[精选]汽贸流程

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1、辽宁汽贸有限公司,流程,合理有效的管理流程是实现公司战略的必要保障,战略管理: 整体发展战略制定流程 项目投资决策管理流程,财务、审计管理: 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 预算考评管理流程 费用报销管理流程 内部审计流程 员工借款管理流程 筹资计划管理流程 报销管理流程,人力资源管理: 企业招聘管理流程 人力资源规划流程 企业文化规划流程 企业内部竞聘管理流程 离职管理流程 培训计划执行管理流程 外部培训执行管理流程 绩效考核管理流程 薪酬规划管理流程 新员工转正流程,经营管理: 年度经营计划制定流程 客户档案管理流程 市场推广管理流程 项目投资管理监控流程 资产处置管

2、理流程,办公室管理: 固定资产申请购买流程 办公用品管理流程 基础设备设施维修流程 文件资料管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,公司整体发展战略制定流程,董事会,财务部,经营管理部,依据,分析,修改,制定战略发展框架,战略汇总,形成整体发展战略,汇总,实施,下属各业务经营单位,提出公司远景和战略目标,讨论、审议,提供人力资源信息,提供市场信息,提供各业务单位的经营信息,分解战略

3、目标至主要 职能部门及下属公司,提出业务发展战略,提出职能发展战略,讨论、审核,战略实施,下达,通过,未通过,反馈意见,内外部环境分析,人力资源部,提供财务信息,制定,修改职能发展战略,修改业务发展战略,初审,分解,审批,通过,提交,提交,战略审批、下发,战略审批、下发,ANCIN Consulting Co., Ltd,项目投资管理决策流程,董事会/ 董事长,总裁班子,项目提议人 /下属公司,项目建议,初选,研究立项,研究,审批,决策,提议,评估,审议、筛选,立项准备,讨论、审议,开展项目研究/专项审计,提交研究报告,批准,立项申请报告,超20万?,否,实施,投资实施,各职能部门,是,根据权

4、限审批,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,公司年度经营计划制定流程主要负责部门:经营管理部,公司年度经营目标,公司整体发展战略及上年计划执行状况,各业务单位年度经营目标,新年度经营计划,年度经营计划及预算草案,讨论、审核,协调,联合下达修正建议,修改年度经营计划与预算,汇总,形成整体年度计划,审议、讨论,部门年度计划、预算,业务年度计划、预算,董事会,领导班子,经营管理部,下属各业务经

5、营单位/职能部门,提出目标,目标分解,形成草案,审核,协调调整,修改,汇总,审批,下达,ANCIN Consulting Co., Ltd,项目投资管理监控流程主要负责部门:经营管理部,董事长,总裁班子,财务部,经营管理部,投资小组,计划预算,项目信息 收集,分析建议,审批,实施监控 措施,项目年度计划、预算,项目运作、提交项目监控报告,参与财务信息收集、分析,汇总监控报告,分析偏差原因、提出监控措施,讨论、审议,实施监控措施并监督,接受质询、参与分析,参与实施,ANCIN Consulting Co., Ltd,资产处置管理流程主要负责部门:经营管理部,依据,提出,整理,实施,决策,经营管理

6、部,总裁,现有投资状况分析,应处置投资评估,提出出售建议,讨论通过投资处置方案,寻求购买方,谈判处置投资,财务部,国有资产管理 部门/董事会,审批,审批,权限内?,审批,NO,YES,资产管理/使用部门/公司,提供资产管理状况,协助配合,ANCIN Consulting Co., Ltd,客户档案管理流程主要负责部门:经营管理部,公司客户档案管理制度,经管副总裁,财务部,经营管理部,下属各业务经营单位,依据,收集,整理,审核,实施,建档、合作,收集客户档案,大客户信用评估,客户档案和交易记录,整理客户档案、存档,对共享客户档案进行审核,公司客户档案共享,跟踪和评估客户档案的使用情况,ANCIN

7、 Consulting Co., Ltd,市场推广管理流程(集团范围)主要负责部门:经营管理部,年度营销计划,经管副总裁,财务部,经营管理部,下属各业务经营单位,依据,提出,初审,审核,实施,反馈,下属公司提供的市场推广信息,总裁,提出营销计划,对预算进行审核,根据预算额度、审核权限确定由水审核,组织实施,配合实施,市场反馈、总结,备案,存档,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,员工借款

8、管理流程(集团总部)主要负责部门:财务部,依据,提出,初审,实施,借款人分管副总裁,借款人主管,借款计划、借款规定,提出借款计划,借款人主管审核,借款人,办理借款手续,财务部,总裁,审批,审批,副总裁审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,筹资计划管理流程(下属公司)主要负责部门:财务部适用于财产抵押、担保,依据,提出,初审,跟踪评估,实施,分管副总裁/总裁,提出筹资计划,审核,筹资申请下属公司,实施筹资计划,筹资审查小组,董事会/ 董事长,根据权限审批,审批,审核,资金使用需求,跟踪和评估资金使用情况,注:货权质押类筹资,下属公司自行办理,财务部负责备案,ANCIN Con

9、sulting Co., Ltd,报销管理流程(集团总部)主要负责部门:财务部,申请,初审,收取,实施,综合会计,分管副总裁,审核,报销人,记账,出纳,总裁,审批,审批,填写报销单,付款,收取现金,报销人 主管,核算会计,审核,审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,依据,登记,生成,初审,记帐,分析,财务部长,会计核算员,经营业务,审核原始凭证,编制记帐凭证,明细帐及总帐,生成报表,会计核算流程(集团总部)主要负责部门:财务部,综合会计、出纳,已经审批的资金支出,资金收入,现金/银行凭证,审核,整体分析报告,存档,审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,依

