《建设银行战略规划－总行项目信集团资本运营分析报告息开发项目概算说明（修改稿）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设银行战略规划－总行项目信集团资本运营分析报告息开发项目概算说明（修改稿）（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1总行项目信息开发项目概算说明项目进度阶段划分：0280210 需求分析（2 个月） ；02110212 系统设计（1 个月） ；0212033 系统开发（4 个月） ；034035 系统测试（2 个月） ；036038 完成上海中心建设及上海行系统上线（2 个月） ；038039 完成北京中心建设及北京行系统上线（2 个月） ；03100312 两个试点行系统上线（3 个月） ；一 人员费用总行1项目前期阶段（ 91 天，计工作日 66 天）费用计算 项目人员统计：项目经理 6 人，其他业务人员和技术人员共计 120 人；其中上海本地人员 40 人，外地人员 80 人，每月出差人数按照短途
2、30 人次计，长途按 70 人次计； 项目人员住宿费：项目经理 200 元/人/ 天，其他项目人员 120 元/人/天；外地人员按 30 天/月计，本地人员按 22 天/ 月计； 项目伙食费：60 元/人/天；外地人员按 30 天/月计，本地人员按 22 天/月计； 项目杂费：30 元/人/天；按 22 天/月计； 项目补助费：项目经理 100 元/人/ 天，其他项目人员 75 元/人/天；（每月按照22 个工作日计算） 外地人员通讯费补助：100 元/人/ 月 外地人员探亲费：700 元/人/ 次/3 个月（单程 1500 公里以内） ，3000 元/人/次/3 个月（单程 1500 公里以
3、上） ； 因公差旅费：500 元/人/次（单程短途 700 公里以内） ；3000 元/人/次（单程长途 700 公里以上） ；计算公式：（1） 住宿费200 元/人/天*6 人（项目经理）*91 天+120 元/人/ 天*80 人（外地）*91 天+120 元/人/天*40 人（本地）*22 天/月*3 月= 元（2） 伙食费60 元/人/天*80 人（外地）*91 天+60 元/人/ 天*40 人（本地）*22 天/月*3 月= 元（3） 杂费30 元/人/天*126 人*22 天*3 月= 元（4） 补助费(100 元/人/天 *6 人（项目经理）*22 天/ 月*3 月+(75 元/人
4、/ 天*120 人*22 天/月*3 月)= 元（5） 通讯费100 元/人/月 * 80 人(外地) * 3 月 =元（6） 探亲费40 人*1 次*700 元/人/次+40 人*1 次*3000 元/人/ 次 = 元2（7） 因公差旅费30 人*3 次*500 元/人/次+70 人*3 次*3000 元/人/ 次 = 元前期阶段人员费用总计： 元2项目开发阶段（ 213 天，工作日计 154 天）费用计算 项目人员统计：项目经理 6 人，其他业务人员和技术人员共计 219 人；其中上海本地人员 40 人，外地人员 185 人，每月出差人数按照短途 55 人次计，长途按 125 人次计；（1
5、） 住宿费200 元/人/天*6 人（项目经理）*213 天+120 元/人/天*179 人*213 天+120 元/人/天*40 人（本地）*22 天/月*7 月=元（2） 伙食费 60*185*213+60*40*15460 元/人/天*185 人（外地）*213 天+60 元/人/天*40 人（本地）*22 天/月*7月=元（3） 杂费30 元/人/天*225 人*22 天/月*7 月 = 元（4） 补助费100 元/人/天*6 人（项目经理）*22 天/月*7 月)+(75 元/人/天*219 人（不含项目经理）*22 天/月*7 月) =元（5） 通讯费100 元/人/月 * 185
6、 人(外地) *7 月= 元（6） 探亲费93 人（短途外地探亲）*2 次*700 元/人/次+ 92 人（长途外地探亲）*2次*3000 元/人/次 = 元（7） 因公差旅费(55 人*7 次*500 元/人/次+125 人*7 次*3000 元/人/次) = 元项目开发阶段费用总计： 元3项目推广阶段（ 214 天，工作日计 154 天）费用计算项目人员统计：项目经理 6 人，其他业务人员和技术人员共计 192 人；其中上海本地人员 20 人，外地人员 178 人，每月出差人数按照短途 55 人次计，长途按 135 人次计；计算公式：（1） 住宿费200 元/人/天*6 人（项目经理）*2
7、14 天+120 元/人/ 天*172 人（外地，不含项目经理）*214 天+120 元/人/天*20 人（本地）*22 天/月*7 月=元（2） 伙食费60 元/人/天*6 人（项目经理）*214 天+60 元/人/ 天*172 人（外地，不含项目经理）*214 天+60 元/人/天*20 人（本地）*22 天/月*7 月= 元（3） 杂费30 元/人/天*198 人*22 天/月*7 月=元（4） 补助费(100 元/人/天*6 人（项目经理）*22 天/月*7 月)+(75 元/人 /天 *192 人*22 天/月*7 月)= 231 万元（5） 通讯费3100 元/人/月 * 178
