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1、START,雜項發料流程,領用需求發生,領用單輸入 (aimt301) (aimt311),領用單 憑證列印 (aimt301-O) (aimt311-O),材料領用 點交出庫,庫存過帳 aimt301-S aimt311-S,End,庫存 錯誤否,Y,N,庫存雜項 異動還原 作業流程 (aimp379),A,A,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核: 雜項異動表 (aimr333) 雜發日報表(aimr225) BIN卡列印 (aimr504) BIN卡查詢(aimq231) 庫存明細查詢(aimq401),雜項收料流程,Start,入庫 退料 需求發生,雜收入庫退料單 輸入 (aimt30
2、2) (aimt312),入庫退料單 憑證列印 (aimt302-O) (aimt312-O),材料退回入庫,庫存過帳 aimt302-S aimt312-S,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核: 雜項異動表 (aimr333) 雜收日報表(aimr206) BIN卡列印 (aimr504) BIN卡查詢(aimq231) 庫存明細查詢(aimq401),檢驗 良品否,A,End,庫存 錯誤否,Y,N,庫存雜項 異動還原 作業流程 (aimp379),A,Y,START,雜項報廢流程,報廢需求發生,報廢單輸入 (aimt303) (aimt313),報廢單 憑證列印 (aimt303-O)
3、(aimt313-O),報廢品項 點交出庫,庫存過帳 aimt303-S aimt313-S,End,庫存 錯誤否,Y,N,庫存雜項 異動還原 作業流程 (aimp379),A,A,系統提供相關報表及查詢作業，以利查核: 雜項異動表 (aimr333) 雜項報廢日報表(aimr206) BIN卡列印 (aimr504) BIN卡查詢(aimq231) 庫存明細查詢(aimq401),Start,異常單據還原需求發生,異動單據 還原單,核准還原(Y/N),庫存異動還原 aimp379,N,Y,庫存異動 作業流程,End,庫存雜項異動還原流程,Start,倉庫間直接 調撥需求,調撥單輸入 aimt
4、324,調撥單憑證列印 aimt324-O,同一工廠內庫存直接調撥流程,倉庫間 轉撥出庫入庫,系統提供相關報 表及查詢 作業，以 利查核： 調撥出日報 (aimr277) 調撥入日報 (aimr207) BIN卡列印 (aimr504) BIN卡查詢 (aimq231) 庫存明細查詢 (aimq401),庫存過帳 aimt324-S,調撥 差異否,Y,N,庫存調撥 異動還原 作業流程 (aimp378),A,A,End,Start,工廠間直接 調撥需求,調撥單輸入 aimt720,調撥單憑證列印 aimt720-O,不同工廠間庫存直接調撥流程,倉庫間 轉撥出庫入庫,系統提供相關報 表及查詢 作
5、業，以 利查核： 調撥出日報 (aimr277) 調撥入日報 (aimr207) BIN卡列印 (aimr504) BIN卡查詢 (aimq231) 庫存明細查詢 (aimq401),撥入確認 庫存過帳 aimt720-S,調撥 差異否,Y,N,庫存調撥 異動還原 作業流程 (aimp378),A,A,End,撥出確認 aimt720-Y,Start,倉庫間間接 調撥需求,調撥單輸入 aimt325,調撥單憑證列印 aimt325-O,同一工廠內庫存兩階段調撥流程,倉庫間 轉撥出庫入庫,系統提供相關報 表及查詢 作業，以 利查核： 調撥出日報 (aimr277) 調撥入日報 (aimr207)
6、 BIN卡列印 (aimr504) BIN卡查詢 (aimq231) 庫存明細查詢 (aimq401),撥入確認 庫存過帳 aimt326-S,調撥 差異否,Y,N,庫存調撥 異動還原 作業流程 (aimp378),A,A,End,撥出確認 aimt325-Y,兩階段調撥 明細表 aimr510,Start,工廠間間接 調撥需求,調撥單輸入 aimt700,調撥單憑證列印 aimr512,不同工廠間庫存兩階段調撥流程,倉庫間 轉撥出庫入庫,撥入確認 庫存過帳 aimp701,數量 差異否,Y,N,工廠間調撥 調整作業 aimp702,A,A,End,撥出確認 aimp700,工廠間調撥報表 a
