长沙卷烟BPR&ERP项目安全保卫部调研问卷

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1、基本情况 部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 安全保卫部 部门领导 左建 主管厂领导 刘学鲁序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数1. 部长（兼经警大队长） 12. 副部长 安技线、治安线 23. 武装部长（副部级） 经警线 14. 主办 安技线 1（已借调在外）5. 专卖办主任 治安线 16. 专卖管理员 治安线 17. 治安保卫 治安线 28. 经警中队长 经警线 29. 经警指导员 经警线 110. 经警管理员 经警线 2（其中 1 人借调在外）11. 安技管理员 安技线 312. 环保管理员 安技线 113. 消防管理员 安技线 314. 劳保管理员 安技线 115. 公安内勤员 治

2、安线 216. 武装专干 经警线 117. 视频值班 安技线 418. 消控值班 安技线 419. 消控维修 安技线 3（其中 1 人借调在外）20. 消控值班兼维修 安技线 221. 安全保卫（门卫） 经警线 1722. 经济民警 经警线 130部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途二六厂配件采购合同使用部门请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部、审计部书面文件下单订货；申请付款新普利斯配件采购合同请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部、审计部书面文件下单订货；申请付款视频配件采购合同 请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部、审计部

3、书面文件下单订货；申请付款火灾报警探测器清洗合同根据消防规范制定计划商务谈判清洗单位、财务部、审计部书面文件计划清洗；申请付款代维合同根据使用部门、本部门年度计划、维修申请单、消防规范要求商务谈判维修单位、财务部、审计部书面文件下单维修；申请付款年度资金计划根据消防规范、各使用部门各系统年度计划上报本部门领导审批财务部、厂投资委员会书面文件下年度采购、维修、施工改造等费用的支出计划收货单配件到货后请求付款核实数量，鉴定质量 财务部 书面文件付款依据，备查验收单维修、清洗、工程改造施工等完成后递交的验收报告对完成后的工作进行运行实验，鉴定质量是否符合有关标准财务部施工、维修、清洗单位书面文件 付

4、款依据，备查安全检查 按标准执 对横向部门 横向部门 书面文件 要求整行 检查 改、复查整改动焊证 申请单 审批发证横向部门（各施工队）书面文件 备查用火许可证 申请单 审批发证横向部门（各施工队）书面文件 备查临时用电审批 申请单 审批发证横向部门（各施工队）书面文件 备查隐患整改令 检查结果 签发整改 横向部门 书面文件 备查劳保用品审批单 劳保标准上报省公司、劳动局 财务部 书面文件发放劳保用品劳保用品发放单 劳保标准 核实签单 物质部 书面文件发放劳保用品安全保卫部工作职责一、安全教育工作。1、组织传达上级有关保卫和安全生产的文件，结合企业实际，对全厂员工进行形式多样的法制教育、保密教

5、育和安全知识普及教育。2、组织对新进厂员工进行安全知识教育，并组织检查三级安全教育情况。3、对特殊工种的操作人员进行安全技术训练，经有关部门考核合格后方能独立操作。4、在采用新工艺、使用新设备、新技术或新工程投入使用时，组织进行相关的安全知识培训。二、全厂治安管理工作。1、组织制定企业安全保卫措施，并组织实施。2、负责加强企业安全保卫队伍建设，组织开展安全防范工作。3、协助公安机关进行治安管理及各类案件查处工作。4、组织开展法制教育，开展重点对象的帮教管理工作。三、交通安全管理工作。1、负责搞好全厂机动车辆的安全管理，严控交通事故的发生。2、组织搞好特殊勤务和交通安全管理，保证来厂首长、外宾车

6、辆的行驶安全畅通；3、组织有关部门开展各项安全活动，做好机动车及驾驶员的年检审工作。4、协助有关部门处理交通事故。四、消防安全管理。1、负责建立消防组织，制定并实施消防责任制和消防训练计划。2、审批消防设施和消防器材的更新，落实消防措施和禁烟规定。3、加强仓库等重点部门的消防保卫工作。4、协助有关部门调查处理火灾事故。五、安全技术管理。1、组织制定各类安全技术操作规程，并进行安全监督与考核。2、组织对生产现场的安全检查，发现整改各类安全隐患。3、负责组织工伤事故的调查、分析、统计、上报及工伤假的审核工作。4、负责组织对新建、改建、扩建、安装等各类工程项目的安全验收。六、劳动保护和环境保护工作。

7、1、负责按标准对全厂劳动保护用品的发放进行审核，负责组织提出全厂防暑降温、防寒防冻措施。2、对生产区的三废处理，负责组织提出合适治理意见并督促有关部门执行。3、组织对车间、厂区的粉尘含量和噪声进行测试监督，并提出整改意见。4、负责全厂压力容器的安全管理和审核工作。七、烟草专卖管理。1、负责组织宣传、贯彻烟草专卖法 ，做好原辅料及各种专卖物质监督管理工作，对全厂各业务部门的专卖工作进行监督检查。2、负责组织处理专卖来信来访工作，及时查处烟草违法案件。3、协助烟草专卖、工商等部门加强烟草市场综合治理。八、视频消控管理。1、负责组织全厂各重点要害部位的安全监控工作。2、组织有关人员做好监控设备的维护

