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1、附表 1： 公路工程质量管理行为督查内容及评分表 督查 内容 抽查指标项 标准或要求 评分 建立 质量监视手续 及时、完善 施工许可手续 及时、完善 质量管理目标、制度和措施 目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和 可操作性，且落实到位。 分包及劳务管理 管理制度健全，落实到位， 施工工期控制 标准、合理 施工、监理重要人员调整批复 标准，手续齐全 变更管理 标准 支付管理 及时，标准 质量问题、质量事故及重大隐患处理 有制度，且处理及时到位 对有关检查整改落实情况 及时，到位 扣分 无针对性措施压缩工期 扣2分 施工 工程经理、总工、质检负责人、试验 室主任到位及持证情况 均符合合同或招标
2、文件要求 质量管理制度和措施 完善，有针对性和可操作性，且落实到位。 分包及劳务管理 管理制度健全，落实到位 施工组织设计 有针对性、操作性、合理性，及时报批 施工技术交底 及时、全面 质量检查及整改落实情况 按要求检查，及时整改落实 试验室管理 符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理标准 质量文件、档案管理 完整、标准、落实到位 文明施工 现场整洁，标准，环保 扣分 资料虚假 扣2分 人员资格虚假 扣2分 监理 监理实施细那么、监理方案 完善、有针对性 监理工程师资格、到位 符合合同要求，及时岗位登记 试验室管理 符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理标准 标准试验、配合比设计验证审批 及时
3、标准、资料齐全 中间交工验收及质量评定 及时，标准 抽检 及时，标准 旁站、巡视 到位、记录齐全准确 日志记录 记录真实、人手一册、每日连续 质量监理指令 指令闭合 扣分 资料虚假 扣3分 人员资格虚假 扣3分 设计 设计交底 及时、全面 设计人员驻场效劳 到位 设计变更 合理、及时、手续齐全 注：1评分分五个档次，分别为好9、10 分 、较好7、8 分 、一般6 分 、较差3、4、5 分 、很差0、1、2 分 。 2各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。 附表 2： 公路工程施工工艺督查内容及评分表 单位 工程 分部 工程 抽查指标项 标准或要求 评分 路 基
4、 工 程 土 石 方 含水量 适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧 临时排水 符合标准或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲 毁农田的，本项计0分。 分层厚度 满足要求，与压实成效匹配 取弃土 符合设计或施工组织设计要求，否那么本项计0分。 砌体 砌筑和勾缝 砌筑、勾缝密实结实 软基 处理 处理范围及深度 符合设计要求 沉降观测 按要求进展设置、布点和观测 路 面 工 程 沥 青 面 层 材料规格及存放 场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求 摊铺和碾压温度、速 度 现场控制有效，满足要求 均匀性 沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径 层间处理 无污染，粘层油适量，交通管制到位 砼 面 层 材料规格
5、及存放 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集 料针片状符合要求 均匀性 水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径 接缝、 传(拉)力杆设置 接缝平顺，填料饱满，传拉力杆位置准确、结实 养生 保湿，保证养生期 基层 底基 层 材料规格及存放 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材 料规格符合要求 均匀性 无明显离析或明显超粒径 含水量 适宜，碾压无明显轮迹 养生 保湿，保证养生期；交通管制到位；外表无松散、剥落 桥 梁 工 程 砼 工 程 材料规格及存放 场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集 料针片状符合要求 均匀性 水灰比稳定，无明显离析或超料径 湿接缝 施工标准，
