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1、 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998物质采购流程及相关管理规定P最新资料，WORD文档，可下载编辑！一、物资采购工作原则：1、合同供应商优先2、购前询价、比价、竞价3、价格约等时品牌、质量、售后服务优者为先二、物资采购工作守则1、坚持采购原则2、公司利益至上3、杜绝不当利益三、物资外采购工作流程外采购 合同供应商非合同供应商计划员：填写计划铺库或紧急采购单 配件部经理审核单件1千、总金额2千元以下采购 非合同供应商外购需审批单件1千以上、总额2千元以上需报物管副总审批物管中心审批 采 购 一 入库验收，复核后制单入库单 财务审核（按合同约定
2、付款）价格、票据 审核签字 付款 四、物资管理相关制度4-、固定资产的管理1、凡使用年限超过一个会计年度（使用时间超过12个月）机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等均纳入公司固定资产管理范围。2、公司固定资产管理的主要任务：建立管理体制、完善管理制度、规范管理程序、落实管理责任，实现资源优化配置，防止流失，维护和保障公司合法权益。3、公司固定资产管理的主要内容：固定资产的登记、界定、增加变更、使用维护、财务管理、统计报表、分类、计价。4、公司对固定资产实行统一领导、分级管理、归口负责、责任到人、物尽其用的原则。公司物资采购管理中心负责采购审核工作，公司行政办负责日
3、常管理工作，财务部负责预算、核算、监督等，各职能部门经理为本部门固定资产使用及管理的第一责任人。4-2、配件的管理一、材料的进库必须根据采购计划和入库单据，认真验收，按区堆放，对材料的品种、规格、数量、质量等认真核实，作到帐卡物三相符。二、要认真做好材料的收发、保管、盈亏盘存工作，对所有材料的领发必须履行登记手续。三、材料领用必须凭派工单经仓库人员核对无误、领用人确认数量和型号规格、领发人签字后方可出库。领用后必须用于生产，如发现转赠或私用等，除追究发放者和领用者的职责外，还要“追物归仓”。不能归还者，按原价的2倍罚款。四、材料库物资未经领用，任何人不得外借或移作他用，违返者将予以经济处罚。五
4、、因工作之需暂时借用仓库材料，应填写借用单，经部门经理、配件经理批准签字后，仓库方能借出。归还时必须认真查验，如有损坏，照价赔偿。六、仓库工作人员每月编制材料消费和库存清单，每月底盘存必须帐卡物相符。七、配件人员要随时做好配件库的防盗、防火、防爆、防潮、防尘等工作。八、非仓库人员不得进入仓库（进、发货、特殊邀请等除外）。由此造成损失的按奖惩规定处理。九、发生配件多发、漏记、移户等责任事故，按奖惩规定处理。十、除做好每日清洁工作外，每周五下午要彻底清扫仓库一次。十一、做好废旧件回收、处理、分类、保管工作。4-3、配件入库制度一、配件材料入库依照入库单据（送货单、托运单），仔细核对货物品名、规格、
5、数量（件数）、包装，认真进行验收。二、对入库的货物，应存放于待验区，并及时作收货电脑登记。对验收不合格的货物应拒收退回或货物暂置于待验区，及时通知有关责任方进行处理，同时作好情况记录。三、经报验合格的货物应立即转入合格品区保管存放，上卡登记。4-4、配件仓库管理模式及制度一、建立零配件管理的科学程序填写备料单 主管审批 采购 零时采购 计划采购验收入库 库存配件定位管理 出库通知领料 统计核算二、抓好配件备料管理现代维修中心要求备料迅速准确。1、要做到快速，维修人员要做到一次剖析，一次填写备料单，否则多次剖析、多次备料、重复采购，会造成维修、装潢周期延长，采购累，人力物力浪废。2、要做到准确，
6、业务人员必须素质要高，对配件业务知识要精通无疑，备料单应准确无误。三、抓好采购环节的管理有计划的采，在确保品质前提下的低价格、高速度的采购是配件管理的一个重要目标。高素质的采购员是实现这一目标的关键。四、抓好零配件质量管理配件质量的好坏直接关系到维修、装潢质量和企业的信誉。应重点抓好三个环节：1、采购环节2、入库检验环节3、装配检验环节要杜绝假冒伪劣产品的入库，必须提高采购人员和仓管人员的配件业务素质。着重检验配件是否是组装件冒充原装件，是否国内伪造件，是否副厂冒充正厂件，是否旧件冒充新件。伪劣配件稍不留意就会进入仓库，应此必须严格把关。五、抓好配件计划管理配件计划管理关系到企业的资金流转和经