8、保养工作。安全保卫部组织结构图部长副部长 副部长 副部长内勤综合线安技线 保卫线 经济民警线消防安全组二中队一中队交通安全办烟草专卖办治安外勤组视频消控组文秘内勤安技环保组武装部 行政内勤门卫班与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。基建、工程、动力车间、生产车间、原烟部、物资部、销售部、生活部、其他辅助部门本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？1 人资管理信息系统：查询各部门人员情况、输入夜班工资、提交工会合理化建议、生产调度会通报考核、政工例会通报考核、获取信息等效果尚可。2 安全管理信息系统：发布安全新闻、公布生

9、产调度会和政工例会考核情况、提供安全管理制度和安全评价及管理标准、安全知识园地，效果尚可。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。通过人资系统共享：厂内文件、制度、通知，文宣主页、调拨站主页、战略规化主页、安保主页、生产主页、动力主页、一、二、六车间主页。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？国家、行业安全管理法规、政策、治安、消防等业务部门的信息及国内外安全方面的最新动态不能及时准确获得。对集团建设的设想？集团化大生产内部应分工明确，原烟公司、物资公司、加工公司（厂） 、维修公司、销售公司、保安公司、生活服

10、务公司、三产公司。本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？1 工作职责不清，管理范围不明：三产业的管理：经济独立，法人独立，安全管理不独立工作服的问题：牵头部门经常变，工作不能有序进行危险品库的管理：自己管理，自己监督厂门的维修、维护：无防寒、防暑器材维修：无没有改进的原因：传统、习惯或因临时性的领导决策，得不到科学、系统的界定区分。2 程序不对：新、改、扩建设项目的“三同时”手续，按政府工作程序应由项目负责部门统一进窗口报联合建设审批办公室审批后，按批复建设，竣工后报联审办组织验收，按验收意见整改，组织复验，合格后联审办相关部门下达验收批复后，投入

11、运行。而目前我厂人为将消防、环保、劳动职业卫生保护部分分离出来，在联审办体外运作，造成报建受阻，验收滞后（高层住宅竣工七年仍未验收）。没有改进的原因：项目负责部门推诿。3 业务素质和综合管理水平与党委厂部安全专家型管理人才的要求存在一定差距。其原因在于教育、培训的不足，潜能挖掘和激励措施的欠缺。4 安保信息化程度和信息搜集、传递、反馈的手段与方式存在不足，其原因在于信息网络的不健全。在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？现有制度能满足现状

12、要求，重在制度的落到实处。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。供应商信息供应商信息是否有一些供应商与企业结成了战略伙伴型关系？请列举。有一些供应商与企业结成了战略伙伴型关系，关系较固定。如火灾报警系统因各产品都是独家生产，配件只能根据型号的不同与不同的独家生产厂家购买。供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？对供应商进行考核。在合同签订时签订制约条款。采购申请管理采购申请单是否有采购申请单？有采购申请单，如采购计划报告、工作联系函。采购申请单如何传递？各使用部门及本部门采购计划单保部）根据实际情况整合否需要注明采购价格？除火灾报报警系统的特殊性外（供应商为固

13、定关系）不注明供应商，其他类型配件、器材必须多家比较后才确定供应商。一般注明大概价格，商务谈判后才确定最后价格。询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程？是如何进行询价工作的？采购业务过程中有询价过程。供应商为固定关系的在每年不同报价基础上，比照往年价格，优惠一定的百分比。未固定关系的需进行多家询价后比价。报价管理报价过程接受供应商报价的方式有哪些？统一报价、网络报价、市场信息采集订单管理采购订单及采购合同是否来源于采购申请单？采购合同来源于采购申请单。采购政策及采购计划采购政策及采购计划制定采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？火灾报警系统采购计划的来源于各使用部门及本部门维修员的采购申请

14、单，但必须根据本部门的年度计划和实际维修及配备需求制定采购计划；视频监控系统配件、消防和救身器材来源于本部门维修员及器材管理员的采购申请单，但也必须根据本部门的年度计划和实际维修及配备需求制定采购计划。时间跨度为一年（年度计划）。审批管理审批流程请描述采购申请单和采购单的审批流程年度计划保部）根据实际情况整合制定采购单样处理？如果供应商没有按采购单提供物料，将按合同内所签订的制约条款进行处理。无合同的，货到后付款。采购退货是否可得到供应商下列各项的细节，如何得到？已收到供应商的服务和物料，已付款情况，应付余额，可用信用，迄今采购总额，未支付的发票，供应商详情及历史记录确定应付款的条件是什么？采

15、购物件到货验收后，根据发票付款。供应商联系人、电话、银行、付款方式等信息如何管理？录入合同系统，将其各方资料存档，定期询问供应商情况。供应商信息是由哪个部门维护管理的？分部门各自管理维护。您现有的供应商报表（应付帐系统）有哪些， 请提供样张。发票管理谁负责审核应付帐款和购货单？主管该项工作的副部长、部长需求目标请谈谈贵部门对业务流程改进建议。流程最大限度地优化、减少中间环节和人力资源成本的浪费，此外对于边缘性、交叉性的职责要在流程中进行界定，避免模糊，部门与部门、业务与业务间不应存在有误区，要清晰，具有可操作性。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。能迅速、快捷地查询信息，应有专门维护、填充的机构（人员），要能满足用户在工作实际中对信息的索求，而非单调、滞后的信息，此外，纯体力的跑腿式的程序化工作内容，能在网上、系统上操作完成的，就尽量利用网络实现，“轻轻点击，一目了然”。