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1、生鲜处1-4月份工作总结,合肥双岗店 2010.5,目 录,1-4月各课毛利率,1-4月各课客流,1-4月22课销售毛利提升措施,3,4,5,2,6,1-4月各课销售,1,1-4月各课毛利额,5-7月各课销售目标,生鲜1-4月各课销售,单位:千元,同比09年1-4月份，生鲜下降了4个百分点，约18万元的销售额，主要为22课和25课同比下降，且两课所占比较大，直接影响了处销售额。,20课1-4月销售,同比09年1-4月销售业绩成长了5.68万元、主要有22课酱菜分类今年直接给20课带来1.8万元的销售，致使冷食类同比成长6642元；同时熟食类同比成长了4.16万元、主要为自制烤炸家畜类（+467
2、03/+1894 ），同时中式面点与09年度基本持平，保证了整个分类的销售增长；但西式类同比下降了-4822元、西式类下降主要是芜湖乐泉商品品质和卖项太差、门店为避免损耗订货量减半，导致销售直接下降约7000元。另卤煮类商品由于购买力的减弱，使得近万元的销售缺失。,21课1-4月销售,21课1-4月销售同比上升5038元，主要成长在鱼类同比销售上升3.5万元，成长35.82%,河鲜和冻品品项全，并不间断的选品促销，分别成长（16.38%/74.03%）；而加工类和贝壳类销售同比分别下降18.03%与64.96%。加工类下降主要为鱼丸下降-13.67%，同时09年度春节期间的集采海产品今年无销售
3、，分类其他单品不足以弥补销售导致咸干分类下降-38.01%；贝壳类销售下降的主要原因购买力的减弱致使黄鳝、甲鱼的销售下降，进价太高商品成活率低是贝壳类销售下降的主要原因。,22课1-4月销售,22课1-4月份销售负增长6.03%；其中蔬菜增长22.2%，增长额5.9万元；加工制品增长12.03%，水果下降5.17%，下降额2.4万元，主要原因是柑橘类下降2.01万元，仅砂糖桔因产地原因，质量远不如去年造成销量大幅下降（-17540），同时损耗加大（-4040）；休闲分类-30.93%，南北货-22.1%，仅春节期间下降26.1万元，主要原因去年休闲干货和南北干货在二楼主通道陈列（年货一条街），
4、今年店统一形象未增加相应陈列，同时因商圈和购买力原因，下降幅度较大，直接影响22课总体业绩；加工制品，在引进清美后适宜的和碗碗香互补品项，同时门店不间断的督促供应商提供促销品，在酱菜小分类转至20课后，依然有12.03%的成长率。,23课1-4月销售,销售分析：同比09年1-4份销售成长1.1万,点心类同比成长10.33%、蛋糕类同比成长9.64%、丹麦类同比成长437.07%、面包类同比下降-7.10%；但面包类因制作力量的不断减弱导致品项萎缩是比较致命的，销售的成长主要是依附于干性糕点的进货提升的销售。,24课1-4月销售,24课1-4月份销售同比去年上升1.19万元，成长1.13%，主要
5、是家禽类及猪肉类销售的上升，而牛羊肉类及加工肉类的销售下降了17.23%，28.91%与35.93%，牛羊肉类销售下降的主要原因是单价高，质量差，直接影响了销售；加工类同比销售下降4.65万元，腌腊供应商南通众恒散装商品质量较差及商品单价高无明显促销是销售下降的主要原因。猪肉类销售同比去年上升3.29万元，成长4.5%主要是白条类商品保持低价形象，及不间断的进行时段的促销是销售上升的主要原因；家禽类销售同比上升3.3万元，成长21.85%，家禽类销售上升的主要原因有合理备货，保证了节假日期间的正常销售,同时家禽类市场价格今年普遍平稳，部分价格稳中有降，如：翅根、半片鸭、鸭边腿、童子鸡的价格均下
