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1、自有品牌产品业务计划指导书1第一篇 计划类型（参考）序号 计划类型 名称 决策部门 执行部门1 产品计划 事业部 事业部2 新产品计划 事业本部 事业部3 销售计划 事业部 事业部4 市场计划 事业( 本)部 品牌推广部5 渠道计划 事业( 本)部 事业部6业务计划大客户计划 事业( 本)部 业务拓展部7 库存计划 事业( 本)部 事业部8 物流计划 事业( 本)部 商务部9 生产计划 事业部 苏州厂10辅助计划采购计划 事业部 采购部11 研发计划 事业( 本)部 研发部12 服务计划 事业( 本)部 客户服务部13 质量计划 事业( 本)部 各部门/技协部14 成本削减计划 事业( 本)部
2、 各部门/综合管理部15 培训计划 事业( 本)部 综合管理部16 划 事业( 本)部 综合管理部研发部17支持计划人员计划 事业( 本)部 综合管理部说明：事业(本) 部是指需要事业本部和事业部协商确定。自有品牌产品业务计划指导书2计划关系图战略目标分解 业务计划产品计划市场计划销售/渠道计划 研发计划服务计划生产/供应计划库存计划 采购计划品推计划 品质管理计划 物流计划 业务年度回顾模板、业务总结简要说明本部门 2002 年度的主要工作，包括销售收入、市场份额和净利润情况；竞争地位和品牌影响力的变化；管理或技术的改进及取得效果。 、财务指标总结简要说明 2002 年度预计销售量、销售收入
3、、毛利、 净利、与 2001 年度同比增长率等。 1. 收入比较参见附表 . 成本分析参见附表 . 利润比较参见附表 . 资本回报参见附表 、核心经验总结1. 产品销售 分地区参见附表 分品种参见附表 分渠道参见附表 . 定价 行业比较参见附表 成本组成参见附表 分品种自有品牌产品业务计划指导书43. 市场需求参见附表 市场规模 市场增长 市场（消费者）需求反应（媒体报道分析、专业报告）4. 渠道参见附表 渠道组成 渠道利润分布 发展趋势5. 营销活动 活动分析 回报6. 定位 产品定位分析 分产品7. 竞争 竞争优劣势分析参见附表 . 运作与服务供应商关系和产品服务状况、业务启示1. 成功经
4、验 1. 2. 失败教训 1. 2. 3.、 2003 年业务发展思路自有品牌产品业务计划指导书6第三篇 业务年度工作计划模板、业务目标 市场份额或销售额、财务目标参见 42003 年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比 2002年的增长率。 收入目标（绝对值） 利润目标（绝对值） 成本目标（%） 净 利 率（%）、业务战略为达到财务目标所采取的主要举措1. 产品、服务定位（对顾客的价值）2. 产品规划（产品试验、新 产品、产品退出） 需考虑产品生命周期3. 定价原则（分产品线、分品种） 需考虑产品生命周期 与行业、竞争对手比较 自身产品线间比较4. 渠道策略（渠道调整计划
5、） 渠道组成自有品牌产品业务计划指导书7 渠道利润5. 产品营销手段（最终用户、渠道客户）6. 服务水平界定7. 其它（大客户、新市场）、行动方案（年内的重要行动）为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划采取的主要行动方案，如新产品推出、市场推广、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行 动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图 目的 时间、地域、产品线、渠道 内容 目标 投入 财务回报、风险及后备方案 风险 A 对策 风险 B 对策 风险 C 对策自有品牌产品业务计划指导书8第四篇 支持计划模板、计划目标目标包括两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目 标尽可能量化。 二、总体策略为实现目标而制定的方针、纲领和方法。 三、行动方案在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点1、行动一 行动目的 期望效果 行动内容 投入方案 财务回报2、行动二四、人员发展计划填写附表 险及后备方案分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案六、日常费用及项目预算填写附表
