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1、轨道交通用及阻燃特种电缆项目可行性研究报告目 录1 项目提出背景 11.1 轨道交通发展形势 11.2 阻燃电缆应用状况 22 企业基本情况 23 需求预测及拟建规模 53.1 市场调查及需求预测 53.2 企业市场布局及销售形势分析 103.3 拟建规模 114 厂址和自然条件 114.1 厂址概况 114.2 自然条件 125 物料供应与生产协作 125.1 主要原材料年需用量 125.2 能源 135.3 生产协作 146 工程设计方案 146.1 主要设计原则 146.2 工艺 156.3 总图及运输 216.4 土建及公用工程 217 环境保护 257.1 设计依据 257.2 地理
2、位置 257.3 主要污染源和污染物 257.4 环境保护措施方案 258 职业安全卫生 268.1 设计依据 268.2 设计原则 278.3 生产过程中主要危险因素及有害因素的分析 278.4 职业安全卫生机构和人员配备 288.5 职业安全卫生投资估算 289 消防 2910 节能与合理用能 2910.1 设计依据 2910.2 能耗量及能耗指标 2910.3 节能与合理用能措施 3011 生产组织及人员培训 3111.1 生产组织 3111.2 人员估算 3111.3 人员培训 3212 项目实施进度 3213 投资估算及资金筹措 3313.1 投资估算 3313.2 资金筹措 331
3、4 财务评价 3314.1 概述 3314.2 财务评价基础数据与参数选取 3514.3 财务计算 3614.4 损益和利润分配表 4014.5 财务评价指标 4114.6 不确定性分析 4114.7 财务评价及结论 4215风险分析 42 15.1 市场竞争的风险和对策 4215.2 资源风险和对策 4416 可行性研究结论 451 项目提出的背景1.1 轨道交通发展形势.铁路是我国国民经济和社会发展的大动脉，铁路在我国五大交通运输方式中处于首要地位，以高铁、地铁及轻轨为主要方式的城市轨道交通是今后大城市客运交通的主要形式和发展方向。1.1.1 全国铁路交通高速发展铁路轨道交通经过 50 多
4、年的发展， 2009 年底我国运营里程已达86000km， 位居世界第二、亚洲第一，至 2010 年底铁路运营里程将达90600km。但按国土面积及人口计算的平均数与发达国家有非常大的差距，世界排名百位之后，说明我国铁路轨道交通的发展有着非常大的空间。按照国务院批准实施的新调整的中长期铁路网规划，到 2020 年全国铁路营业里程达到 12 万千米以上，其中规划建设客运专线 1.6 万千米以上，新线建设4.1 万千米，全国铁路复线率和电化率均达到 50%和 60以上；西部地区路网规模 5 万公里以上。国家把提高装备国产化水平作为十一五和今后铁路建设一项重要内容来抓，主要技术装备达到或接近国际先进
5、水平。2008 年爆发的全球性金融危机对中国的经济发展也产生了重大影响，在此背景下，国家为保障、促进经济增长，加快了铁路建设项目的批复，投入巨资用于铁路、公路和机场等重大基础设施建设，。2009 年铁路工作会议上，铁道部刘志军部长表示今后几年将是铁路设备行业逆势高速发展期，铁路总投资规模由原定的 2 万亿元增加到 5 万亿元。1.1.2轨道交通的建设随着城市化建设而成为城市交通的主动脉作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，号称城市交通的主动脉。国外城市轨道交通起步较早，德国、美国、日本等国都已形成完善的城市轨道交通网络。
6、由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通建设起步较晚。在2000 年之前，全国仅有北京、上海、广州三个城市拥有轨道交通线路。进入21 世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。目前我国共有 40 多个城市都制定了规模宏大的轨道交通发展规划。目前，我国已有 10 个城市开通了 31 条城市轨道交通线路，运营里程达到 835km。预计到 2016 年，我国将建成 89 条共计 2500km 的城市轨道交通，我国的城市轨道交通行业已步入一个跨越式发展的新阶段，我国已经成为世界最大的城市轨道交通市场。1.2 阻燃电缆应用状况近年来，随着中国经济的不断发展，
7、各种大型基础设施、工业建设、高层商业建筑、地下建筑和居民住宅数量的逐渐增多，电线电缆的使用总量越来越大，且敷设的密集度也越来越高。由于线缆老化而导致短路、自燃等原因引起的电气火灾事故日趋频繁，造成的损失日益严重。这使人们认识到，除了要增强防火安全意识外，还应制定严格的相关标准，大力推广应用各种阻燃电缆。阻燃电缆正被大量推广应用，得到了前所未有的发展机遇。2 企业基本情况江苏中超电缆股份有限公司是江苏中超投资集团最大的控股子公司。公司经过短时间的创业和发展，已成为国内电缆行业的新兴企业。企业现有主产品为 35kV 以下电力电缆，且市场定位以电力系统为目标客户和终端市场。产品主要销往各省市电力公司
8、和各大发电集团以及铁路、石化、石油、冶金等企业，并直接出口东南亚、中东等国家。公司拥有国内外一流成熟的生产设备，先进的检测手段和高素质的熟练技师、技工。还有具备技术研发和市场开发能力的工程技术人员。企业有完备的生产手段，可按照国家标准、英国标准、德国标准和国际电工委员会标准设计生产产品，并能根据用户的不同环境要求设计生产特殊要求电缆。产品被评为无锡名牌产品、江苏省名优产品、江苏名牌产品、中国驰名商标等。公司通过了 ISO9001 质量管理、 ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ANBA 国际认证、电能产品认证和出口产品质量许可认证及 3C 认证，并被评为
