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1、济南舜华园建设发展有限公司年度内部质量体系审核计划当 年 月 份 时 间部 门1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12备 注： “”表示实施审核。作组组长（拟定）： 日期：管理者代表（审批）： 日期：济南舜华园建设发展有限公司 内部质量审核清单适用部门： 部门代号： 第 页，共 页文件编号 文件名称检查内容编号 检 查 内 容注：依据的文件号版本号部门代号检查内容序号；程中心办公室：01，开发设计部：02，工程部：03，采购部：04，市场部：05，销售部：05，客户部：07，预决算部：08，文秘档案部：09，人力资源部：10，信息中心：11，财务部：12，营销中心办公室：13编制（
2、审核员）： 日期： 审阅： 日期：济南舜华园建设发展有限公司内部质量审核记录表受审核部门：评 价 凭证名称或/序号 检查内容编号 检查记录 符合 不符合 及编号审核员 日 期济南舜华园建设发展有限公司内部质量审核不合格报告表内部质量审核不合格报告 编 号 日 期受审核部门 部门负责人 责任人不符合文件 的要求 不合格分级：严重 轻微 不符合标准 的要求 不合格分类：A B C 不合格的描述：责任人 审核员拟纠正措施（含不合格产生之原因）：部门负责人预完成日期：审核组长已采取的纠正措施：部门负责人 完成日期：作组组长 再次审核或 作组组长追踪审核对纠正措施有效性的评价：满足要求 不满足要求 审核员/作组组长 日期 不满足要求的理由：再次确定的完成日期：部门负责人 济南舜华园建设发展有限公司质量记录部 门记录名称记录编号记录期间 年 月 日 至 年 月 日总页数记录填写人保存责任人保存期限期满处置方式
