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1、,流程管理要点说明,北京北元电气集团 主讲人：夏云娟、邬兵 2016.11.3 17:50-19:00,分两块： 流程编制法夏云娟 流程管理法邬 兵,一 、流程文件构成：,1、页眉 2、文件更改一览表 3、评审栏（会签） 4、流程图 5、正文,二、页眉组成 ：模板,公司名称,制度名称,三、页眉组成：文件编号原则,例如：V-CP-01；R-PGP-01；HS-SCI-01；BY-ZLP-05；JT-CI-01,四、页眉组成：文件版本,A/0：文件编制、更改、换版以版本/更改次数为标识， 说明： 1、版本可按字母A、B、C排序（I、O禁用）； 2、更改次数按1、2表示，如A/0、A/1、A/2。
2、3、当文件任一页版本修改到5次时或有大幅度更改时，原文件编制部门可进行换版。,五、评审栏,各公司按照最新组织架构进行会签 审核、批准, 流程格式 流程图使用软件推荐工具：visio 流程图基本要素： 1、序号 2、作业流程 3、责任部门 4、责任人 5、表单 6、作业文件,六、流程图,七、流程管理要素,流程管理八要素的内容包括： 1、输入 （原料、半成品或信息） 2、输出（产品、信息、记录、文件） 3、活动（做什么） 4、关系（参与的人、物、信息的关联关系） 5、客户（服务对象：内部客户，外部客户） 6、价值（提高效率、降低成本等） 7、资源（人、机、料、法、环、资金等） 8、控制。（标准、制
3、约、责任）,八、流程管理定义：,流程管理就是为一组存在相互“关系”的“活动”提供其运转所需的“资 源”，使其在受到适当“控制”的状态下，将“输入”转化成为对“客户” 有“价值”的“输出”的管理工作。,九、过程乌龟图案例：文件控制,对质量管理体系文件进行编制、审核、批准、分发、回收、评审、作废处置等文件控制机有效证据,十、过程乌龟图案例：记录控制,质量记录的管理（包括标识、贮存、保护、检索、保留和处置）是否符合要求,十一、流程文件的基本管控要点识别,会议管理基本管控要点： 会议策划、会前准备、会议通知、会议实施、会议决议下发、追踪； 员工培训基本管控要点： 培训需求、培训计划、培训实施、培训评估
4、、资料归档 员工招聘基本管控要点： 招聘需求、审批、招聘实施、招聘录用、资料归档,十二、文件正文,文件内容编写格式： 1 目的：阐述制定编制该文件的目的。 2 适用范围：说明该文件的适用范围（人、事情、物）。 3 定义：解释程序内容中非通用的词的含义，若没有则注明无。 4 职责：简单说明该文件中所涉及到的主要部门及其主要职责。 5 作业内容：说明该文件的作业标准（对流程图未规定的事项进行补充）。 6 相关文件：列出该流程所引用的相关文件的名称。 7 相关记录：列出该文件在内容中出现及必须使用的表单名称及编号。 8 管理办法：说明违反该文件的相关奖励、乐捐规定。,十三、文件格式,管理文件格式 页
5、面设置：页边距上下1.5cm，左右2cm；页眉1.5cm，页脚1cm。装订边页边距2cm。 页眉格式（页头）：文件名称为二号宋体字加粗(如字数偏多可调至三号),正文和页眉表格内其它内容全部为小四号宋体字，表格属性“行固定值0.7cm，3列所占比例各为1/2、1/4、1/4” 流程图格式：基本控制在一页，为五号宋体字，行间距1倍（视页面可适当调整）。,十四、流程优化要点,1、流程内容的补充说明 1）不在流程内重复描述流程； 2）只对流程图内没有说明的事项重点进行补充说明；,十四、流程优化要点,2、管理规定的简化 1）重点强调关键控制点的管理规定； 2）金额相同重复的管理规定进行合并； 3）其它文
6、件有明确管理规定条款的，不在此文件中再行说明； 4）一般文件控制在五个条款内。,十五、 记录,15.1记录编号规定： 所属文件编号-流水号+版本号，流水号为2位数字，版本号为1个大写字母。如：BY-ZLP-01-01A，表示文件编号为BY-ZLP-01的文件的第一个表格、A版。 版本号从A、B、C、D以此类推。 15.2记录顺序号：（NO: ) 填写记录时，需编顺序号，便于记录的追溯和查找。印刷的顺序号为流水号；填写的顺序号一般为：年份+*（2位流水号），如14-08，表示2014年填写的第8份该表格。,十五、 记录,15.3记录填写模板说明 1、空白表单 2、记录填写模板说明,主讲人：邬兵,
7、流程如何优化与简化？,经验文字化、文字标准化、标准流程化、流程动作化、动作表单化、表单数据化、数据信息化、信息自动化：企业8化,管理者的两类价值： 一个管理者对公司的贡献可以分为两大类， 一个叫财务贡献价值，也叫分取价值； 一个是流程、制度体系建设价值，叫留存价值。,流程管理目的,训练（技能、习性）,衔接 （运作共识）,核算 (数据),改善（习性）,规范（最佳方法）,核心：建立努力与成果连接起来的制度 流程观点： 1、流程是最佳实践方法，是经验的提炼与总结！ 2、各项工作都可以标准化、流程化 3、广纳内、外更好做法的知识 4、每季都要检讨流程适用性，保持最新版 5、流程编制完成只是工作的起点
8、6、让执行人参与流程编制 7、响应需求，关注流速,流程设计7要点,1、管理机制：流程、制度、作业指导书、检验标准等 方式：流程图+文字+表单 作用：部门工作衍接 要点：描述精准（5W2H法：什么事、为何做、谁去做、何时做、在哪里做、做到什么程度） 2、管理方法：业务操作手册（具体方法、技巧、经验汇总） 方式：图片+文字+工具 使用：经验、方法、技巧等，方法沉淀 要点：图文并茂，简单易懂，一目了然（类同手机操作说明书） 举例：维新巴自主质量管理推行指导手册、人力资源管理操作指南、销售业务指导手册,流程分类,流程的来源,客户价值战略定位目标主运作流 程流程组织结构岗位胜任力,流程管理两大内容,1、
9、流程简化 2、流程优化,流程如何简化？,1、流程简化：价值流分析，去掉一些不增值的动作 2、目的：提升效率 3、具体做法： 1）流程格式、内容简化； 2）去掉一切无效动作； 3）减少过多的审核、审批环节； 4）减少过多的表单，表单合并，减少填写工作量； 5）减少不必要的数据统计与分析工作； 6）控制卡与流程合并，同类流程文件合并。,流程如何优化？,1、流程优化：高效做法替代低效做法 2、目的：提升质量 3、具体做法： 1）新方法导入，提升流程质量； 如：备库优化、工艺专业化、夜班效率提升、生产第一道工序效率提升、生产计划的前推后拉等 2）表单优化，更为适用； 3）更多强调方法，而非强调控制。 核心：围绕目标，寻找新的更好方法达成！,培训后行动要求：,1、各公司流程的编制方式统一化； 2、流程简化、优化思路统一化。,
