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1、审计个人三年工作总结审计部年度个人工作总结20_审计部年度个人工作总结范文姓名：_部门：_部审计部年度个人工作总结范文一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议传达贯彻了全国全省审计工作会议精神部署并落实了年度审计工作任务表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个其中省定项目114个市定项目112个;市本级62个县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支
2、审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务有的已经结束审计有的正在审计或准备实施审计之中。二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管深化财政改革推行国库集中支付制度强化支出管理调整支出结构保证重点支出加强财源建设加大
3、政府采购监管力度完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托完成了原_医专附属医院的财务收支审计为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了_汽车运输集团有限责任公司财务收支审计正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况向股东代表大会通报了审计结果为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束市委党校、_驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。三、突出审计重点加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计(一)、围绕服务“三农”问题认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮
4、补贴专项审计等涉农项目24个其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前这些审计项目已大部分结束根据审计情况我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中我们组织全市40名审计人员分成12个审计组对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(_年)资金进行了就地审计审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元提出了有针对性的整改建议。
5、(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成审计资金总额1.2亿元查审计年度个人工作总结审计年度个人工作总结好撰写人：_职务：_时间：20_年_月_日2审计年度个人工作总结回顾_的工作对照公司的各项制度能尽心尽力做好各项工作较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：一、概况我是在_年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来截止目前共开展了9个项目的审计工作分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入
6、公司之前就已开展完毕的两个项目我参与了其余7个项目的全程审计。二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项分别对BB及C部门开展审计。在对“BB”进行审计时由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。在对“C部门”进行审计时我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试发现因补水计算方法的问题影响C部门_年度利润_余万并从公司管理的角度提出了
7、相关建议。2、开展外贸业务部审计4项分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据而非以物流软件中3打印出的“货物提单”作为客户提货依据故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计2项分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存
8、在缺陷。审计后结合我们内审部门提出的建议办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司_年度新成立的部门故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责在_年11月末12月初我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。5、参与制定“_年度审计工作计划”并参与公司开展的“内审部_年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定为明年的审计工作指明了方向也使我进一步明确了
9、明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时通过上述审计项目的告一段落我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：41、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告分析报告中对往来款同时反映财务审计年度个人工作总结审计年度个人工作总结篇一：审计年度个人工作总结回顾20_的工作对照公司的各项制度能尽心尽力做好各项工作较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：一、概况我是在20_年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来截止目前共开展了9个项目的审计工作分别是：6
10、项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目我参与了其余7个项目的全程审计。二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项分别对BB及C部门开展审计。在对“BB”进行审计时由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。在对“C部门”进行审计时我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试发现因补水计算
11、方法的问题影响C部门20_年度利润_余万并从公司管理的角度提出了相关建议。2、开展外贸业务部审计4项分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。3、开展对公司职能部门的审计2项分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计我们发现办公司目前阶
12、段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后结合我们内审部门提出的建议办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20_年度新成立的部门故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责在20_年11月末12月初我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。5、参与制定“20_年度审计工作计划”并参与公司开展的“内审部20_年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定为明年的审计工作指明了方向也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时通过上述审计项目的告一段落我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据并对两者差异进行分析。但我们发现各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员业务数据并非是由业务人员提供而是由第 9 页 共 9 页