6、混凝土密实 梁板顶部浇注 平整，无浮浆 梁板存放 标准 预拱度 符合设计要求 支座安装 符合设计要求 支架、模板强度与刚 度 稳固稳定，无变形 养生 保湿，保证养生期 外观 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补，本项 计0分。 钢筋 连接焊接或机械连 接 连接长度、角度标准，无焊伤 存放 防雨、防潮、防除锈，无防护措施计0分。 预应 力 预应力筋 不绞丝、绞束，无滑断丝，切割标准 封锚 标准、密实 桩基 施工 水下砼浇筑 连续，记录真实 钻孔施工 连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔 隧 道 工 程 开挖 通风、照明、防尘 措施完善，运行正常 周边收敛量测 埋点、量测频率标准，数据处理及时
7、 爆破后清理和支撑 及时到位 初期 支护 锚杆及垫板安装 符合设计 支护时间和方式 及时、标准 钢拱架与隔栅定位 符合设计要求 防水板 焊接严密、大面平顺、张弛适度 渗水 无渗水现象 外观 平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补，本 项计0分。 注：1评分分五个档次，分别为好9、10 、较好7、8 、一般6 、较差3、4、5 、 很差0、1、2 。 2各施工单位施工工艺督查评分以抽查指标项中实际检查工程评分的平均值计。 3督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 附表 3: 公路工程实体质量督查内容及评分表 单位 工程 分部 工程 抽查指标 项 标准和评价方法 评分 路 基 工 程
8、土石 方 压实度* 按检评标准规定值计算合格率。 弯沉* 连续检测时： 弯沉代表值大于设计值时为不合格， 本工程评分为0分； 弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合 格率。 随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 路 面 工 程 面 层 沥青层压 实度* 按单点值大等于试验室标准密度的 95%SMA 为 96%为合 格，计算合格率 厚度* 按单点总厚度大等于设计值的 95%，上面层厚度大等于设 计值的90%时为合格，计算合格率。 基层 底基 层 厚度* 按照单点厚度大等于设计值-15mm时为合格，计算合格率。 整体性 钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格
9、率。 桥 梁 工 程 上、 下 部 构 造 砼强度* 采用回弹法， 强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为 合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。 钢筋保护 层厚度* 采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为 0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。 钢筋位置 按检评标准的允许偏差计算合格率。 构件几何 尺寸 按检评标准的允许偏差计算合格率。 裂缝宽度 按?工程建立标准强制性条文?(公路工程局部)有关标准评价，如有超 出，本项计0分。 隧 道 工 程 开 挖 超欠挖 按检评标准的允许偏差评价，计算合格率。 衬砌 支护 砼强度* 同桥梁工程的“砼强度。 厚度
10、* 按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。 锚杆间距* 按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。 锚杆抗拔 力 按检评标准的规定值评价，计算合格率。 空洞 二次 衬砌时检 测* 发现1处空洞，本项计0分；无空洞，计100分。 原 材 料 钢材力学性能 水泥凝结时间、安定性、胶砂强度 沥青针入度、延度、软化点 注：1各抽查指标项以其实测合格率乘以100为该项评分。标有*的实测工程，按表中评价方法评价。 2工程实体质量督查评分以实测工程评分的平均值计。 3督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 附表 10： 平安生产管理行为督查内容及评分表 督查 内容 抽查指标项 扣分标准 总 分 值 评
11、 分 建立 合同工期 违规压缩合同工期，扣 20 分； 20 平安生产 费用 概算中未确定平安生产费用，扣 20 分；确定的平安生产费用未达 标，扣 4-6 分；平安生产费用支付不及时，扣 4 分； 20 平安生产 制度 平安生产责任制、检查、事故报告等制度，缺一项扣 10 分；有一 项制度无针对性或未落实，扣 4 分； 30 应急预案与 保障措施 1.无应急预案或预案不全，扣 5-10 分；预案无针对性或不可操作， 扣 2-4 分；未组织演练，扣 2-4 分； 2.未按规定向有关主管部门提交平安保障措施材料，扣 7-10 分； 20 资质条件 中标施工单位无平安生产许可证，扣 10 分；未对
