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1、神马集团有限责任公司 第六章 制造管理第二节 安全环保管理索引号 制造管理 004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1安全、环保检查作废日期 作废执行人神马集团有限责任公司 第六章 制造管理第二节 安全环保管理索引号 制造管理 004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1安全、环保检查作废日期 作废执行人6211安全、环保检查1 范围适用于安技环保部制定安全环保工作计划并执行检查工作2 过安全检查，及时发现并解决安全、环保隐患，通过事先预防措施杜绝各类安全、环保事故的发生，证企业“三废”达标排放，改善工作环境3 产物流主管副总审
2、批安技环保部制定的安全、技环保部部长审批安全、技、环境监测管理员根据安全、全环境监测管理员将反复发生问题而未列入安全、环保检查点的列入安全、环保检测点设置清单4 全、环保年度工作计划应于上年 9 月编制完成并报生产物流主管副总审批神马集团有限责任公司 第六章 制造管理第二节 安全环保管理索引号 制造管理 004621技环保部每月 25 日前制定出安全、环保检查计划，部长在 27 全、环保月报应于每月 28 改单应于检查发现隐患后次日内签发，整改单位接到整改单二日内应拿出整改措施并报安技环保部审批。对于小的整改，单位对同一问题的整改不应超过 2 次，否则由安技环保部上报副总并通知内审部，产安全和
3、环保管理规定不得与国家有关规定冲突5 安全、环保检查流程说明 及部门 步骤说明1 安技环保部部长、安全管理员和环境监测管理员经理指导安全管理员和环境监测管理员制定安全、环保年度工作计划，提交生产物流主管副总审批2 生产物流主管副总审批安全、环保年度工作计划是否能确保事先预防，防止安全、环保事故的发生，如果批准，则接步骤 3；如不批准，则返回步骤 务部 接预算的编制流程3 安技环保部安全管理员和环境监测管理员根据技术文件要求和其他相关规章制度制定安全检查点设置清单报生产物流主管副总审批神马集团有限责任公司 第六章 制造管理第二节 安全环保管理索引号 制造管理 0046213步骤 涉及部门 步骤说
4、明4 生产物流主管副总审批安全检查点设置清单是否完整，如果批准，则接步骤 4；如果不批准，则返回步骤 35 安技环保部安全管理员和环境监测管理员根据安全/环保管理规定和安全/环保设置点清单制定安全、环保检查计划6 安技环保部部长审批安全、环保检查计划是否能及时发现隐患，防止事故的发生，如果批准，则接步骤 7；如果不批准，则返回步骤 57 安技环保部安全管理员和环境监测管理员依经理批准后的检查计划定时组织检查8 安技环保部安全管理员和环境监测管理员检查如发现有安全/环保隐患，填写整改单下发给责任单位，并记入安全或环保问题台帐9 存在隐患单位 根据整改单要求，二日内制定出整改措施报安技环保部审批1
5、0 安技环保部安全管理员和环境监测管理员审批整改方案是否可行，如果批准，则接步骤 11；如果不批准，则返回步骤 911 存在隐患单位 按安技环保部批准后的整改方案整改神马集团有限责任公司 第六章 制造管理第二节 安全环保管理索引号 制造管理 0046214步骤 涉及部门 步骤说明12 安技环保部安全管理员和环境监测管理员整改结束后，组织检查整改情况，如果达到整改目的，则接步骤 13；如果没达到整改目的，则返回步骤 1113 安技环保部安全管理员和环境监测管理员把整改情况记入安全或环保问题台帐14 安技环保部安全管理员和环境监测管理员根据安全/环保检查总结、事故调查报告、环保日报编写安全、环保月报15 安技环保部安全管理员和环境监测管理员将安全环保月报抄送生产物流主管副总、生产厂、设备能源部、质管部、计划调度室，如有需要，技环保部安全管理员和环境监测管理员将反复发生问题而未列入检查点的列入检查点设置清单中神马集团有限责任公司 第六章 制造管理第二节 安全环保管理索引号 制造管理 004主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1安全、环保检查作废日期 作废执行人9101
