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1、生产作业中心,生产作业中心流程,月度业务计划流程 生产采购订单流程 生产订单流程 外包生产流程 生产供应商评审流程,流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第2 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 生产作业中心,总责任人: 生产作业中心总经理,制订人:,审核:,签署:,营销中心,生产作业中心总经理,执行准备,生产采购 订单流程,生产订 单流程,采购订单 生产订单,月度业务计划流程,拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划,计划主管,原材料库存,公司月度生产 能力计划,采购 计划,储运计划, 库存计划,供应商合同,月度资金协调流程,流程,生产采购订单流程,
2、流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 1 页,生效日期:,生产作业中心,责任人,备注,流程协调控制部门: 采购部,总责任人: 采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,采购合同 草案,财务部,下达采购订单,询价、谈判,拟订采购合同,生产作业 中心总经理,采购员,采购部经理,采购部经理,是否有供 应商合同?,否,是,采购员,法律部,采购订单,审核,实施采购,未通过,通过,签订采购合同,法律部经理/ 财务部经理,按权限,采购合同,备案,法律部经理/ 财务部经理,安排车辆取货,流程,生产采购订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共2页之第 2 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制
3、部门: 采购部,总责任人: 采购部经理,制订人:,审核:,签署:,采购部,会计部,信息备案,会计部经理,采购内勤,供应商档案 采购台帐 库存信息,核付款,通知,核付款单,是否合格？,入库,退货或换货流程,是,否,入库单,库管员,采购合同,采购部经理,采购员/ 技术中心检测室 主任,送货,外观、数量和质量验收,验收单,质检报告,技术中心检测室,自取/送货？,运输作业计划, 由采购部提供,自取,行政部经理,付款,行政部,退货或换货流程是总 流程,流程,生产订单流程,流程文件编号：,西北实业,本流程共1页之第 1 页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门: 生产作业中心,总责任人: 生产作业中
4、心总经理,制订人:,审核:,签署:,生产作业中心,销售部,下达生产订单,生产作业计划,包 括人员安排计划, 设备和工艺装备计 划，原材料领用计 划；一般每日或每 个工班都需编写,生产厂,编写作业计划,验收及成品检验,入库,性能检测工程师或 生产厂质检员,实施生产,计划主管,生产厂负责人,工艺文件,工装设备,验收单,生产作业中心总经理,生产厂出库保管员 库房管理员,生产订单,检测室,在实施生产的过程中, 技术中心技术管理部 需要对工艺文件的执 行适时监督并处理相 应问题,性能检测工程 师需要对半成品进行 检测,入库单,入库,技术中心技术管理部,流程,外包生产流程,流程文件编号,流程协调控制部门：
5、生产作业中心,西北实业,总责任人：生产副总,本流程共 2页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,外包生产厂,责任人,备注,技术中心 技术管理部,储运部,生产作业中心,寻找外包生产厂,拟定外包生产合同,生产作业中心 总经理,技术中心主任 生产作业中心 总经理,技术管理部经理,生产作业中心 总经理,外包生产合同 草案,谈 判,试生产,鉴定生产质量,技术管理部经理,质量鉴定书,流程,外包生产流程,流程文件编号,西北实业,本流程共 2页之第 2 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,总裁,会计部,责任人,备注,外包生产厂,生产副总,生产作业中心 总经理,审批,生产订单流
6、程,接,会计部经理,付款,法律部,流程协调控制部门：生产作业中心,总责任人：生产副总,技术管理部,生产作业中心,召开合同评审会,签合同,预付款,会计部经理,总裁,备案,备案,备案,法律部经理/ 技术管理部经理/ 会计部经理,流程,生产供应商评审流程,流程文件编号,流程协调控制部门：生产作业中心,西北实业,总责任人：生产副总,本流程共 1页之第 1 页,生效日期:,流程制订人：,审核:,签署:,生产副总,采购部,责任人,备注,采购部经理 财务部经理,采购结构表,召开供应商评审会议拟订公司采购结构及供应商政策,采购部经理,供应商档案,新供应商信息,供应商分析报告 包括供应商评审建议和采购结构建议,供应商评审报告,建议供应商评审每半年进行一次,供应商评审会的参与者为总裁、生产副总、采购部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员,供应商分析,通知执行,财务部,技术管理部,检测室,总裁,签署,通知执行,总裁,供应商政策执行通知书,预审分析报告,财务部经理,演讲完毕，谢谢观看！,