7、imr700r701,預計實際撥出量不一致且不須再撥出,N,工廠間調撥 結案作業 aimt701,Y,Start,調撥單據還原需求發生,調撥異動單據 還原單,核准還原(Y/N),庫存調撥 異動還原 aimp378,N,Y,庫存調撥 異動流程,End,庫存調撥異動還原流程,同業間對外借料還料流程,Start,借料需求 發生,借料請示單,核准借料(Y/N),Y,N,登錄借料明細 aimt306,借料入庫,A,借料過帳 aimt306-S,A,1.原價償還 2.原數償還,原價償還 aimt308,原數償還 aimt309,借料報表,End,系統提供相關報 表： 借料狀況表 (aimr530) 借料預
8、償統計表 (aimr531) 料件預計償還一覽表(aimr309),Start,系統參數 設定檢視 asms220 asms112,ABC分群碼 計算 aimp500,ABC分類表 aimr500,End,ABC分析,定期庫存盤點作業流程,Start,定期盤點 計劃,空白標籤產生否,空白標籤存在否,盤點標籤 設定 aimi800,Y,N,盤點標籤 產生 aimp800p810,Y,N,盤點標籤列印 aimr800r811,盤點資料遺漏否,盤點資料 補 登 aimt820-A,Y,N,盤點卡發放陳列,A,A,產生標籤與系統凍結間是否仍有出入庫 異動,盤點資料 重新計算 aimt800,Y,實地實
9、物初盤作業,N,初盤資料登入 （第一組） aimt820,初盤資料登入 （第二組） aimt821,差異分析表 aimr820,初盤資料差異否,初盤資料 調整 aimt826,Y,報表稽核,N,B,B,複盤作業否(Y/N),N,實地實物 複盤作業,Y,複盤資料登入 （第一組） aimt850,複盤資料登入 （第一組） aimt850,差異分析表 aimr830,複盤資料差異否,複盤資料 調整 aimt836,Y,報表 稽核,C,C,複盤盈虧正確否,盤點資料 調整 aimt826t836,N,Y,盤點資料過帳 aimp880,盤點盈虧表,盤點資料 清除否,盤點資料清除 aimp850p851,E
10、nd,N,Y,定期在製盤點作業流程,Start,定期盤點 計劃,空白標籤產生否,空白標籤存在否,盤點標籤 設定 aimi800,Y,N,盤點標籤 產生 aimp800p810,Y,N,盤點標籤列印 aimr801r812,盤點資料遺漏否,盤點資料 補 登 aimt840-A,Y,N,盤點卡發放陳列,A,A,產生標籤與系統凍結間是否仍有出入庫 異動,盤點資料 重新計算 aimt800,Y,實地實物初盤作業,N,初盤資料登入 （第一組） aimt840,初盤資料登入 （第二組） aimt841,差異分析表 aimr822,初盤資料差異否,初盤資料 調整 aimt827,Y,報表稽核,N,B,B,複
11、盤作業否(Y/N),N,實地實物 複盤作業,Y,複盤資料登入 （第一組） aimt870,複盤資料登入 （第一組） aimt870,差異分析表 aimr832,複盤資料差異否,複盤資料 調整 aimt837,Y,報表 稽核,C,C,複盤盈虧正確否,盤點資料 調整 aimt827t837,N,Y,盤點資料過帳 aimp880,盤點盈虧表,盤點資料 清除否,盤點資料清除 aimp850p851,End,N,Y,週期循環盤點作業流程,Start,週期盤點 計劃,是否重計ABC級碼,ABC參數重新設定否,庫存ABC參數設定 asms220,Y,Y,庫存ABC碼 計算 aimp500,N,N,料件ABC
12、資料正確否,庫存ABC碼 調整 aimi100-U,N,Y,A,料件分群碼重新設定否(Y/N),其它分群碼 調整 aimi100-U,Y,N,A,盤點起始日是否重設,週期盤點起始日設定 aims100,Y,N,循環盤點表 aimr302,資料 正確否,End,N,Y,實地物盤點,週期盤點資料 輸入 aimt307,START,異常庫存帳調整作業流程,異常調整需求發生,調整單輸入 aimt302,調整單 憑證列印 (aimt302-O),庫存過帳 aimt302-S,核准 調整否,End,Y,N,料件庫存 明細重計 aimp610,START,庫存帳月結作業流程,庫存帳 月結需求,成本會計關帳 asms112,庫存月結作業 aimp620,單據輸入 過帳完備否,End,影響庫存之相關 異動流程,N,Y,帳務 正確否,異常 庫存帳 調整流程,N,庫存月結作業 aimp620,月結報表 aimr610r612,Y,Check 庫存狀況aimq600 aimq400 aimq231,