12、“三类人员考 核证书审查，扣 4-10 分； 10 监理 平安监理 责任制 无平安监理责任制，扣 10 分；无针对性或未落实，扣 4-6 分； 10 平安监理 方案 无平安监理方案，扣 10 分；无针对性或未落实，扣 4-6 分； 10 施工组织设 计及专项施 工方案审查 1.未审查施工组织设计中平安技术措施，扣 10 分；不及时审查或 未签字，扣 3-7 分； 2.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣 10 分；审查不全、 不及时审查或未签字，扣 3-7 分； 10 催促隐患 整改 1.发现重大平安事故隐患未发停工指令，扣 10 分; 2.发现较大或一般平安事故隐患未要求施工单位及时整改，
13、扣 7-9 分； 3.施工单位对重大平安事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣 10 分； 10 平安监理 台账和日志 无平安监理台账，扣 10 分；台账不全或无具体内容，未经总监或 驻地监理工程师定期检查，扣 4-6 分；无平安监理日志，扣 2 分； 10 施工 平安生产 费用 1.无平安生产费用使用台帐或台账不清，扣 5 分；平安生产费用被 挪用，扣 5-10 分； 2.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣 5 分； 10 平安生产 制度 1.平安生产责任制、检查、培训、事故报告等制度缺一项扣 10 分； 有一项制度无针对性或不落实，扣 4 分； 2.未明确分包工程平安职责或不落实, 扣 10-
14、20 分； 40 三类人员 证书 “三类人员一人无证书扣 5 分；证书未复审，未参加年度继续教 育，发现一人次扣 2 分；发现证书伪造，扣 10 分； 10 风险管理 1.未对本工程进展危险源识别评价，扣 10 分；危险源识别无针对 性，扣 4-10 分；未对重大危险源进展实施管理，扣 7-10 分； 2.未落实风险告知制度,扣 10 分;未书面告知作业人员,扣 4-6 分; 3.无应急预案或预案不全，扣 7-10 分；预案无针对性或不可操作， 未及时更新，未组织演练，扣 4-6 分； 10 施工组织设 计、专项方案 和临时用电 方案 1.施工组织设计中无平安技术措施，扣 10 分；措施不全、
15、无针对 性或不可操作，扣 4-8 分； 2.无危险性较大工程专项施工方案，扣 10 分；方案未报批，扣 3-6 分；方案不全，平安措施针对性不强或不可操作，扣 4-6 分； 3.未按规定制定临时用电方案，扣 10 分；无电工巡视维修保养记 录或记录不连续的，扣 1-3 分； 20 特种作业人 员持证 1.未建立特种作业人员花名册,扣 8 分；无到岗、离岗记录,扣 1-3 分; 2.特种作业人员无有效资格证书，发现一人扣 3 分； 10 施工设备 1.特种设备未经检验或验收，扣 10 分； 2.无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣 4-6 分； 3.起重设备吊装无试吊记录，扣 4-6 分
16、； 10 消防和危险 品管理 1.无消防平安责任制度,扣 10 分; 无针对性或不可操作，扣 4-6 分； 未确定消防平安责任人,扣 1-3 分; 2.无消防器材和危险品管理使用台账,扣 7-10 分; 10 施工驻地 1.办公生活区选址存在风险,扣 5-10 分; 2.未按规定将作业区和办公生活区分开,扣 4-6 分; 3.装配式房屋无合格证书, 扣 3 分; 10 注：1表中“三类人员是指施工企业主要负责人、工程负责人和专职平安生产管理人员； 2.每项最多扣减至 0 分； 附表 11： 平安生产现场督查内容及评分表 督查内容 扣分标准 总分 值 评分 工程通用 现场布置 和防护 1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，每发 现一处扣 2-5 分;未设置必要的警示标志，每发现一处扣 1 分; 2.未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣 2-6 分； 3.施工现场未进展交通渠化，扣 2-4 分； 4.危险品存放、使用、管理等不符合规定，扣 5-10 分； 5.个人平安防护不符合规定，每发现一人扣 1 分; 10 临时用电 1.外电防护小于平安距离，线
