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1、1,2014年个人年终总结报告,部 门：品质管理部 姓 名： * * 燕 岗 位： 体系专员,日期：2015.1,2,目 录,一,二,三,前 言,四,2014年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,2015年工作计划,3,不知不觉中，见证着公司飞越发展的2014年已经过去，充满希望的2015年即将来临。 回首2014年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关、备战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。现将工作总结如下：,一、前 言,4,目 录,一,二,三,前 言,四,2014年工作完成情况及成果,对目前工作的理解与认识,个人工作不足及改进建议,2015年工作计划,5
2、,二、2014年工作完成情况及成果,持续改进,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：2014年BSI监督审核；第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；第3部分：现场工艺纪律；第4部分：现场持续改进；第5部分：计量第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,6,2014年12月4日-5日BSI英标技术服务公司对我司进行了监督审核，审核内容包括公司质量目标及方针、客户特殊要求、经营计划管理、管理评审、质量审核、质量成本、持续改进、纠正预防措施、顾客满意度、交付、顾客反馈处理、制造、设计和开发、产品和过程确认、文件记录控制、采购控制、产品防护等内容。,二、2014年工作完成情况及成果
3、,1、2014年BSI监督审核,7,1、2014年BSI监督审核分析、改善,1、根据控制计划要求，除首中末件记录外，内板件与外板件的长宽厚等特殊持性还需进行每200 件（內板件），100 件（外板件）的制程检验。查核2014/12/3 产品J42-5400311，任务单号35269，并未依规定执行上述抽样检验。2、模具保养维护要求外板产品冲次满5000 件应执行预防性保养，查核模具J52-8404135/6，模具冲次统计与保养记录与模具点检记录表的冲次记录不一致，且无证据显示依5000 件进行保养。3、公司未对包装材料供应商芜湖泰瑞的业绩进行监视.4、针对2014.7.9 顾客投诉的A15FL
4、 前翼摆剪角度角度不良, 公司进行了根本原因分析并采取了纠正措施, 但公司未对相关的PFMEA 进行相应的更新以消除该潜在的风险.,二、2014年工作完成情况及成果,针对此不符合项，责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施,审核中，发现我司4个轻微不符合项：,8,1、2014年BSI监督审核整改关闭,修订标准,学习.贯彻,设备保养,标准化作业,尺寸测量,检验质量,检验记录,正确包装,成品入库,Close,二、2014年工作完成情况及成果,安全吊料,9,1、2014年BSI监督审核整改关闭,修订标准,学习.贯彻,上线保养,模具安装,模具落料,下线保养,Close,二、2014年工作
5、完成情况及成果,10,1、2014年BSI监督审核整改关闭,修订标准,学习.贯彻,供应商调查,供应商评估,合格供应商,产品交付,供应商监测,Close,二、2014年工作完成情况及成果,11,1、2014年BSI监督审核整改关闭,修订标准,学习.贯彻,整理质量异议,Close,PFMEA确认,通过各部门相互配合、协助，对本次三方审核的问题点已于2015年1月6日全部整改完毕，并通过BSI审核机构审查。 后期品质管理部对公司内部汽车质量管理体系将严格要求,BSI关闭报告,二、2014年工作完成情况及成果,12,持续改进,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：2014年BSI监督审核；第2
6、部分：体系内审、产品审核、过程审核；第3部分：现场工艺纪律；第4部分：现场持续改进；第5部分：计量第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、2014年工作完成情况及成果,内审,13,2、2014年内审、产品审核、过程审核,为了确保质量管理体系的符合性和有效性，根据2014年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2014年8月和10月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核、产品审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。 针对不符合项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2014年1
7、1月整改完毕。,审核计划,审核报告,审核报告,二、2014年工作完成情况及成果,14,持续改进,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：2014年BSI监督审核；第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；第3部分：现场工艺纪律；第4部分：现场持续改进；第5部分：计量第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、2014年工作完成情况及成果,15,3、现场工艺纪律检查,为了在生产过程中对工艺纪律的执行进行严格管理，品质管理部定期组织对现场工艺做出检查、监督、通报、整改等一系列工作，2014年全年做出32次工艺纪律检查，针对检查发现的问题点进行展开，可从以下六方面进行概括：,二、20
8、14年工作完成情况及成果,16,3、现场工艺纪律检查,后期整改方向：,人：定期开展质量宣传活动，切实强化员工质量意识，熟悉指导书规定流程及标准，严格按照产品检验要求执行，认真填写检验记录本。,机：设备开动前，各主操及操作人员对设备进行十分钟清擦保养，对各设备堆垛皮带、传送皮带、送料辊等进行清擦，确保皮带无油污，无杂物；堆垛区域整洁干净，台车无异物，无油污，无灰尘；刀口铁屑清擦干净。且重点关注2000横切线及2000落料线，作业长监督执行，并要求各主操将清擦保养情况记录在交接班记录表中,料：所有钢卷入库检验并登记来料入库检验单，对包装完好无其他外观缺陷的原材料需在公司ERP系统原料库备注栏填写合
