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1、 XX电子 科技有限公司2015年上半年管理 评审报告 采购物流科2015.08.014目录一 2015年 上半年 主要 工作完成情况二 2015年 上半年 存在 问题分析及对策措施三 2015年 下半年 重点 工作布署四 需要领导及职能部门支持2 2015年 上半年 主要 工作完成情况1 2015年 上半年 KPI达成及未达成分析2 2015年 下半年 主要 工作计划1 2015年 下半年 KPI考核计划一、 KPI达成 及主要工作完成 情况1.KPI达成情况2015年度 KPI考核方案（采购物流科）维度No. 考核指 标 指 标 定 义 2014年数据2015年度 总 体目 标 目 标 上
2、半年达成单位权 重%考核频 度数据提供部 门 备 注确保 挑 战 1 挑 战2100 120 150财务 1 可控 费 用 由 财务 科 发 布的物流科可控费 用 额 310.52 500 480 460 268 233.45 万元 25 季度累 变 财务 科2 平均 单 台制造 费 用 当期 发 生的制造 费 用 /标 准台数 28.22 22.86 21.72 20.57 22.86 28.66 元 /台 10 季度均 值 财务 科客户3 订单 准 时 交付率在市 场评审时间 范 围 内准 时交付的量 产订单产 品数量与总 需求百分比（此指 标 不 应该 含新 产 品 订单 ；由江西 导致
3、的空运不算准 时 交付）92.50% 90% 92% 95% 90% 96.26% % 20 季度均 值 采 购 物流科4 审 核 问题 点重复 发 生率 体系 审 核所 发现 的 问题 点重复 发 生的比例 5.19% 8.47% 8% 7.5% 8.47% 11.36% % 10 季度均 值 质 量改进 科管理 5安全事 责 任故数公司安全管理委 员 会 认 定的，由于本部 门 的 责 任 问题导致的重大安全事故数0 0 - - 0 0 起 10 季度累 变 经 理 办6批量生 产 物料准 时齐 套率在 规 定的 时间 内，批量生 产所需要的物料 齐 套数与批量生 产 所需要的物料 总 数
4、之比96.73% 97.0% 97.5% 98.0% 97% 99.07% % 20 季度均 值 生 产 管理科学习与成长7 人均培 训 学时 全年人均培 训 学 时 达 60小 时 111.99 60 65 70 60 60.1 学时 2 季度累 变 经 理 办8 师 徒 协议 培训计 划达成率储 干培 训计 划达成情况 - 100% - - 100% 100% % 3 季度均 值 经 理 办1.1 KPI未达成 分析 （ 平均单台制造费用）平均单台制造费用）一、 KPI达成 及主要工作完成 情况指 标 名称 单 位 确保 挑 战1 挑 战2 实际值 状 态平均 单 台制造 费 用 元 22
5、.86 21.72 20.57 28.66原因分析 改善措施 担当 完成时间1、 产品结构的调整，由原先的收音机系列逐步切换到 CD/MP3高端产品；2、 产品工程转移进度缓慢，造成 XX公司每月生产产能未能得到释放；3、 物料齐套不够理想，无法给足产品生产周期4、 员工流失率高，整体技能水平不齐整1、 优化产品生产工艺，不断进行产品工艺创新；2、加快集团总部产品工程转移速度，充分满足 XX公司每月满负荷生产；3、 加快 XX公司本地供应商开发和供应商直发物料的转移，实现 XX公司本地齐套；4、 持续开展党工团活动和多技能比武活动，丰富员工业余生活，提升员工技能和多技能熟练度工程技术科采购物流
6、科党工团生产管理科 2015-12-30越低越好单位：元1.1 KPI未达成 分析 （ 审核问题点重复发生率审核问题点重复发生率 ）一、 KPI达成 及主要工作完成 情况指 标 名称 单 位 确保 挑 战1 挑 战2 实际值 状 态审 核 问题 点重复 发 生率 % 8.47% 7% 6% 11.36%原因分析 改善措施 担当 完成时间1.看板更新项目多，更新需要一个过度时间。2. 收发料频繁，位置变化快，导致先进先出管理看板异动频繁，实施困难。3.看板管理执行力不够。 1.统一看板更新时间；2.制定看板管理制度；3.通过补充堆垛式货架来改善仓储区域空间不足。王小明 2015-9-24越低越好
7、单位：百分比一、 KPI达成 及主要工作完成 情况2. 主要工作完成情况区分 计划上线数量 实际上线数量 物料齐 套率 确保目标 备注2015年 2014年一季度 333355 328247 98.47% 97.30% 98%4月份 125652 125652 100% 100% 97%5月份 93356 92556 99.14% 98.59% 97%6月份 79710 79710 100% 94.74% 97%二季度 298718 297918 99.73% 98.25% 97%上半年 632073 626165 99.07% 97.79% 97%说 明：二季度物料上 线齐 套率 为 99.
