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1、2014年年度总结报告,部门:制造部,编制者:张纯龙,日期:2014-12-26,目 录,2014年工作目标数据分析总结2. 2014年与往年数据对比3. 2014年KPI达成状况4. 部门突出表现及业绩5. 部门存在不足及改善方案6. 2015年工作计划(含目标),1、2014年年工作目标数据分析总结,2、2014年与往年数据对比,2-1、生产数量(标准口数 单位:万口),说明:入库标准口数包括:装配一、二、三课。 2014年生产口数比2013年增长23.4%。,2、2014年与往年数据对比,2-2、生产产值(单位:元),说明:制造部产值:包括自动化、装配一、二、三课。 2014年生产产值比
2、2013年增长19.6%。,2、2014年与往年数据对比,2-3、制造费用(单位:元),说明:制造费用:包括制工部、生技课、PIE课、自动化课、装配一二三课总费用。 2014年制造费用比2013年增长15.6%。,2、2014年与往年数据对比,2-4、制造费用成本(单位:元),说明:2014年制造费用成本比2013年下降6%。,2、2014年与往年数据对比,2-5、人工费用(单位:元),说明:人工费用包括,工资、福利、社保、伙食,(装配一、二、三、自动化课、生技、制工部、PIE课),2014年人工费用比 2013年增长18.3%。,2、2014年与往年数据对比,2-6、人工成本(单位:元),说
3、明:2014年人工成本比2013年下降4.19%。,2、2014年与往年数据对比,2-7、工伤费用(单位:元),2、2014年与往年数据对比,2-8、劳保费用(单位:元),说明:2014年劳保费用比2013年增长76%,因2014年下半年员工统一更换工衣。,2、2014年与往年数据对比,2-9、失败费用(单位:元),说明:2014年失败费用比2013年下降8.8%。,3、2014年KPI达成状况,3-1、生产效率,3、2014年KPI达成状况,3-2、生产计划达成率,3、2014年KPI达成状况,3-3、成品入库合格率,3、2014年KPI达成状况,3-4、目标未达成原因分析及改善对策,4. 部门突出表现及业绩,5.部门存在不足及改善方案,6.1.2015年制造部人员编制,6.2. 2015年工作计划(含目标),END!,Thanks!,