8、人* 7 月=元（6） 探亲费 700*89*3+3000*89*3700 元/人/次*89 人*3 次+3000 元/人次*89 人*3 次=元（7） 因公差旅费 (55*7*500+135*7*3000)55 人*7 次*500 元/人/次+135 人* 7 次*3000 元/人/ 次 =元项目推广阶段费用总计： 元4项目维护阶段（ 110 天）费用计算该阶段费用标准同项目前期阶段（共 40 人，外地人员 20 人）计算公式：（1） 住宿费120 元/人/天*20 人*153 天+120 元/人/ 天*20 人*22 天/月*5 月=元（2） 伙食费+60 元/人/天*20 人*153 天
9、+60 元/人/ 天*20 人*22 天/月*5 月 =元（3） 杂费30 元/人/天*40 人*22 天/月*5 月= 元（4） 补助费75 元/人/天 * 40 人 * 22 天/月 * 5 月=33 万元（5） 通讯费100 元/人/月 * 20 人 * 5 月 =1 万元（6） 探亲费10 人*2 次*700 元/人/次+10 人*2 次*3000 元/人/ 次 =元（7） 因公差旅费5 人*5 次*500 元/人/次+20 人*5 次*3000 元/人/ 次 =元项目维护阶段费用总计： 元总行人员费用合计： 元分行（人员费用标准依据总行，4 个试点行）1开发阶段：剥离本地特色业务、接
10、口程序、数据转换等开发阶段，6个月，共 183 天，人员 80 人（其中外地人员 60 人，每月出差人数按照 60 人次计） ，项目经理 2 人。（1） 住宿费（200 元/人/天*60 人（外地）*183 天+200 元/人/ 天*20 人（本地）*22 天/月*6月）*4 行=元（2） 伙食费(60 元/人/天*60 人（外地）*183 天+60 元/ 人/天*20 人（本地）*22 天/月*6 月)*4 行=元（3） 杂费30 元/人/天*80 人*4 行*22*6 =元（4） 补助费（100 元/人/天*2 人（项目经理）*22 天/月*6 月+75 元/ 人/天*78 人*22 天/
11、 月*6 月）*4 行=元（5） 通讯费4100 元/人/月 * 60 人 * 6 月* 4 行=元（6） 探亲费（60 人* 2 次 *700 元/人/次 ）* 4 行=元（7） 因公差旅费 （20 人*6 次*500 元/人/次+40 人*6 次*3000 元/人/ 次）*4 行 =312 万元分行项目开发阶段费用合计： 元2推广阶段：工程组织实施阶段(上挂总行工作) ，3 个月，共 92 天，人员 200人（其中外地人员 150 人，每月出差人数按照 150 人次计） ，项目经理 2 人。（1） 住宿费(200 元/人/天*2*92 天)+(120 元/ 人/天*150 人*92 天)+
12、(120 元/人/ 天*48 人*22天/月*3 月)*4 行 元（2） 伙食费(60 元/人/天*150 人*92 天+60 元/ 人/天*50*22*3)*4 行=元（3） 杂费（30 元/人/天*200 人*22 天/月*3 月）*4 行 =元（4） 补助费（100 元/人/天*2 人*22 天/月*3 月+75 元/ 人/天*198 人*22 天/ 月*3 月）*4 行=元（5） 通讯费（100 元/人*150 人（外地） *3 月）*4 行=18 万元（6） 探亲费（150 人*1 次*700 元/人/次）*4 行=42 万元（7） 因公差旅费 (500 元/人/次*50 人（短途）
13、*3 次+3000 元/ 人/次*100 人（长途）*3 次)*4 行 =390 万元分行项目开发阶段费用合计： 元分行人员费用合计： 元前期阶段费用总计： 0 万元；开发阶段费用总计： 元； (剥离本地特色业务 )推广阶段费用总计： 元； (工程实施 ) 维护阶段费用总计： 0 万元总、分行人员费用总计： 元二 场租费总行 会议场地费项目前期/开发/推广/维护四个阶段，平均每个阶段召开 8 次会议，每次平均开 2 天，每天 3000 元。3000 元/间/天 * 1 间 * 2 天/次 *（8 次/ 阶段 * 4 阶段）=元会议场地费用总计： 元；（将该部分费用平摊到各阶段）5 教师培训班场
14、地费3000 元/间/天* 1 间*20 天*4 班=24 万元场地费用总计： 元前期阶段费用总计： 元；开发阶段费用总计： 元；推广阶段费用总计： 4=元；维护阶段费用总计： 元；分行 会议场地费（4 个试点行）每个试点行开 7 次会议，每次平均召开 2 天，每天 3000 元，其中分行外专家论证会、分行内专家论证会各一次。3000 元/间/天 * 1 间 * 2 天/次 * 7 次/ 分行 * 4 分行=元 培训场地费20 次/行 * 5 天/次 * 1000 元/天 * 4 分行 =40 万元分行场地费总计： 元前期阶段费用总计： 0 万元；开发阶段费用总计： (元 / 7 次 ) * 5 次 =12 万元；（开发阶段召开 5 次会）推广阶段费用总计： (元 / 7 次 ) * 2 次 +40=元；（推广阶段召开 2 次会）维护阶段费用总计： 0 万元总、分行场租费合计： 100 万元三 专家论证费（仅指人的咨询费用）总行 行外专家论证费共开 10 次会议（总体方案论证会、系统验收等专家论证会等） ，每次 10 人，每次论证 3 天。10 人/次 *（1500 元/人/天 + 1250/
