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1、1第四部分：业务操作流程一、新户/新品牌引进流程图采购经理按规定填写供方评审表等相关资料商品部信息商务进行供应商维护签订试销合同签订正式销售合同或撤柜结束合同评审流程事业部总经理审核采购总部总经理签字开始试销商场营销主管对试销结果评价2二、买断、定制流程开始采购经理洽谈做出书面材料召开 项目沟通会，明确计划任务分解，运作说明事业部总经理合同初审根据运作进度进行调整执行项目结束后分析报告结束继续洽谈3三、合同评审流程正式执行开始采购经理准备材料商务部初审防损部 审查继续洽谈结束型号引进流程图厂方提供相关资料（价格、上柜要约等）采购商务核价商品部信息商务编码维护销售商务通知各连锁店上柜结束开始5五
2、、背书流程图(已到货流程)提交配销商务小组到财务收款处查应付款盖背书章复印后转采购商务，采购商务通知厂方取票交商品部销售商务入财务中心匹配财务中心审核过账结束连锁店提供票据、实收单开始厂方持收货确认、 发票、收据、随货同行交采购商务6六、背书流程图（未发货流程）提交配销商务到财务收款处查应付款盖背书章复印后转采购商务通知厂方取票、发货连锁店收货交销售商务入连锁店提供汇票开始厂方持收货确认、 发票、收据、随货同行交采购商务7七、划款流程图连锁店提出划款申请价格商务进行配销价格审核采购商务给厂方要发票，随货同行联、实收单据交到商品部销售商务入帐走完成一次 销售如未提供当地供价采购商务供价审核发票交
3、财务财务过帐结 束财务收款处进行资金审核采购商务通知厂方发货连锁店打实收开始未通过停止财务办理划款手续8八、调价流程图（库存类）通知物流中心盘货 由采购商务通知济南家电商场物流科盘货汇总数量和批次，写预调价表（一式三份，注明结算方式）交价格商务财务商务匹配发票价格商务填折扣折让单 通知济南家电商场信息科采购商务接到厂方调价通知财务收款处把折扣折让转为连锁店帐款 调整零售价格标价卡开始结束 结束9九、调价流程图（价保类）采购商务打调价通知采购商务打调价通知打亏损申请总经理审批同意价格商务调整配销价并对连锁店在价保期内的提货量进行价格折让采购商务接到厂家调价通知是否在保价期是价格商务调价通知连锁店
4、调整零售价格结束开始结束否财务收款处商务把折扣折让转为连锁店帐货款，连锁店持促销费发票报销10十、进货流程图（直供）销售商务做定向采购单采购商务将厂方提货联转销售商务发货（物流或厂方）连锁店实收单 据（随货同行、实收单）回传到商品部 销售商 务进行 帐销售商务登记派车商品部销售商务向财务中心报帐连锁店向销售商务提出采购申请，如连锁店资金满足，销售商务通知采购商务组织货源开始采购商务确认货源财务收款处商务审核盖发货章结束11十一、商品购进自提流程采购商务根据需求和厂方货源填写采购订单下订货合同物流中心带提货单提货入库物流中心收货登陆帐打印实收单物流中收发货向小组财务中心报帐开始采购商务将厂方提货
5、单盖业务专用章采购商务将提货单交给物流中心结束12十二、销售流程货源不足资金不足连锁店提交要货申请商品部销售商务开据品单据明细单据 传到物流中心，发货登 陆 帐打印实发单连锁店实收销售商务对连锁店资金和总部货源进行判定物流中收发货向小组财务中心报帐结 束连锁店进行货源确认财务盖发货章结束开始13十三、连锁店退货连锁店退货申请不良商品部依据供应商协议处理不良商品部将协商结果,通知连锁店,连锁店办理相应的退换货手续物流中心收货登陆帐打印实收单物流中收发货向小组财务中心报帐结束开始采购商务与供应商协商有协议物流中心不良商品部审批无协议14十四、退税流程采购商务填写退税申请表财务进行审 核、查询、确认
6、财务办理退税采购商务通知供应商进行退税单据的处理供应商加盖财务章,公章确认开始结束15十五、供应商返利结算流程价格商务计算应收返利流程开始通知采购商务与供应商核对无误，办理借发票手续提货，通过发票进行折扣供应商履行结算（票据或抵扣证明）录入 统入帐体现收到票据，入帐处理 记入损益结 束16十六、客户促销费结算流程（百文济南家电）否流程开始价格商务计算折扣、折让商品部销售商务开单折让价格主管 审核、确认财务收款处签字盖章发货，留存折让单物流收发货组确认发货，打印实发单财务开具发票折让结 束17十七、客户促销费结算流程（百文济南家电以外的客户）否否流程开始价格商务计算折扣、折让通知客户开具发票财务
7、中心综合部审核、确认收款员办理转帐采购总部、财务部经理审批 停止结 束18十八、商品销售控制流程否流程开始客户向销售商务发出提货申请商品部销售商务开提货单开票盖章，大仓库据以发货财务 中心收款 处核实资金、帐期客户自体或安排发货客户收货入库计入往来帐收发货商务确认发货，产生实发单财务中心开发票更新入帐，产生往来帐往来帐定期核对协商或终止结 束19十九、商品退货控制流程（退供应商）根据残次滞销商品填写负采购定单财务中心付款处审核应付款，盖章签字仓库据以发货供应商收货入库，计入往来帐代销商品应付款为负退回收发货商务确认产生负实收单供应商核对明细盖章传递财务中心过帐，计入往来帐税务局审批开具折让单财务中心税管人员办理退税手续采购商务填写退税申请表 供应商开具红字发票入帐流程开始结 束20二十、客户信用帐期控制流程客户历史信用提货量、周转次数制定信用帐期方案客户利用帐期提货销售商务督促客户在帐期内回款 超期未回，停止帐期 派人催收或起诉收回货款及利息退回超出帐期回款加收罚款、滞纳金章签字发货流程开始结 束用报销流程费用超标同意（按实际标准报） 否流程开始费用产生部门经理审核主管会计审核出纳报销结 束相关领导审批22二十二、商品资金结算流程否否流程开始结 束采购经理确定供应商付款条件采购商务填写付款申请单财务中心付款处办理结算手续事业部总经理审核审核采购总部、 财务中总经理审签
