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1、 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998煤炭库存盘点管理规定XX公司煤炭库存盘点管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了加强xx公司（以下简称“公司”）煤炭库存管理，规范煤炭库存盘点工作流程，确保盘点结果准确、客观，结合公司实际，制定本办法。通过库存盘点，用实际数据与账面库存量对比，科学分析并有针对性的对库存进行管控，达到降耗、提效、增益的目的。第二条 本办法“库存盘点”是指库存煤量盘点，即通过科学测绘准确得出库存煤垛体积，结合测算的密度，计算出库存煤量。 第三条 本办法煤炭库存盘点管理适用于XX煤矿场仓库存、下水煤港口库存、火车发运站台库存。
2、第四条 煤炭盘点坚持规范化、标准化、实事求是的原则，严格流程，确保结果准确。第二章 组织与职责第五条 公司煤炭库存盘点由销售管理部牵头，财务资产部、政治工作部、调度室、生产技术部、储装运车间、洗煤厂、XX煤炭运销有限公司、火车站台（港口）管理单位等协助库存盘点过程的监督、测绘、风险管控等。盘点计划日期前一周，销售管理部业务专责组织以上各部门人员组成煤炭库存盘点工作小组，明确盘点时间、工器具及各部门人员职责，确保盘点工作如期顺利进行。第六条 销售管理部是公司煤炭库存盘点工作的归口管理部门。（一）负责盘点日常管理工作，协调盘点工作中出现的问题。（二）负责建立盘点工作流程，制定和完善公司煤炭库存盘点
3、管理办法。（三）负责年度、季度、月度盘点计划的汇总编制。（四）负责盘点过程中重大问题的请示、上报工作。（五）负责盘点结果汇总及盘点报告编制、上报、归档工作。（六）配合XX公司对公司煤炭库存的盘点工作。第七条 其他部门职责（一）财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问题的审核工作。（二）政治工作部负责盘点过程的纪检监督管理工作，确保程序合法合规。（三）调度室配合销售管理部完成盘点工作期间外部协调相关事宜，确保盘点工作顺利进行。（四）生产技术部负责对库存煤垛进行测量及图表绘制，提供煤垛体积数据。（五）储装运车间配合销售部对场内库存煤垛密度进行科学测量；负责配合生产技术部测量人员对煤垛进行测量；负
4、责提供场内库存账面数据，便于与盘点结果对比分析。（六）洗煤厂负责煤矿各仓内煤量数据的统计报送。第八条 XX公司和站台（港口）管理单位配合公司销售管理部对站台（港口）库存进行盘点。盘点工作开始前应协商库存盘点方式及方法，结束后应确认盘点结果并签字。第三章 库存盘点管理第九条 盘点计划（一）账面库存1. 销售管理部负责统计站台、港口煤炭日调入、调出量，并及时入账。2. 储装运车间负责统计煤矿储煤场内煤炭日调入、调出量，并及时入账。3. 洗煤厂调度室负责统计煤矿仓内煤量数据，及时报送销售管理部入账。（二）月度盘点：每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成月度盘点报
5、告，上报并归档保存。（三）季度盘点：季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成季度盘点报告，上报并归档保存。（四）年度盘点：年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成年度盘点报告，上报并归档保存。（五）季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月度盘点报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当月及第四季度盘点报告。第十条 盘点准备（一）场仓盘点销售管理部专责制定场仓库存盘点计划，经部门负责人审核，确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单（附件1）。接收部门负责人签字后，安排人员在约定时间配合完成盘点。（二）站台（港口）盘点
6、销售管理部专责制定站台（港口）盘点计划，经部门负责人审核，通知相关部门及单位配合执行。站台（港口）盘点计划内容应包括参与单位（人员）、盘点时间、出行路线等。（三）做好盘点工作开始前库存盘点表（附件2）的数据完善工作，确保盘点工作顺利进行。第十一条 盘点过程（一）煤垛密度测量采用方桶测量，多方位多点取样称重，记录数值（附件3）。用方桶取样时确保一次装满，刮平，方桶内无空隙。（二）煤垛体积测量1. 生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准度原则，取点密集合理，数据准确无误。2. 采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规范仪器使用方法，严格按操作规程执行，做到准确无误。3. 测量完毕后，确保24小
7、时内将测算出的体积数据及原始数据、图表等资料提交销售管理部。第四章 盘点结果分析第十二条 根据煤炭库存盘点所得体积v和密度，库存煤量计算公式：mv式中：m库存煤量，t； 煤垛密度，t/m3； v煤垛体积，m3。第十三条 准确统计盘点时间内库存煤炭的调入、调出量，计算库存煤量时，充分考虑该因素，减小盘点结果误差。第十四条 实际盘点结果与账面库存煤量相比较，进行损耗情况分析，如损耗超标，分析超标原因及防范措施，完成库存盘点报告。第十五条 场仓库存损耗在合理范围内，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。场仓库存损耗超出约定合理范围，报告经销售管理部主任核稿后提交分管领导审核，通
8、过后，上报并归档，同时对责任部门进行考核。站台（港口）库存损耗在合同约定范围内，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。站台（港口）库存损耗超出合同约定范围，报告经部门负责人核稿后提交分管领导审核，通过后，根据合同规定，站台（港口）管理单位对超出损耗部分照价赔偿。第五章 检查与考核第十六条 销售管理部设专人负责煤炭库存盘点管理工作，相关数据测算做到客观准确，维护公司利益。第十七条 数据造假及不履行职责的人员，依据公司相关规章制度考核。第六章 附则第十八条 本办法由公司销售管理部负责解释。第十九条 本办法自发布之日起施行。附件 1. 煤炭库存盘点工作联系单 2. 煤炭库存盘点
9、表 3. 堆积密度测量表附件1XX公司煤炭库存盘点工作联系单 编号：发出部门销售管理部负责人致：财务部、政工部、调度室、生产技术部、储装运车间根据XX相关要求，依据XX公司煤炭库存盘点管理办法，定于x月x日x点对XX煤矿场仓存煤进行盘点。请各部门予以配合！ 销售管理部 2016年 x月 x日接 收 部 门 签 字财务资产部：政治工作部：调度室：生产技术部：储装运车间：其他：联系人： 日期 注：本表经发出部门及接收部门负责人签字后，复印送达各接收部门执行。XX企业发煤站台（港口）存煤盘点统计表 单位（盖章）： 盘煤时间：20-年-月-日 （煤量单位：吨）站台（港口）2016年1月1日0点时账面存煤量1月1日至X月X日煤炭调入量（+）1月1日至X月X日煤炭调出量（-）X月X日0点时账面存煤量盘点时账面应存煤量场仓盘点实物量盘点盈亏量0点至盘点结束时调入煤量（+）0点至盘点结束时调出煤量（-）盘点结束时账面存煤合计体 积（m3）比重（t/m3）实盘煤量场 仓盘盈（+）盘亏（=）场仓 盈亏率备注备注参加盘点部门人员签字 主管（签字）： 审核（签字）： 制表（签字）：附件2：附件3：堆积密度测定报告站名: 单位：吨/立方米煤种组数皮重皮重+水重皮重+煤重堆积密度平均密度1234567891011121314 签 字： 单位盖章： 时 间：