6、降较多，门店进行不间断的低价促销是销售上升的主要原因。,25课1-4月销售,销售分析：1-4月份同比销售负增长12.85%，最主要的是乳制品和熟食两大分类，乳制品分类同比下降13.26万元，其中保久奶下降4.1万元，09年白帝供应商买赠促销力度大，今年促销整体平衡，力度不及09年，仅此供应商同比销售下降5.9万元。加味下降3.9万元，低温伊利清场，娃哈哈乳娃娃/爽歪歪系列因供应商终止业务，一直缺货，此分类销售严重下滑；散装蛋同比下降3. 88万元，今年鸡蛋实行会员价销售，限卡/限量销售，销售同比下降14.73%，皮蛋分类同比1.6万元，09年春节有一笔皮蛋礼盒团购；熟食分类同比下降3.95万元
7、，西式香肠分类下降2.9万元，09年总部配送LH笋类价格及品质均有优势，而今年此类品项销售约有5000的缺失；冷冻食品同比下降1.8万元，其中羊肉下降5400元，虾及蔬菜类下降4303元；冰品同比下降5957元，各分类均不同程度下降；,生鲜1-4月毛利额,单位：千元,同比09年处毛利成长28.99%，约3.3万元，抛开联销后台毛利（经测算为1.9万元），实际成长1.4万元。,生鲜1-4月毛利额分析,20课：同比09年1-4月销售毛利成长4600元，但抛开中式点心的扣点提升，实际负增长2500元，主要熟食类由于卤煮类商品销售同比去年下降，毛利点无法提升，所积压的冻品库存处理造成毛利流失；21课：
8、1-4月份毛利同比去年上升5672元，成长93.24%主要是1：活水鱼的死亡率下降，不必无谓打折销售是毛利上升的原因之一；2：冻品的库存控制较好，无不良商品的销售，进价与供应商的力度谈判损耗减少时毛利上升的主要原因。22课：1-4月份毛利增长0.12个百分点；主要原因蔬菜的损耗降低18.16%,增长4.1万元;但今年水果分类毛利损失约3万元，主要是春节期间的品质导致损耗加大，同时竞争对手的开业，在1月份水果特价导致毛利损失过多。23课：面包课为联销，销售的增长至毛利的自然增长。24课： 1-4月份毛利同比去年上升3247元，主要猪肉类和家禽类商品合理控制库存，对节假日期间合理备货，春节前猪附件
9、类及家禽类商品低价备货，春节时增加毛利销售是毛利上升的原因之一，另外去年白条负毛利操作（白条负1.5-2%操作）及备货不合理（猪肚节后库存300KG，节后低价销售毛利损失）等是去年负毛利产生的主要原因。今年除了加大库存控制外减少无谓的白条负毛利操作，在跟价促销的基础上时段性促销合理控制售价减少了毛利的损失。25课：1-4月同比毛利增长16.76%，乳制品分类及熟食分类毛利率同比均增长，乳制品分类中散装鸡蛋今年实行会员卡限量销售，毛利同比增长8401元，保久奶分类去年毛利3.68%，今年毛利率4.91%，同比增长17.16%；熟食分类09年因雨润备货商品年后负毛利处理库存/临保商品，毛利率仅1.
10、98%，今年库存控制较为合理，毛利率12.07%，此分类毛利同比增长9.43%；,生鲜1-4月毛利率,今年毛利率的提升，主要在于1、联销商毛利点的提升；2、21、22、24课的商品通过20课回转及时也部分提升了毛利点；3、市调的执行，自一月份起市调按照敏感度不再无谓跟价损失毛利，4、25课鸡蛋在保证客流增长的同时按照会员价适当控制售量，同时熟食分类和冻品非敏感单品售价的提升均为处毛利率提升的原因。,生鲜1-4月客流分析,20课：同比09年1-4月份成长了5487人、处西式熟食外均有不同增长，主要是自制烤炸类增长较大；21课：1-4月份客流同比去年上升1508人。主要是鱼类及冻品类的客流增加，1
11、鱼类活水的早市不间断低价促销是客流上升的原因之一；2：冻品的地价时段促销暨加大低单价商品小黄鱼、带鱼的促销是客流上升的主要原因。22课：1-4月份客流下降287,主要原因是休闲干货春节销售大幅下降导致客流下降(-33.15%);但蔬菜大类表现良好:增长9464人次,增长14.66%,主要原因今年1-4月份蔬菜为自采供货,去年同期未实施自采模式,这在价格和促销上有很大优势;水果大类客流下降12.61%,下降6211人次,主要因素为柑橘小类因今年品质原因销售下降,导致客流下降6019人次,下降24.86%;23课：同比10年客流下降的为面包类单品的制作能力差，导致品种数缺失，同时09年外卖商品分单