7、济效益，配件计划管理的关键在于制定出准确合理的库存备件计划。六、做好配件进出库管理仓库管理工作重点在以下几个方面：1、配件入库验收管理2、配件定位存放管理3、配件出库发料管理4、统计核算管理配件管理流程入库验收录入电脑定价存货货架货位定编MBJY订购计划采购紧急采购出库发货电脑统计结帐备料计划资金计划审批一、验收入库管理凡要入库的配件都必须经过严格的验收。物资验收是按照一定的程序和手续，对物资的数量、质量进行检查，以验证它是否符合订货合同的一项重要工作。验收为配件的保管和使用提供可靠依据，验收记录是仓库对外提出换、退货，索赔的重要凭证。因此要求验收工作做到及时、准确，在规定期限内完成，严格按照
8、验收程序进行。验收程序包括：验收准备 核对资料 实物检验 验收记录1、验收准备搜集相关入库凭证和订货资料：准备并校验相关验收工具；准备装卸搬运设备、工具；确定存放位置和保管方式。2、核对资料入库配件应具备资料：入库通知单；供货部门提供的质量证明、发货明细表、装箱单；承运部门的运货单及必要证件。仓库须对上述资料整理核对，无误后方可进行实物检验。3、实物检验实物检验主要包括对配件数量和质量的检验。数量验收是核对所到配件的名称、规格、型号、件数等是否与入库通知单、运单、发货明细表一致。须进行技术检验确定质量的，应通知技术部门检验。4、办理入库手续配件验收入库后应及时进行登帐、立卡、建立挡案并妥善保管
9、凭证、帐单等相关资料。（1）登帐。仓库对每一配件按类别、规格、型号等建立收、发、存明细帐，并准确、及时地反映配件储存动态。（2）立卡。料卡作为实物的活动标签，反映库存配件的名称、规格、型号、数量等实际状况，一般直接挂放在相应货位上。（3）建档。定期对各种资料进行分类、汇总、装订并妥善存放保管以便查阅。二、配件出库管理出库程序：出库准备 核对出库凭证 备料 复核 发料和清理1、配件出库准备。根据生产需求的实际情况，掌握用料规律做好相应的设备、场地和人员安排。2、核对出库凭证。仓库发料人员根据派工单、销货单、发料单列明的客户或需求部门以及配件名称、规格、型号、数量等规定，凭有效手续进行发货准备。3
10、、备料。按照出库凭证的要求备料。同时在料卡上填写相关信息内容。4、复合。为防止差错，备料后必须进行复合。主要复合所发配件的名称、数量、规格、型号是否与发料单相符。复合工作由发料人员或配送人员实施。5、发料清理。复合无误后即可发料。发料完毕后，及时进行单据登帐处理，清理现场，整理货位。三、配件仓库管理1、对入库配件认真检查、验收、入库。2、采用科学方法，根据配件不同的性质、用途等进行妥善保管，确保物资安全。3、配件存放应科学合理，整齐划一，有条不紊，便于收发、查点和验收，保持库容环境整洁。4、定期清查、盘点库存物资，保持帐、卡、物三相符。及时掌握配件变动情况，避免物资的短缺丢失和超储积压。对于盘
11、点中出现的盈亏、损耗、串混等情况应及时复查并按规定作出相应处理。5、不断提高管理和业务水平，使验收、分类、堆放、发货、配送、计帐等手续方便、快捷、准确。6、搞好废旧物质的回收、利用工作。对生产中边角料、废弃物有残余价值的应积极回收，做到修旧利废，提高企业经济效益。四、配件采购管理1、采购人员应严格遵守公司各项管理制度，积极学习业务知识。2、配件计划员根据配件库存、消耗和需求情况合理制定采购计划，并及时上报，通知相关人员采购备货。3、采购员应根据配件需求及时组织配件采购，确保生产、销售对配件的要求。4、深入了解市场行情，保持对供应行情变动的了解，确保企业利益。5、对供应商要进行有效管理，对长期供
12、应商建立管理档案，签订规范合同。6、严格采购审批制度，对盲目采购、造成损失应追究责任并给予相应的经济处罚。五、奖惩制度为严格实施上述管理目标，调动部门员工积极性，除公司规定的奖惩条例外，结合各岗位员工的岗位工作规范，设定部门考核标准，对未按要求工作的员工实行处罚，每扣除1分罚款10元。对工作优秀的员工按公司规定进行奖励。：配件仓库考核条例一、每月月底进行1/3库存的存盘点工作，每季度季末进行全面的存盘点，检查帐卡物三相符落实情况。差错一次扣减仓库相关人员绩效考核1分。二、因主观原因导致配件供货不及时，造成修车时间过长，交车时间延误并发生客户投诉的，扣减相关人员绩效考核2分，配件经理绩效考核5分。三、盘点过程中发现配件遗失，且无法说明去向，由配件仓库人员共同承担责任，照价赔偿，配件经理扣绩效考核分5分。四、仓库盘点次月5日前结束（特殊原因之外），逾期纳入配件人员绩效考核。
