进行复训和再重培训，根据要求，特殊工种计划培训 10 人，新工人计划培训 250 人，安全管理人员 26 人，做到岗位持证率100%，依据下一步矿井整合进度及时调整，力争做到培训生产两不误。六、需要公司协调解决的问题、复工后我矿深部资料不详，需要进一步探明储量及煤层赋存条件，需补钻孔。、目前井下巷道断面面积较小，通风距离较长对深部开拓存在一定隐患，并且风井风井断面面积较小，需要扩大风井断面。、矿井原来的检控系统是在 2017 年安装的，部分配件已老化需要更换。、在六大系统建设中，人员定位需要安

16、装，压风自救需要完善，紧急避难硐室需要建设。七、下一步生产经营目标及保障措施、按照矿井初步设计和安全专篇对矿井进行施工和改造，对各大生产系统进行优化和调整，淘汰落后的工艺和设备，完善 六大系统 、招收新工人，组建施工队伍，按照 XX 管理模式培养新工人，尽快完区队建设。第 11 页 共 13 页、对矿井单项工程进行资料收集和认证，进行环保验收、消防验收等单项工程验收;、收集办理安全设施竣工验收验收所需的各种资料和证件，尽快达到验收标准;、狠抓安全管理，确保安全生产:一、是完善安全管理制度。加强领导值班、带班制度;二、是狠抓安全质量标准化建设，为安全生产创造良好的工作环境。三、是做好超前防范工作，杜绝重大事故发生。四、是狠反 三违 ，培养良好的作业习惯。五是加强安全监督，打造一支过硬的安全管理队伍。六是适时开展安全竞赛活动，烘托安全生产氛围。七是加强职工与班组长安全培训，提高全员安全技术素质。继续抓好矿井安全文化建设，进一步树立 安全第一、生产第二 的思想观