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1、 工作文件控制程序 版本：1第 1 页，共 10 页C:订、颁发，失效工作文件不被误用。 工作文件是指为了高质量地完成各项工作或作业所编写的如何完成该项工作或作业的细则, 主要包括: (1)操作手册； (2) 工作计划； (3) 工作指令、作业指导书； (4) 内部工作备忘录。 为便于工作计划的控制，以下所称“工作文件”不包括工作计划，而将计划作为一类特殊的工作文件单独描述其控制程序。作组负责人负责编定工作文件的文件号及版本号，制定工作文件的发放范围；保管一套最新版本工作文件的复印件。部门负责人负责审核及签发工作文件。部门工作人员负责起草工作文件、提出工作文件修改建议书。作组质管人员负责保管、
2、复印、分发工作文件并收回和销毁失效工作文件。门兼职资料员负责工作文件的接收和保存。师室负责人负责确定计划（仅指质量计划、控制性进度计划及总体计划，下同）的发放范围。程计划调度室计划主办负责保存一套最新版的公司所有计划原件，并填写计划清单。作组质管人员负责计划的分发、回收及销毁。 工作文件的起草、司各部门工作人员根据工作需要撰写工作文件草稿，交部门负责人 工作文件控制程序 版本：1第 2 页，共 10 页C: 作组负责人对审核后的工作文件编定文件号及版本号，交部门负责人审批签发。件号及版本号样式为：；其中： 工作文件； 部门工作文件序号 门工作文件序号附件号版本号。部门代号规定如下：现场办公室
3、工程部设计类 销售部 作组 建材供应部 预决算室 文化传播公司 发后的工作文件由 作组负责人确定文件发放范围，填写工作文件分发、回收清单（见 交 作组质管人员复印、分发。作组质管人员将每本工作文件封面（见 盖“金地集团股份有限公司文件控制专用章”后，按工作文件分发、回收清单，先回收失效工作文件，后发放新文件。作组质管人员和接收人在工作文件分发、回收清单相应栏签字，接收人一般为部门兼职资料员。理层、作组以外的文件接收人接收到工作文件后将其交本部门相关员工传阅，员工在文件传阅单(签字。文件传阅单由兼职资料员保管。作文件正文不得擅自复印、外传。作组负责人保存一套最新版的公司所有工作文件的复印件。，作
4、组质管人员保存一套最新版的公司所有工作文件的原件并建立工作文件清单（见 随时登记更新其清单内容，清单应记录公司所有工作文件的文件号、版本情况、实施时间及起草人、评审人、签发人等情况。作组质管人员将失效工作文件封面加盖“失效”印章后存档，收回的工作文件保存 1 个月后，作组质管人员填写文件销毁清单（见 销毁。 工作文件控制程序 版本：1第 3 页，共 10 页C:用的工作文件需修改时,由各部门具体使用工作文件的员工提出工作文件修改建议书（见 部门负责人审核。门负责人确认需修改的，由其或其指定人员起草工作文件修改稿， 并由原审批人审核签发。作组负责人在工作文件封面上填写修订情况及生效日期，并在工作
5、文件修改建议书上填写生效日期，然后交 作组质管人员按 发并保管原件。作文件满 5 次修订的，由 作组负责人更换版本号。发后的质量计划、控制性进度计划及总体计划由总师室负责人确定发放范围，填写计划发放及回收记录（见 ，交 作组质管人员分发。质管人员将每本计划封面（见 盖“金地（集团）股份有限公司受控文件”章后，按计划发放及回收记录，先收回失效计划，再发放新计划。量计划、控制性进度计划、总体计划不得擅自复印、外传。程计划调度室计划主办保存一套最新版的公司所有计划原件，并填写计划清单（见 质管人员将失效计划封面加盖“失效”印章，永久保留已失效的计划原件，其余失效计划于回收一个月后集中销毁并填写文件销
6、毁清单。有工作文件原件、失效的计划原件、工作文件分发、回收清单、工作文件清单、文件销毁清单由 作组质管人员永久保存。给部门的工作文件由部门兼职资料员保管。作文件修改建议书由 作组负责人保存一年后销毁。件传阅单由部门兼职资料员保存一年。划清单由总师室资料员永久保存。作文件修改建议书作文件分发、回收清单作文件清单作文件封面划封面划发放及回收记录划清单 件 名 版 本原内容 修改建议修改建议人： 日期：评 审 意 见部门负责人： 日期：签 发 人 签发日期 号地 产 口 质 量 体 系 工 作 文 件 生效日期工 作 文 件 名 称(盖控制专用章处)修改状态 修 订 情 况 生 效 日 期草 职 务 日 期审 核 职 务 日 期签 发 职 务 日 件号 文 件 名 称 版本状况 实施时间 发放范围 起草部门 起草人 评审人 签发人 记录人 收清单序号文 件编 号文 件 名 称分发部门/个人分发数量签 收人签收时间回收时间回收数量回 收人备注作组组长（制单）： 日期：划 封 面（计 划 名 称）序号 版 本 号 编 制 校 对 签 发 签发日期(生效日期) 备 回收责任人： 编号：本号 总师室负责人分发部门个人 分发数量 签 收 人 签收时间 回收数量 回 收 人 划 清 单序 号 计 划 名 称 版本状况 签 发 人 生效时间 失效时间 记 录 人 备 注