9、格，原材料包装破损或其他缺陷需在来料入库检验单上标注清楚并由物流公司负责人签字，并在公司ERP系统原料库备注栏填写缺陷说明；质量技术员根据库管员提供的来料入库检验单整理收集，针对有缺陷的原材料填写可疑品标识卡或不合格品标识卡贴于缺陷卷料上，同时填写不合格品评审处置单联系相关部门进行评审、结果记录以及单据分发、留存,二、2014年工作完成情况及成果,17,3、现场工艺纪律检查,后期整改方向：,法：组织新员工入职前参加安全三级教育培训，上岗前参加岗位培训，开展师徒培训协议，每月定期组织开展质量培训，剖析钢板质量缺陷种类、分布、认知熟悉判定标准,环： 联系规范物流单位进出厂房内及时关闭防尘门，另要求
10、当班作业长做出监督，如有违规，对责任物流司机做出考核，对责任作业长处以连带考核,测：品质管理部制定年度计量周检计划，根据周检计划对计量器具做出检定（委外），如遇计量器具意外损坏、精度不准、零件脱落等因素，当班机台主操需在24小时内反馈本部统计员、品质部体系专员进行检修。不允许使用损坏的器具继续测量加工的产品,二、2014年工作完成情况及成果,18,持续改进,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：2014年BSI监督审核；第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；第3部分：现场工艺纪律；第4部分：现场持续改进；第5部分：计量第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、2014年
11、工作完成情况及成果,19,4、持续改进,（1）增涂防锈油，减少锈蚀量,近期以来随着天气潮湿的外界因素造成我司产品锈蚀率随之增长；以奇瑞为代表的客户为此类缺陷多次提出质量异议和抱怨，为降低我司产生的缺陷率，质量组长组织成员对此开会讨论减少锈蚀率的可行性方法。 2014年6月，品质管理部牵头组织成立质量QC改进小组，该小组自成立之日起，围绕公司质量提升项目，结合承担的降低质量成本任务，本着“以顾客为主导”的原则，为顾客着想，努力优化质量成本，在满足质量的前提下，显著减少了质量成本。,根据右图显示：2014年5月-7月钢板出现锈蚀所占的比例最大的高达85.70%，远远高于其他缺陷比例。,板料锈蚀,二
12、、2014年工作完成情况及成果,20,4、持续改进,（1）增涂防锈油，减少锈蚀量,一、加工后的钢板因存放时间及天气原因造成的锈蚀； 二、材料送至客户现场后，因计划、设备等原因，未及时生产，导致发生锈蚀问题； 三、我司加工厂距离长江直线距离2KM左右，空气中水分较重，容易产生锈蚀问题； 四、包装不到位，未能全封闭包装； 五、木托盘受天气影响，内部含有水分。与板料接触面容易产生锈蚀。,一、每周定期收集木托盘进行晾晒，避免因托盘造成锈蚀缺陷的产生； 二、针对所有奇瑞客户覆盖件（一类和二类表面件）、市场客户吉利、耀晟、日产、路虎、裕隆等汽车主机厂使用的钢板，开卷堆垛时增涂防锈油； 三、在木托盘与板料接
13、触面增加一层防护硬纸板，钢托盘与在库区存放时增加橡胶垫等措施； 四、开机前对设备进行轻擦，根据开卷线清洁作业指导书要求执行； 五、与客户协调，确认生产计划周期及准确交付日期，切实根据客户的需求量进行加工，确保产品交期后尽快冲压使用，避免积压库存，减少因库存造成的锈蚀,原因分析,对策实施,二、2014年工作完成情况及成果,21,4、持续改进,（1）增涂防锈油，减少锈蚀量,根据上表数据显示：目前经过4个月的实施，现场车间锈蚀情况有所好转；锈蚀量同比下降0.038% ！,二、2014年工作完成情况及成果,22,4、持续改进,（1）增涂防锈油，减少锈蚀量,直接经济效益：,核算公式：8、9、10、11月
14、份出库量总数*比例*单价-使用的防锈油成本（250升，8000元）=（8174.37+9239.412+8704.426+10166.387）*0.038% *5500-8000= 60940.7305元,根据结果显示：增加防锈油措施实施4个月以来效果显著，为我司节省60940.7305元！,二、2014年工作完成情况及成果,23,4、持续改进,（2）翻转机上下层增加纸板，降低板料压坑,问题描述：前期裕隆反馈：左侧围外板、左后门外板片材凹点、凹痕。,原因分析：翻转机无防护措施，托盘高低不平，且防护措施不足，导致板料由于托盘压至出现凹点、凹痕等质量缺陷,目前我司已改善：1、翻转机内侧上下各增加硬
15、纸板，加强托盘防护措施，减少因托盘原因造成板料缺陷2、针对裕隆客户所有产品均使用木托盘进行包装、翻转；,二、2014年工作完成情况及成果,24,持续改进,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：2014年BSI监督审核；第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；第3部分：现场工艺纪律；第4部分：现场持续改进；第5部分：计量第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、2014年工作完成情况及成果,25,5、计量,2014年据统计： 公司目前A类量具20把，B类量具13把。C类检定量具32把；均分布在生产设备技术部、品质管理部。 目前使用的A类（20把）、B类（13把）、C类（1把
16、）计量器具全部经过专业资质的计量机构检定，鉴定结果100%合格。 其中C类量具有31把为内部校验（专员根据钢卷尺校验规范执行），其结果均为合格,2014年计量周检计划,检定合格报告,二、2014年工作完成情况及成果,26,计量,工艺纪律,内审,BSI 外审,第1部分：2014年BSI监督审核；第2部分：体系内审、产品审核、过程审核；第3部分：现场工艺纪律；第4部分：现场持续改进；第5部分：计量第6部分：新客户（路虎）开发、策划、规范等,新客户,二、2014年工作完成情况及成果,持续改进,27,6、新客户（路虎）开发、策划、规范等,目前奇瑞捷豹路虎在我司调试、生产的车型有L538、L550车型，后期将引进X261系列,