8、73%， 环 比增 长 1.28%。上半年 计 划上 线 物料数量 为 632073PCS， 实际 上 线 物料数量 为 626165PCS，上 线 物流 齐 套率 为 99.07%，达成目 标 102.13%，比去年同期增 长 1.31%，其中一季度 计 划上 线 物料数量 为 333355PCS， 实际 上 线 物料数量 为 328247PCS，二季度 计 划上 线 物料数量 为 298718PCS， 实际 上 线 物料数量 为297918PCS。物料上线齐套物料上线齐套一、 KPI达成 及主要工作完成 情况2. 主要工作完成情况月份 类别 1月 2月 3月 一季度 累计 4月 5月 6月
9、 二季度累 计 上半年达 成XX公司2015年收音机 79402 59192 98800 237394 65600 55900 59020 180520 417914一类 CD 32600 10900 29800 73300 34303 28470 46245 109018 182318二类 CD 5600 2550 8350 16500 2360 1300 400 4060 20560CD/MP3 2424 3350 5855 11629 735 1610 577 2922 14551专车专用 1866 583 1389 3838 1500 100 0 1600 5438其他电子 0 0 1
10、000 1000 6055 7688 4996 18739 19739总计 121892 76575 145194 343821 110553 95068 111238 316859 660680生产产量生产产量 说 明：二季度完成生 产产 量 316859台， 环 比下降 7.84%，上半年 总 共完成生 产产 量 660680台，其中收音机 417914台，二季度 环 比下降 23.96%，一 类 CD182318台，二季度 环 比增 长 48.73%，二 类 CD20560台，二季度 环 比下降 75.39%，海外 CD/MP3 14551台，二季度 环 比下降 74.87%， 专车专
11、用 5438台，二季度 环 比下降 58.31%，其他 电 子 19739台，二季度 环 比增 长 1773.9%。下跌： 23.96%上涨： 48.73%下跌： 75.39% 下跌： 74.87% 下跌： 58.31% 上涨： 1773.9%一、 KPI达成 及主要工作完成 情况2. 主要工作完成情况月份 项目1月 2月 3月 4月 5月 6月 2015年Q1累计 2015年Q2累计 2015年上半年总订单数 79 53 96 79 64 84 228 227 455准时交付订单数 76 51 93 76 61 81 220 218 438订单交付率 96% 96% 97% 96% 95%
12、96.43% 96.50% 96.04% 96.26%订单准时交付目标 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%说 明：二季度 订单 准 时 交付率 为 96.04%， 环 比下降 0.48%，上半年 订单 准 时 交付率 为 96.26%，达成目 标 105.78%，其中一季度 订单 准 时 交付率 为 96.50%，二季度 订单 准 时 交付率 为 96.04%，目 标值91%订单准时交付订单准时交付一、 KPI达成 及主要工作完成 情况2. 主要工作完成情况月份 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 一季度 二季度 上半年发票张数 25
13、 13 31 28 20 76 / / / 69 124 193开票金额 （万元 ） 2165.33 1128.14 3065.76 2602.33 1945.94 2947.23 / / / 6359.23 7495.5 13854.7说 明：二季度原材料开票数量 为 124张 ，开票金 额为 7495.5万元， 环 比增 长 17.87%，上半年原材料 总 开票数量 为 193张 ，开票金 额为 13854.7万元，一季度、二季度开票金 额 分 别为 6359.23万元和 7495.5万元。原材料开票原材料开票一、 KPI达成 及主要工作完成 情况2. 主要工作完成情况2015年 XX公司
14、开票 汇总 委外加工开票 购销模式开票月份类别 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份数量 /台 40569 194 0 0 3147 4038 58537 87248 137599 126540 74989 118636收音机 （万 元 ） 111.69490.046332 0 0 0 / 923.67321208.2351859.498 1765.8 957.42 1319.52一类 CD（ 万元 ） 47.56752 0 0 0 0 / 705.5236989.54321213.541 1664.51 1131.47 2118.3二
15、类 CD（ 万元 ） 29.023491.085954 0 0 0 / 40.08 67.3576 232.2564 165.18 51 14.75其他（ 万 元 ） 0 0 0 0 13.26 12.82 0 0.74 0.5 25.25 0.19 0合计 188.28591.132286 0 0 13.26 12.82 1669.2772265.1363305.795 3620.74 2140.08 3452.57成品销售开票成品销售开票 说 明：2015年上半年成品 销 售开票 总 台数 为 651497台， 销 售开票 总 金 额为 16669.1万元，其中委外开票数量 为 47948
16、台，开票金 额为 215.5万元， 购销 模式开票数量 为 603549台，开票金 额为 16453.6万元。一、 KPI达成 及主要工作完成 情况2. 主要工作完成情况月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月目标 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400在制金额(万元） 559 575 199.63 96.99 177.4 122 / / / / / /在制存货管理在制存货管理分 类 在制金 额 (单 位万元） 批数 在制数 量 比例 需支持正在生 产 21.634 3 2327 17.66% 正常流 转待清尾 10.1503
