目标责任书文本-青宝

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1、 产销融合 变革创新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力二一二年组织绩效目标责任书青岛啤酒宝鸡有限责任公司青岛啤酒制造中心 青岛啤酒宝鸡有限责任公司总裁： 总经理/厂长：二一二年一月十八日本绩效目标责任书一式两份，考核周期为二一二年一月一日至二一二年十二月三十一日 产销融合 变革创新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力前 言为全力支撑公司 2014 年实现销量 1000 万千升目标，2012 年制造中心在“持续夯实专业化管理基础，巩固一体化管理成果”基础上，工作重心由关注工厂内部专业化管理向兼顾外部市场发展转变，密切产销协同，打造产销责任利益紧密共同体。基于市场

2、发展，将工厂按 ABC 分类，将产能利用率高、市场需求大的工厂确定为 A类工厂。结合制造中心及制造工厂职责，制定 A 类工厂年度绩效目标。 总体指导思想：产销融合，变革创新，打造紧密共同体；品质导航，巩固成果，提升专业竞争力。 绩效工具：以平衡计分卡为工具，结合全面预算管理，支持战略落地。 绩效指标结构：A 类工厂所在地市场成熟度较高，因此绩效指标仍以专业化指标为主，按质量、销量、效益分别 40%、12%、48%权重设置绩效指标，其中效益指标包括工厂利润、成本、效率、采购等专业化指标，EHS 为否决项。 绩效考核主体：在公司绩效管理工作小组统一管理的框架下，由制造中心具体组织实施制造工厂绩效管

3、理，组织进行制造工厂绩效结果评价，并提交公司绩效管理工作小组，根据业绩评价结果实施绩效奖励。 绩效周期：制造工厂绩效目标按年度确认并考核；由制造中心在公司绩效管理运行体系下组织实施阶段性绩效回顾。 绩效与激励：绩效与激励体现两大中心之间的横向协同与纵向协同、成长分享与风险共担机制，具体执行公司所属单位经营管理者年薪制办法。 产销融合 变革创新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力二一二年组织绩效目标责任书青岛啤酒宝鸡有限责任公司序号 主题 衡量指标 单位 权重 目标值 指标定义/说明、计算公式 考核规定/计分方法 考核主体1 质量 40% 技术质量管 理总部1.1A档酒合格率 %

4、 13% 79%1、A+I 档标准：执行市场抽样 A+I 档标准2、2012 年 A+I 档酒合格率=A+I 档酒总数量/市场抽样总数量*100% 完成工厂目标的：得该单项满分未完成工厂目标的：得分= （实际完成值/工厂目标值）*该单项满分技术质量管理总部1.2 口味稳定性 次 4%下半年设定目标围绕对单家工厂口味质量稳定性等市场需求建立绩效评价指标体系 下半年同目标一起设置技术质量管理总部1.3 外包装质量 分 9% 80 分1、年度外包装质量评价积分=工厂年度 QA 审计外包装质量审计积分*40%市场抽样产品外包装质量审计检查积分*60%外包装质量反馈扣罚分数。注：市场抽样外包装质量审计检

5、查积分为全年累计平均分2、外包装质量反馈扣罚分数，按以下细则计算：1）零星反馈：按零星反馈的浓度*10 计算从总分扣除（5 分封顶）2）批量或小批量反馈：完成工厂目标的：得该单项满分未完成工厂目标的：得分=（实际得分/工厂目标值）*该单项满分技术质量管理总部 产销融合 变革创新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力l 批量2000 箱：每批次扣 20 分；1000 箱批量2000 箱：每批次扣 15 分；200 箱批量1000 箱：每批次扣 10 分；20 箱批量200 箱：每批次扣 5 分。1.4 新鲜度积分 分 3% 5.5 分公司品评小组对符合时间范围内的市场抽样进行新鲜度

6、品评打分。每月统计，全年平均。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：得分=（实际完成值/5.5）*该单项满分技术质量管理总部1.5酵母泥微生物积分 分 2.0% 8.0 分酵母泥微生物积分=10-(1-无菌率)*100/20+lg最大检出数，每月统计，全年平均。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：得分=（实际完成值/8.0）*该单项满分技术质量管理总部1.6冷贮酒发酵度目标合格率% 2.0% 75%冷贮酒发酵度目标合格率（目标值+1%），每月统计，全年累计。完成目标的：得该单项满分；未完成目标的：1、普通青岛工厂得分=（主品牌实际完成值/75%）*该单项满分；2、第二品牌得分=（所有品牌

7、实际完成值/75%）*该单项满分技术质量管理总部1.7恶性质量反馈 ppm 4% 0.089ppm1、只对霉斑和未开启异物进行考核。2、恶性质量反馈率（ppm）=市场恶性反馈酒累计量(瓶数)/同期产量(折成 500ml 百万瓶数)，即：瓶数/(KL*2000/1000000)（分子中恶性反馈酒累计量的概念统一定为：任何瓶型、任何罐型，每出现 1 瓶或罐，均计为 1瓶），每月统计，全年累计。3、批量质量反馈（非物流和包装原因）：数量较多（2000 箱）、没有造成人身伤害4、质量事故损失额是指由于产品缺陷而造成的直接损失，不包括无形损失1、小于等于目标值得该单项满分。2、大于目标值每增加目标值的

