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1、文件编号 版次 A/0 修订日期文件名称 采购控制程序 页次 1/2 生效日期 1. 目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围：2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3. 定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1 生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2 品保部:负责本程序的推行与维护.不合格品之判定,追踪处置
2、,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效.4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5. 步骤:5.1 进料检验之不合格品.5.1.1 IQC 检验人员于进料检验中发现不合格品,按 标识和追溯管理程序对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写检验记录表,开出 品质异常处理跟踪表 ，交 SQA 工程师处理。5.1.2 SQA 工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理 ,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。5.1.2.1 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交 MRB 讨论审
3、核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出特采申请单，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出全检报告，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出全检报告,交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认
4、,所造成的损失须由供应商承担。1 目 的对采购过程进行控制，确保所采购的物资（外加工件）符合公司的要求。2 适 用 范 围适用于本公司所有物资的采购及委托外加工产品。3 职 责3.1 仓库主管负责制订月物资需求计划。 （原材料：主要原材料、辅助材料）3.2 采购部负责制订月采购计划及公司所有的生产物资、非生产物资、设备、工具及其他物资的采购工作。3.3 业务部工程师负责对新产品所有原材料及五金配件提供必要的技术资料和要求。3.4 生产经理负责复核仓库的需求计划。3.5 副总负责审批非生产用物资的购买，主管副总（采购、总库）负责审批生产物资的购买。4 工 作 程 序4.1 仓库主管根据生产计划、
5、销售订单、常备物资最低库存量，制订物资需求计划。试制的新产品所用物资，按工程人员提供的数据决定。4.2 采购部根据总库的物资需求计划制订采购计划 。并送交副总经理审批。4.3 零星、急用物资购买由仓库主管根据库存情况、及各部门的申请填写请购单属生产物资的交副总经理审批后执行，非生产物资交常务副总审批，临时发生的物资需求确属急用要征得相关领导口头同意后，可用电话通知在外采购员进行购买，采购员购物回来后要核实情况并补填材料申购单。4.4 生产部要认真复核物资需求计划，复核无异议，签字确认。4.5 采购计划由副总根据生产进度安排、资金情况、所购物资的数量、付款方式等进行审批。新产品样品试制和新品批量
6、生产所需物资数量要严格控制，要整体控制资金占用。4.6 采购计划的执行。4.6.1 采购部原则上按照经过批准的采购计划进行采购，采购计划中物资的购买，不再填写请购单 。4.6.2 主要原材料必须到批准的合格供应商处采购，辅材尽可能到合格供应商处购买。4.6.3 主要材料的订购周期：进口曲木 30 天，板材 10-15 天，油漆 3-5 天，纸箱、玻璃 5-7 天，五金配件 7-10 天，纸材 5-7 天，进口纸材 30 天，订做五金配件及装饰件 15 天。4.7 购物资的原则和要求：A 以本公司利益及有关法律为原则。B 价格合理。C 所购产品质量环保要有保证，订货单上要注明质量环保要求。D 不
7、能影响公司的生产、销售计划的完成，订货单要注明到货期限。文件编号 版次 A/0 修订日期文件名称 采购控制程序 页次 2/2 生效日期 1. 目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围：2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3. 定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1 生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2
8、品保部:负责本程序的推行与维护.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效.4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5. 步骤:5.1 进料检验之不合格品.5.1.1 IQC 检验人员于进料检验中发现不合格品,按 标识和追溯管理程序对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写检验记录表,开出 品质异常处理跟踪表 ，交 SQA 工程师处理。5.1.2 SQA 工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理 ,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。5.1.2.1
9、 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交 MRB 讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出特采申请单，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出全检报告，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出全检报告,交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作
10、它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。E 新产品投产（小批量投产）所需的零配件（通用的除外）第一次采购量不能超过一个批量单位四倍，（一个批量单位为 10 件/ 套） 。当库存量为两个批量单位时才能进购，新产品材料、零配件采购量由常务副总审批。 （不超过一个批量单位的六倍） 。F 采购的产品满足环境标志技术要求对有害物质限量的规定。4.7.1 仓库主管按需采购的材料填写请购单 （已纳入采购计划的可不填写请购单 ） ， 请购单应清楚写明产品名称、规格型号、数量、要货日期及质量要求。经批准后由采购员将此信息转换成订货单传真给供应商。对没有传真机的供应商
11、订货时，用电话订货，并填写订货单 。4.7.2 采购部无论采取何种形式的生产物资订货，都要填写采购跟催表 ，并每日进行采购跟催并由仓库主管确认进货日期。采购部在采购执行的过程中，应和生产部门及其他部门经常保持联系，使采购过程中的问题及时反馈到相关部门，以做适当的调整。4.7.3 生产所需的各种物资需求，木材、油漆、胶水等直接填写请购单交副总审批，由采购部安排采购，其他物资由采购部依物资需求计划进行采购。采购单传真完毕后将其中一联交仓库作为进货检验的依据。4.7.4 采购人员应负责跟踪采购计划的落实情况，预见在采购周期内不能将物资购进时，要在第一时间向主管副总及生产部门通报情况，共同协商解决办法。4.7.5 提交给供应商的订货单要一式两份，一份传真给供应商或电话通知供应商，传真或电话通知后交给仓库。一份由采购部存档。4.7.6 采购验证按原材料检验指导书执行。5 相 关 记 录 合格供应商名录 采购计划请购单 订货单 采购跟催表 6、 相 关 文 件原材料检验指导书供应商选择与评价程序