9、江苏省重合同守信用企业、中国质量服务信誉示范单位、重合同守信用单位、AAA级资信等级企业等。公司在今后的发展中，将坚持中超特有的市场资源优势，加快营销网络建设，推进和提高企业的核心竞争力；坚持优化资源配臵，围绕扩张战略，实施有效投入、科学投入和合理投入，推动公司在更高的平台上持续经营和发展。坚持实施以品牌战略为核心的企业创新管理，坚持树立创新、务实、诚信、双赢的公司理念，构建和谐的企业发展环境，多尽社会责任，推动企业在和谐发展中不断创新和前进。江苏中超电缆股份有限公司具有两大优势：一具有技术优势。企业在技术能力方面非常重视，深深体会科学技术是第一生产力。为适应市场经济发展的需要，企业制定发展必
10、须依靠科学技术的方针，在公司内部形成科研、生产、市场一体化的技术进步体系，并根据公司现有的研究水平及国内、国际的实际需要与国内、外进行技术合作，创建了高层次，高水平的技术开发和研究机构，公司建有市级电缆技术企业研发中心，与上海电缆研究所、哈尔滨理工大学等科研院校长期合作，进行产品开发、产品企业标准编制（产品结构设计）、产品试验和检测、电缆材料的研制等工作。培养出了一批熟练的生产人员和合格的专业技术人员，公司已具备较高的技术开发能力和先进的检验和试验能力。公司现有高级工程师 8 名、工程师 15 名、质量工程师 3 名、技术员 38 名。公司还十分重视研究开发和技术创新能力的建设，在建设过程中，
11、逐渐形成了自已的核心技术、核心产品与核心市场，从而构成了支持公司可持续发展的核心竞争力。公司技术人员先后自主研发了阻燃电缆、防鼠防白蚁电缆、综合阻水电缆、铝包钢芯铝绞线、钢芯稀土铝绞线及稀土铝绞线 、氟塑料电缆、变频电缆等新产品。公司具有多年生产 35kV 及以下电缆的成熟技术和经验，又针对轨道交通用特种电缆研制开发， 目前公司已拥有一种金属护套电缆（ 专利号 ZL200520069373.0）、电气化铁道 27.5kV 交联聚乙烯绝缘电缆（专利号 ZL200920204296.3）、环保阻燃型组合电缆（专利号 ZL200920205056.5）等数项专利，为轨道交通用及阻燃特种电缆的开发、生
12、产奠定了良好的基础。二具有市场优势。公司的优势市场主要为四川、重庆、青海、山东、江苏等地电力公司及铁路、石化、冶金、地产等重要用户。在四川电力公司市场，公司已连续两年分别以第二名和第一名的业绩在年度基建工程电缆项目中标，市场占有率领先于其他同行。在青海电力公司市场，公司产品的三年来市场占有率分别达到了 30%、40%、50%，呈现出越来越好上升的销售态势。在重庆电力公司市场，公司连续三年中标其农网和城网基建工程项目，中标排名由第三，第二到第一，呈现出上升的销售态势。2008 年，公司在武广高铁工程成功中标，中标金额 3360 多万元，共交付 10 kV 轨道交通用电缆 700 余公里。目前，公
13、司正加强拓展铁路市场，可望在今后进一步提高销售量。同时，公司积极开发房地产电缆市场，目前，已与国内多家大型地产开发商如大连万达等建立了良好的业务合作关系。3 需求预测及拟建规模3.1 市场调查及需求预测3.1.1 国内铁路建设对轨道交通用电缆的需求自 2005 年以来，铁路建设的步伐有所加快，但与经济增长和货运需求增长的速度相比依然滞后，铁路的运能不足至今仍然制约着国民经济的发展。2005 年以前,，铁路平均每年新增里程不到 2，这与我国铁路客货运周转量增速年均 9之间的矛盾非常突出。2009 年，全国铁路完成固定资产投资 4147.4 亿元，同比增长 69.1%。2009 年全年新开工项目
14、80 多个，总投资规模超过 15000 亿元。2010 年，铁路固定资产投资总规模为 8235 亿元，其中基本建设投资 7000 亿元，计划新线铺轨 3690 公里，复线铺轨 3150 公里，新线投产 4613 公里，复线投产 3438公里，电气化投产 6401 公里。已出台的铁路十一五规划，根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和中长期铁路网规划发展要求，明确铁路十一五规划建设新线 17000 公里,其中客运专线 7000 公里；建设既有线复线 8000 公里；既有线电气化改造15000 公里。2010 年全国铁路营业里程达到9 万公里以上，复线、电化率均达到 45%以上，快速客运网总规
15、模达到 20000 公里以上，煤炭通道总能力达到 18 亿吨，西部路网总规模达到 35000 公里，形成覆盖全国的集装箱运输系统。国家中长期铁路网规划(2008 年调整)提出，2020 年全国铁路营业里程规划目标为 12 万公里以上，电化率为 60%以上，进一步扩大铁路网规模以及提高电气化铁路比重。铁路建设将迎来前所未有的大发展。（1）客运专线建设目标达 1.6 万公里以上。为了加大繁忙干线客货分线的力度，在维持原四纵四横客运专线基础骨架不变的情况下，增加了 4000 公里客运专线。包括杭甬深客运专线向北延伸至上海,杭长客运专线向西延伸至昆明，以及蚌埠合肥、南京杭州、锦州营口、南昌九江、柳州南宁、绵阳成都乐山、哈尔滨齐齐哈尔、哈尔滨牡丹江、长春吉林、沈阳丹东等连接线。(2)完善路网布局和西部开发性新线。规划建设新线达 4.1 万公里。包括：完