8、10%扣 2分，不足 10%的，按照比例扣除。3、2000 箱批量质量反馈每出现一次扣 2 分。4、最低扣至 0 分。5、单起质量事故损失额超目标(100 万)，每发生一起，该单项得分全部扣除。6、主品牌产品，每累计 2 起霉斑扣罚工厂 1 万元，每出现 1 起未启异物，扣罚工厂 1 万元。技术质量管理总部 产销融合 变革创新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力1.8食品安全管理 分 3% 8.5 分1、2012 年要求所有工厂的食品安全管理体系有效运行，并通过第三方的监督审核或者换证审核 2、第三方审核不得出现重复不符合项3、年度公司食品安全审计积分1、通过第三方的监督审核或

9、者换证审核，年度公司食品安全审计8.5，该项得满分2、通过第三方的监督审核或者换证审核，年度公司食品安全审计8.5，工厂得分= （实际完成值/8.5）*该单项满分3、未能通过第三方监督审核或换证审核的，该项目得 0 分。4、第三方审核出现重复不符合项，该项目得 0 分。技术质量管理总部1.9食品安全事故 起 否决项 0食品安全事故是指被政府、官方媒体所披露的有关食品安全的违法事件或总部审计确认的违反食品安全的法律法规或规定的事项，涉嫌地方保护的除外否决项，不得出现食品安全事故，否则扣除全部质量分数 40 分技术质量管理总部2 销量 15% 生产管理总部/物流管理总部2.1 工厂销量 千升 12

10、% 99545 公司审核确认的年度预算销量 实际完成/预算目标*指标权重 生产管理总 部2.2 生产计划执行率 % 3%年累计达到95%（剔除非工厂因素）；并能按时提供生产计划执行率分析月度实际产量和计划量为周统计量汇总；生产计划执行率=1-（各品种实际产量 各品种计划产量汇总 /各品种计划产量汇总）*100%说明：各品种产量偏差在（+、-）10%以内视为正常指标，不统计在内；因销售因素造成的产量偏差，不统计在内工厂服务水平达到 95%（剔除非工厂因素）得 3 分；年度内出现较大生产计划执行问题，对市场产生严重不良影响的，否决该项得分。物流管理总部3 效益 45% 生产管理总 产销融合 变革创

11、新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力部/采购管理总部3.1 考核利润 万元 8% -2979 考核利润= 利润总额-政府补助 制造中心考核指标调整利润额得分=100*权重*利润完成率：如果基期利润0，利润完成率=当期利润/基期利润如果基期利润+淀粉用量1.10)/折标冷麦汁量*(1-啤酒总损失率)A、统计口径折标总耗粮，基分 5 分，完成目标得基分，未完成目标得 50%基分；B、超出公司平均线工厂：粮耗每高于平均线 1KG，扣 0.5 分；低于公司平均线工厂：粮耗每低于平均线 1KG，加0.5 分；C、所有工厂纵向比较得分调整：（同期粮耗-实际粮耗）*0.5 分。粮耗合计（A

12、+B+C）得分最高得 8 分，最低 0 分生产管理总部3.5 工厂水单耗 m3/kl 1% 4.64 工厂自用取水总量啤酒产量100-(2012 实际/2012 目标-1)*100，最高110 分，得分再乘以权重就是本项 BSC分数生产管理总部3.6 工厂电单耗 kwh/kl 2% 61.74 工厂自用电总量啤酒产量100-(2012 实际/2012 目标-1)*100，最高110 分，得分再乘以权重就是本项 BSC分数生产管理总部3.7 工厂标煤单耗 kg/kl 3% 74.34 工厂自用标煤量啤酒产量 100-(2012 实际/2012 目标-1)*100，最高110 分，得分再乘以权重就

13、是本项 BSC 生产管理总 部 产销融合 变革创新 打造紧密共同体 品质导航 巩固成果 提升专业竞争力分数3.8 CO2 采购量 kg/kl 2% 19.00 CO2 采购量 啤酒产量1、100-(2012 实际/2012 目标-1)*100，最高 110 分，得分再乘以权重就是本项BSC 分数 2、零采购工厂 BSC 得分为 110 分。生产管理总部3.9 单位时间产出量 万瓶/小时 2% 瓶装:0.782单位时间产出量=（单品种产量（万瓶数）/单品种酒机额定速度的值）/（计划生产时间）1、100-(2012 实际/2012 目标-1)*100，最高 110 分，得分再乘以权重就是本项BSC

14、 分数 2、零采购工厂 BSC 得分为 110 分。生产管理总部3.10 存货周转率 % 2% 同比持平 存货周转率=主营业务成本/存货移动加权平均净额存货周转率计分:完成目标得基本分；实际值小于目标值，按（实际值/目标值）*100（最高分 100 分）*权重计分生产管理总部3.11采购合同比例执行偏差率% 2% 0.3%之内因合同比例变动原因影响成本差异金额/总采购金额 0.3%之内得满分；超出不得分生产管理总部3.12 采购远程审计 分 3% 不低于目标分 1-5 月收集数据，确定目标分 不低于目标分得满分；实际分/目标分*3 采购管理总 部3.13 采购闲置损失额 元 否决项由于采购原因导致的实物资产损失为零采购生产尾数予以剔除 如发生，采购指标整体得分为零 采购管理总 部4 EHS 不占权 重 详见安全和环保专题目标责任书 生产管理总 部4.1 环保 4.2 安全