10、据,提出,整理,初审,分析,审批,实施,修改,监督,下属公司/部门经营管理人员,年度经营计划/年度财务目标,分解财务目标, 确定各公司/部门的初步财务目标,下 达,对预算草案进行分析,从公司层面协调,提出修正意见,,上 报,各公司/部门预算讨论会,上 报,执 行,财务部,预算领导小组,财务副总裁,上年预算完成情况及本年市场等因素考虑,年/月度预算草案,汇总预算草案,修改,备案,财务预算制定流程主要负责部门:财务部,汇总,董事会,批准,审核合格,YES,NO,ANCIN Consulting Co., Ltd,依据,提出,整理,修改,分析,审批,实施,初审,预算领导小组,财务部,下属公司/ 部门

11、管理人员,上半年市场状况及预算完成率等其他因素,修正下半年预算,汇总半年预算修正案,分析预算修正草案,提出修改意见.,修改,下达,上报,批准,执行,是否超过年度预算,是,否,半年预算修订流程主要负责部门:财务部,沟通、反馈,ANCIN Consulting Co., Ltd,提出,整理,分析,审批,实施,财务副总裁,下属公司/ 部门,财务部,财务预算完成情况表,汇总月度预算完成表,分析预算完成情况, 作出预算分析报告。,审核预算完成报告,存档,月度预算分析管理流程主要负责部门:财务部,ANCIN Consulting Co., Ltd,提出,整理,分析,审批,实施,预算领导 小组,财务副总裁,

12、下属公司/ 部门,财务部,财务预算完成情况表/分析报告,汇总年度预算完成表,分析预算完成情况, 作出预算分析报告。,审核预算完成报告,奖惩经理/财务人员,年度预算考评管理流程主要负责部门:财务部,审计部,内审报告,核对,审核,ANCIN Consulting Co., Ltd,固定资产管理流程主要负责部门:财务部,提出,初审核,审核,实施,综合公司总经理/分管总裁/董事长,财务部,申请部门 负责人,申请个人/部门,提出固定资产购买、处置申请,部门负责人审核,根据权限审核,办理借款手续/内部调拨手续/国有资产转让手续,办理,跟踪备案,跟踪、备案、清查,ANCIN Consulting Co.,

13、Ltd,内部审计流程主要负责部门:审计部,依据,提出,初审,实施,修改,修改,完成报告,初步结果,审批,董事长,审计部,下属公司,本年计划审计公司/经营情况异常公司,年度审计安排计划,提出修改意见,年度审计计划书,进行审计工作,审计底稿的收集与整理,交换意见,内部审计报告,审核批准,初步审计结论,审计部长,审计部长初审,ANCIN Consulting Co., Ltd,辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容,综述 组织方案 关键流程 战略规划流程 经营管理流程 财务、审计管理流程 人力资源管理流程 办公室管理流程,ANCIN Consulting Co., Ltd,人力资源规划流程主要负责部门:人

14、力资源部,ANCIN Consulting Co., Ltd,企业文化规划流程主要负责部门:人力资源部,依据,制定,初审核,审批,实施,修改,人力资源部,常务副总裁,各职能部门/下属公司,公司战略,董事会,经营管理部,企业文化调查,制定企业文化推广草案,初审核,跟踪,修改推广草案,批准执行,审核,组织方案实施,在公司内部推广,在公司外部推广,跟踪推广效果,ANCIN Consulting Co., Ltd,企业招聘管理流程主要负责部门:人力资源部,依据,初审核,制定,审批,实施,发布、实施,人力资源部,常务副总裁/总裁/董事长,用人部门/公司分管副总裁,年度招聘计划,用人需求部门/公司,跟踪,

15、临时人员增补,申请,提出用人需求和资格要求,审核,根据权限进行审核,制定招聘计划,发布招聘信息、收集求职资料、初试,组织复试、并确定录用者,确定薪资、其他人员资料入人才库,签订录用手续,试用考核,ANCIN Consulting Co., Ltd,企业内部竞聘管理流程主要负责部门:人力资源部,依据,初审核,发布,审批,实施,实施,人力资源部,常务副总裁,内聘职位主管/副总裁,经批准的内聘计划,竞聘人所在部门,跟踪,制定,制定竞聘计划,准备职位说明书和薪酬等级,审核,审核,发布竞聘公告,初步筛选,组织竞聘、并确定录用者,确定薪资,办理录用手续,试用考核,部门提供竞聘人资料,ANCIN Consu

16、lting Co., Ltd,企业内部调动管理流程主要负责部门:人力资源部,依据,申请,初审,实施,审核,人力资源部,董事长/总裁/常务副总裁,调入部门主管/副总裁,员工职业生涯规划/绩效评估/能力评估,调出部门主管/副总裁,跟踪,办理异动手续,试用考核,调入/调出、升降、平调需求分析,提出人员调动申请,分管副总裁初审,根据权限审核,核对员工绩效评估、资质要求和调出岗位情况,ANCIN Consulting Co., Ltd,离职管理流程主要负责部门:人力资源部,申请,初审,修改,实施,审核,人力资源部,董事长/总裁/常务副总裁,离职员工主管/副总裁,解聘、终止合同、到达离退休年龄通知,总部职能部门员工/下属公司(副)总经理,跟踪,跟踪离职人员的职业发展,离职申请,审核是否符合离职要求,人力资源部协调部门主管进行离职面谈,根据权限对离职进行审核,办理离职、离退休手续;修改员工档案,解除劳动合同,激发剩余工资,办理交接,ANCIN Consulting Co., Ltd,培训计划执行管理流程主要负责部门:人力资源部,依据,申请,审核,实施,制定,人力资源部,常务副总裁,财务部,培训部门/

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