12、个计入销售客流。24课：1-4月份客流同比去年上升3053人，成长6.07%，客流上升的主要原因有1：猪肉类主要商品的不间断时段低价促销，始终对比竞争对手乐购的价格优势；2：家禽类类价格普遍降低、早晚市的家禽类时段低价促销也是客流上升的主要原因。25课：1-4月份同比客流上升4799人，增长率5.55%，客流上升的主要原因是：1、散装鸡蛋会员卡限量销售，同比上升9160人；2、冷冻食品分类同比上升821人，低单价水饺销售较好，同比上升1227人；,22课1-4月份毛利分析,22课1-4月份毛利增长0.12%；蔬菜增长22.2%，主要原因为1.蔬菜整体损耗下降16.55%，2. 自采提高毛利水平
13、；3.去年负毛利跟价家乐福；水果下降299.16%;主要原因1.为保持同乐购等竞争对手价格优势，毛利有所降低；2.同比陈列有所扩大；3.同比销售下降特别是柑橘类下降，导致毛利毛利下降；4.砂糖桔等负毛利跟价销售损耗较大；5.商品回转较慢，导致损耗较大；休闲干货部分毛利下降分别为43.29%和30.68%，主要原因为春节期间销售下降26.1万元导致毛利下降1.47万元；加工制品毛利上升57.78%，主要原因为增加豆制品上海清美，销售提升12.03%；,22课5-7月份毛利提升措施,一 降低损耗:随着夏季到来,自营部分的损耗将加大,5-7月份是产生损耗比重最大的月份,因此部门将重点做好深加工,排面
14、维护及收货品质控制;加强员工的损耗控制技能学习;二 加强市场调研：有效的控制供应商的供价,以增长毛利空间,减少毛利损失,特别是自采工作和水果的荔枝油桃价格变动频繁的重点单品;三.市调跟价的执行：通过乐购和周边农贸市场，非敏感和非应季单品保持一定的毛利空间；四 提高商品周转率：掌握应季商品的市场周期，及时促销；保持敏感商品低价形象，提升周转率带动客流；根据销量合理安排排面；五 提高补损率：千方百计的同供应商谈判补损六 区域集采单品推广：水果类季节性单品希望采购通过产地自采配送区域各门店，有效提升毛利空间并扩大销售份额。,针对目前22课毛利状况，从分类上看，保持蔬菜分类的毛利空间，急需改变水果分类
15、的毛利状况，同时增加豆制品的销售份额，以提升毛利，具体有：,5-7月销售目标,5-7月毛利目标,厂商问题,20课：1、凉拌菜供应商无法进场，现门店在自制，无论是品种数和商品卖相上无法满足销售需要；2、联销商品缺乏，自09年肉松供应商撤场后除中式点心外无任何联销商品，特色熟食类商品也无法引进；3、中式面点人员严重缺编，同时煎饼类无技师，品项缺少，和供应商反馈多次不能够得到解决。21课：1、长丰怀龙供应商多次因为订货金额低或因杏花店未订货而对门店不送货处理；2、合肥永松送货不及时，5.1前的订单至今未到货，品质差，干海带潮湿，含沙大；,厂商问题,22课：1、水果订到货问题，两家供应商经常性到货迟，
16、基本在送完家乐福后再到我店，五星临近开店到货，东方有时到9点才到货，严重影响早间出样；2、碗碗香促销商品到货率低，通常只有一半，内酯豆腐订300送150；3、清美豆制品的品种数少于竞争对手，系统开通82个，实际到货维持在30个左右。23课：技术力量不断减弱，缺少人员，缺少技师；,厂商问题,24课：1、南通众恒的散装商品质量差，色泽暗，天热希望采购配合我们一起解决；2、白条的质量不稳定，例如前段时间供给的是市场积压的库存。25课：1、建议采购引进：乳娃娃、爽歪歪系列、蒙牛系列冰品；2、和路雪系列冰品总部海报/促销品，配送商不同意不差；3、思念缺货严重，上次配送申请时的需求，但没有配送；4、芜湖三惠、合肥元和起订量为1000元，2家冷冻食品供应商为一家配送，能否起订量降低。,请多指导！,
